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關(guān)于團田鄉(xiāng)2024年地方財政預算執(zhí)行

情況和2025年地方財政預算（草案）的報告

——2025年3月14日在團田鄉(xiāng)第三屆人民代表大會第四次會議第一次全體會議上

各位代表：

現(xiàn)將團田鄉(xiāng)2024年地方財政預算執(zhí)行情況和2025年地方財政預算（草案）提交會議審查，并請列席會議的同志提出意見。

一、2024年地方財政預算執(zhí)行情況

2024年在鄉(xiāng)黨委的總體部署，鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)紀委的監(jiān)督和上級財稅部門的關(guān)心指導下，全鄉(xiāng)財政工作認真貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，全面落實積極的財政政策，狠抓預算管理執(zhí)行，全力防范化解地方債務風險，充分發(fā)揮財政職能，提升財政保障能力，有力促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。

（一）財政收入執(zhí)行情況

2024年我鄉(xiāng)完成財政總收入907萬元，為預算調(diào)整的100%。其中：稅收收入完成902萬元，非稅收入完成5萬元。一般公共預算收入完成718萬元，比上年決算數(shù)減收18萬元，減2.4%。

收入分項目完成情況：增值稅完成350萬元，資源稅完成50萬元，城建稅完成15萬元；印花稅完成20萬元；車船使用稅完成70萬元；個人所得稅完成4萬元；企業(yè)所得稅完成5萬元；煙葉稅完成362萬元；耕地占用稅完成21萬元；契稅完成5萬元；非稅收入完成5萬元。

（二）支出執(zhí)行情況

全年完成財政總支出2309萬元（含上級專款960萬元），比上年減207萬元，減8.23%。支出分大類完成情況：一般公共服務支出853萬元；公共安全支出1萬元；社會保障和就業(yè)支出131萬元；文化旅游體育與媒體支出42萬元；衛(wèi)生健康支出98萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出133萬元；農(nóng)林水事務支出927萬元；交通運輸支出8萬元；住房保障支出61萬元；災害防治及應急管理支出7萬元；商業(yè)服務等支出18萬元。

（三）預算平衡情況

1. 公共財政預算平衡情況：上年結(jié)余0萬元，全年完成一般公共預算收入718萬元，上級補助收入2133萬元，2024年收入總計2851萬元。上解支出627萬元，一般公共預算支出2224萬元。收支相抵當年結(jié)算平衡。

2. 基金預算平衡情況：上年結(jié)余0萬元，2024年基金收入85萬元，基金支出85萬元。收支相抵當年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余0萬元。

二、2024年財政工作情況

（一）強化收入征管，確保財政實力顯增強。積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，強化稅收征管，堅決堵塞征管漏洞，確保應收盡收、顆粒歸倉。二是強化稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感，嚴厲打擊各種偷、逃、漏稅行為，確保稅收不流失。三是全力向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，推動項目落地，在加快基礎設施建設的同時促進財政增收。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜實“三保”底線惠民生。不斷加大民生投入，落實落細民生實事。惠農(nóng)惠民補助方面：全年通過“一卡通”發(fā)放耕地地力保護補貼204萬元、小額信貸貼息28萬元，受益農(nóng)戶達4397戶。民生方面：2024年按規(guī)定及時足額發(fā)放民生資金826.77萬元，其中發(fā)放臨時救助50.3萬元，困境兒童補助29.85萬元，高齡津貼32.63萬元，殘疾人兩項補貼52.65萬元，城鄉(xiāng)低保479.59萬元，特困人員補助31.57萬元，退役軍人優(yōu)撫補助128.26萬元，自然災害救助21.92萬元。基礎設施改善方面：基礎設施建設項目資金合計撥付622萬元，其中財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金471萬元，邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金131萬元，農(nóng)村綜合改革項目資金20萬元。

（三）細化財政管理，保障財政安全穩(wěn)運行。一是把牢預算管理，建立全口徑部門預算管理機制，將單位資金全部納入預算管理，硬化預算約束，堅持“無預算不支出”。二是嚴守財經(jīng)紀律紅線，扎實開展財政資金監(jiān)管“清源行動”自檢自查，全力構(gòu)建風清氣正的理財管財用財環(huán)境。三是加強業(yè)務培訓，聯(lián)合鄉(xiāng)紀委、農(nóng)經(jīng)組織覆蓋鄉(xiāng)村兩級的財務培訓，提升財務人員的業(yè)務水平，夯實財政執(zhí)行基礎。

