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   第一部分 團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、部門基本支出預(yù)算表

九、部門項目支出預(yù)算表

十、部門項目績效目標表

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

十九、非財政撥款收支預(yù)算總表

第一部分  團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家財經(jīng)方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經(jīng)制度，監(jiān)督單位的財務(wù)活動；

2、負責(zé)組織和管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鄉(xiāng)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算；

3、負責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項目等專項資金的管理；

4、負責(zé)涉農(nóng)資金“一卡通”發(fā)放管理工作；

5、負責(zé)對鄉(xiāng)級國有資產(chǎn)的購置，登記處置進行管理，負責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級國有資產(chǎn)安全和保值增值；

6、負責(zé)鄉(xiāng)級各單位會計核算；

7、按時編制會計報表，及時、準確地向領(lǐng)導(dǎo)提供有關(guān)數(shù)據(jù)、材料，供領(lǐng)導(dǎo)決策；

8、協(xié)助稅務(wù)部門做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。

9、負責(zé)完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入團田鄉(xiāng)人民政府2023年度部門預(yù)算編報的獨立核算機構(gòu)共7個。其中：行政單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：鄉(xiāng)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.強化收入征管。加強稅源培植，以當前鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展為契機，用好新政策，大力支持烤煙、茶葉、肉牛等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助推產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提升綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定增長。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大分析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。加強部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機制，確保稅收應(yīng)收盡收。

2.深化財政改革。規(guī)范財政預(yù)算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，按照精細化和科學(xué)化管理理念，提高財政資金利用率。全面公開部門預(yù)算和“三公經(jīng)費”信息。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機制，最大限度提升財政資金使用效率。完善政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制，嚴控新增債務(wù)。落實政府過緊日子要求，大力壓減非重點、非剛性支出，從嚴控制一般性支出，強化“三公經(jīng)費”管理。

3.堅持為民理財。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題。積極配合各部門做好涉農(nóng)資金申報、審核、發(fā)放工作，嚴格落實惠農(nóng)惠民政策，確保涉農(nóng)資金及時、足額、安全發(fā)放。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共10個,下設(shè)10個單位，分別是團田鄉(xiāng)人民政府、團田鄉(xiāng)人大、團田鄉(xiāng)黨委、團田鄉(xiāng)財政所、團田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、團田鄉(xiāng)水管站、團田鄉(xiāng)林業(yè)站、團田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、團田鄉(xiāng)文化站、團田鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位10個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制65人，其中：行政編制 25，事業(yè)編制28人。在職實有53人，其中：財政全供養(yǎng)53人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 20人，其中： 離休 0人，退休 20人。

車輛編制8輛，實有車輛7輛，公務(wù)用車3輛，消防車1輛，垃圾車2輛，吸糞車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入16,983,959.07元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16,946,925元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37,034.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，與上年對比減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增189,156.38元，增長1.13%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；級補助收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減少845,237.93元，減95.8%，主要原因是去年納入預(yù)算的其他收入中有部門資金為往來款資金，在2022年底已做賬務(wù)調(diào)整，故今年其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比，比上年預(yù)算增0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無結(jié)余。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入16,946,925元，其中:本年收入16,946,925元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款16,946,925元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

2023年部門財政撥款收入與上年對比，與上年對比減少656,081.55元，減3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加189,156.38元，增長1.13%，主要原因是一般公共預(yù)算收入增加；政府性基金預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增0元，上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。

（三）非財政撥款收入情況

2023年部門非財政撥款收入 37,034.70元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入37,034.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出16,983,959.7元，與上年對比，比上年預(yù)算減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。財政撥款安排支出16,946,925元，與上年對比,比上年預(yù)算減少656,081.55元，同比下降3.72%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少，其中：基本支出15,868,549元，與上年對比，比上年預(yù)算增加551,246.68元，同比增長3.6%，主要原因是“三保”支出增加；項目支出1,115,410.7元，與上年對比，比上年預(yù)算減325,055.6元，同比下降22.56%，主要原因是較上年比較本年預(yù)算未安排學(xué)校物理防護建設(shè)支出、疫情防控補助等項目。非財政撥款安排支出37,034.70元，與上年對比，比上年預(yù)算減845,237.93元，同比下降22.8%，主要原因是上年往來款納入其他收入減少。

（一）財政撥款安排支出情況

1.基本支出安排情況。

2023年基本支出申請安排15,868,549.00元，其中：人員經(jīng)費12,606,544.07元；公用經(jīng)費3,262,004.93元；對個人和家庭補助經(jīng)費3,921,080.00元。

2. 項目支出情況。

2023年項目支出申請安排5個項目，資金共計1,115,410.70元，其中：民生項目1個，資金共計320,516.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目4個，資金共計794894.7元。

3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2010101行政運行139,908.48元；

2010301行政運行6,201,927.65元；

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出380,000元；

2010601行政運行 352,268.88元；

2013101行政運行 781,012.32元；

2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 2,548,120元；

2050202  小學(xué)教育 49,920.00元；

2081004  殯葬 320,516.00元；

2070109群眾文化 413,950.61元；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出811,772.96元；

2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 100,000元；

2080507對機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 20,000元；

2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 480,000元；

2080801死亡撫恤 83,000元；

2100101行政運行200,834.99元；

2040604  基層司法業(yè)務(wù) 6,000.00元；

2049999  其他公共安全支出 207,860元；

2130199  其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 200,000.00元；

2100717計劃生育服務(wù) 135,380.28元；

2101199  其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 8,835.55元；

2101101行政單位醫(yī)療 174,847.16元；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療180,021.99元；

2101103公務(wù)員醫(yī)療補助231,309.68元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 596,420.16元；

2130104事業(yè)運行1,244,867.98元；

2130204事業(yè)機構(gòu)218,565.62元；

2130317水利技術(shù)推廣209,554.97元；

2130705對村民委員會和村黨支部的補助 61,200元；

2210201住房公積金608,829.72元；

30.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治 130,000元。

4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：

（1）基本支出15,868,549元。

工資和福利支出8,685,464.07元，其中：30101基本工資1,993,932元、31012津貼補貼1,899,648元、30103獎金411,671元、30107績效工資1,391,310元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費811,772.96元、30109機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費100,000元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費354,869.15元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費231,309.68元、30112其他社會保障繳費25,721.56元、30113住房公積金608,829.72元、30114 醫(yī)療費 110,000.00元、30199 其他工資福利支出 746,400元。

商品和服務(wù)支出2,980,404.93元，其中：30201辦公費1,190,264.13元、30202印刷費120,000元、30206電費100,000元、30207郵電費140,000元、30211差旅費80,000元、30213維修（護）費80,000元、30215會議費100,000元、30216 培訓(xùn)費 100,000元、30217公務(wù)接待費90,000元、30218專用材料費200,000元、30226勞務(wù)費114,320元、30227 委托業(yè)務(wù)費 50,000元、30228工會經(jīng)費303,840.8元、30231公務(wù)用車運行維護費180,000元、30239其他交通費用254,000元、30299其他商品和服務(wù)支出57,980元。

對個人和家庭補助支出3,921,080元，其中：30304撫恤金20,000元、30305生活補助3,895,080元、30399 其他對個人和家庭的補助 6,000元。

資本性支出296,000元，其中：3031002 辦公設(shè)備購置 116,000元。

（2）項目支出1,078,376元。

商品和服務(wù)支出14,400元，其中：30226  勞務(wù)費 14,400元。

對個人和家庭補助支出200,000元，其中：30305生活補助200,000元。

資本性支出863,976元，其中：31003 專用設(shè)備購置 207,860元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)656,116元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標準測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，政府采購預(yù)算總額550,350元，其中：政府采購貨物預(yù)算330,350元、政府采購服務(wù)預(yù)算220,000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

團田鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計450,000元，較上年增加50,000元，增長12.5%，主要原因是2022年購置新車一輛，本年公務(wù)用車維護費增加。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

團田鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

團田鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為90,000元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為187次，共計接待1125人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

團田鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為360,000元，較上年增加50,000元，增長12.5%。其中：公務(wù)用車購置費180,000元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費180,000元，較上年增加50,000元，增長38.46%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛，較上年增加。

公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加主要原因是2022年購置新車一輛，2023年公務(wù)用車維護費增加。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

（一）重點項目預(yù)算績效目標

本單位無重點項目預(yù)算績效目標。

（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

具體詳見附件2：團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）

8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。

9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費3,262,004.93元，比上年預(yù)算增1,000,681.33元，增長44%,占基本支出的20.56％。增加的原因是：辦公費預(yù)算增加512,204.77元;印刷費預(yù)算增加60,000元;電費預(yù)算增加60,000元;郵電費預(yù)算增加80,000元；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；維修（護）費預(yù)算增60,000元；會議費預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費預(yù)算增6,796.56元；委托業(yè)務(wù)費增50,000元；工會經(jīng)費預(yù)算增6,796.56元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增50,000元；其他交通費用增加5,000元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加20,760元，增加原因是退休公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，團田鄉(xiāng)資產(chǎn)總額203391242.69元，其中，流動資產(chǎn)62240246.08元，固定資產(chǎn)12887189.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程39346269.9元，無形資產(chǎn)9元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加98224556.18 元，其中固定資產(chǎn)增加4031004.48元。處置房屋建筑物1072平方米，賬面原值236000元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值5540元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入47883.6元，其中出租資產(chǎn)229平方米，資產(chǎn)出租收入47883.6元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

     第二部分 團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表

 具體詳見附件1：團田鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表。