各位代表，2024年財政預算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，但財政運行困難，壓力凸顯，面臨著很多困難和矛盾。一是財源結(jié)構(gòu)單一，財政收入難以滿足日益增長的支出需求，財源培植成效不明顯，非稅收入空間狹小。二是支出保障難，資金調(diào)度緊張，在經(jīng)濟下行及結(jié)構(gòu)性減稅的同時，剛性支出不斷增加，收支平衡壓力大。三是債務風險化解難，長期以來的項目建設配套政策、以前年度的超概算施工等問題，造成債務負擔重，償債壓力大。

三、2025年地方財政預算草案

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展大局，今年我們將迎難而上、負重奮進，努力保持地方財政平穩(wěn)健康運行，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2025年全鄉(xiāng)預算及支出安排建議如下：

（一）財政收入預算安排情況

2025年計劃完成財政總收入984萬元，一般公共預算收入750萬元，較上年完成數(shù)增32萬元，增4.46%。

按收入項目劃分：增值稅完成389萬元；企業(yè)所得稅完成30萬元；個人所得稅完成10萬元；資源稅完成60萬元；城建稅完成10萬元；印花稅完成20萬元；車船使用稅完成55萬元；煙葉稅完成360萬元；耕地占用稅完成21萬元；契稅完成5萬元；非稅收入完成24萬元。

（二）財政支出預算安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，根據(jù)2025年財政結(jié)算口徑計算，2025年可用財力預計為1863萬元。全年本級一般公共預算支出1863萬元（不含上級專款），其中：計劃安排人員經(jīng)費1282萬元，公用經(jīng)費455萬元，專項經(jīng)費126萬元。支出分大類情況：一般公共服務支出1335萬元；公共安全支出3萬元；教育支出5萬元；社會保障和就業(yè)支出157萬元；衛(wèi)生健康支出61萬元；農(nóng)林水支出239萬元；住房保障支出63萬元。

（三）預算平衡情況

1. 公共財政預算平衡情況：2025年計劃完成公共財政預算收入750萬元，上級補助收入1345萬元，2025年收入總計2095萬元，上解支出232萬元，鄉(xiāng)級當年可用1863萬元，收支相抵當年結(jié)算平衡。

2. 基金預算平衡情況：上年基金無結(jié)余，基金預算收入、支出當年沒有完成數(shù)。

（四）2025年工作重點

2025年，我們將緊緊圍繞本次人代會確定的財政收支目標，著重抓好以下工作：

（一）夯實財源基礎，努力拓寬財源渠道。一是打好稅源培植增收的“活算盤”，持續(xù)做好穩(wěn)企惠企工作，加強重點項目、重點產(chǎn)業(yè)等優(yōu)質(zhì)財源建設，提振市場信心，加快良性循環(huán)發(fā)展。二是打好非稅收入征管的“硬算盤”，健全資產(chǎn)管理制度，全力盤活現(xiàn)有資源資產(chǎn)，加強非稅收入源頭管控，確保非稅收入及時足額入庫。三是打好向上爭資的“巧算盤”，搶抓政策機遇，主動“跑項目爭資金”，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。

（二）守牢底線，筑牢財政安全屏障。一是兜牢“三保”底線，堅持“三保”支出優(yōu)先位置，確保各項惠民、惠農(nóng)政策落到實處。二是扛實年度債務化解責任，樹牢底線思維，持續(xù)做好全口徑債務摸底核查工作，嚴控新增債務，確保財政運行安全。三是織密金融安全網(wǎng)，嚴格落實地方金融監(jiān)管責任，常態(tài)化開展防范和處置非法集資宣傳工作，確保地方金融環(huán)境和諧穩(wěn)定。

（三）嚴肅紀律，切實管好財政資金。一是過好財政“緊日子”，強化過緊日子的預算約束作用，嚴控一般性支出，將有限財力用在發(fā)展緊要處、民生關(guān)鍵點。二是擰緊監(jiān)管“安全閥”，落實財政全過程監(jiān)督的職責，嚴格按照資金管理辦法監(jiān)督各部門使用資金，保障資金安全。三是算好績效“明白賬”，牢固樹立“花錢必問效，無效必問責”意識，健全預算績效管理機制，扎實開展預算績效評價，充分發(fā)揮財政資金效益。

各位代表，實現(xiàn)2025年財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領導下，自覺接受人大及社會各界人士的監(jiān)督和指導，圍繞全鄉(xiāng)中心工作和目標任務，堅定信心，奮發(fā)有為，努力完成全年財政工作任務，全面提高團田鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展水平。