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保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理、安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理等工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。

3．制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、齊心協(xié)力，做好常態(tài)化疫情防控工作

全力保障疫情防控資金，全力落實(shí)各項(xiàng)政策。全面貫徹落實(shí)省財(cái)稅部門(mén)相關(guān)政策、騰沖市應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，主動(dòng)與有關(guān)部門(mén)對(duì)接服務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好防控工作。全年疫情防控資金支出82萬(wàn)元。

2、勤儉持家，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是細(xì)化預(yù)算編制，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的原則，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，按照“兩上兩下”的程序編制部門(mén)預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹(shù)立“無(wú)項(xiàng)目不預(yù)算”和“無(wú)項(xiàng)目不支出”的理念。二是過(guò)好緊日子，厲行節(jié)約成效明顯。三是繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)工作。

3、千方百計(jì)，推進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，財(cái)政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長(zhǎng)點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤(pán)活存量資金，通過(guò)回收部門(mén)存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

4、全面落實(shí)，確保各項(xiàng)補(bǔ)貼足額發(fā)放

積極落實(shí)城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項(xiàng)社會(huì)保障資金，維護(hù)人民群眾利益，全年民生支出資金802.54萬(wàn)元。其中發(fā)放耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）4377戶221.83萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼4377戶，39.6萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼26人，11.33萬(wàn)元；發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金1.37萬(wàn)元；發(fā)放天然林停伐補(bǔ)貼53.75萬(wàn)元，森林撫育補(bǔ)貼16.56萬(wàn)元；發(fā)放廁所改造資金59.35萬(wàn)元；發(fā)放林業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)資金35.2萬(wàn)元。

5、提效簡(jiǎn)政，財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)

一是扎實(shí)推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化；二是按部就班推進(jìn)政府會(huì)計(jì)制度改革，做好新舊會(huì)計(jì)制度銜接，會(huì)計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范；三是深入推進(jìn)“陽(yáng)光采購(gòu)”，依托云南省政府采購(gòu)管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，發(fā)揮政府采購(gòu)功能。四是推動(dòng)建立“一卡通”服務(wù)管理模式，努力實(shí)現(xiàn)“一張清單管制度、一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放、一個(gè)群眾一張卡、全程監(jiān)督一張網(wǎng)”的工作目標(biāo)。

6、依法理財(cái)，持續(xù)推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所建設(shè)

一是健全和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效，全面加強(qiáng)對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行；二是扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開(kāi)力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查、審計(jì)整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督；三是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，加強(qiáng)上下溝通協(xié)調(diào)，增強(qiáng)大局意識(shí)，注重時(shí)效和實(shí)效，高效完成各項(xiàng)財(cái)政財(cái)務(wù)和中心工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1. 行政單位：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體；

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財(cái)政所；

3.其他事業(yè)單位是：村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員37.00人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

我部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年度收入合計(jì)32,016,783.66元。其中：財(cái)政撥款收入32,016,783.66元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少21,209,232.42元，下降39.85%，主要原因一是本級(jí)各類公用經(jīng)費(fèi)壓減，各類工作上級(jí)安排經(jīng)費(fèi)有所減少，紀(jì)檢、人大、組織、政協(xié)、司法相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)上級(jí)補(bǔ)助均有所減少。二是工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，例如人飲項(xiàng)目1,400,000元，標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)政所建設(shè)250,000元，在養(yǎng)禁食野生動(dòng)物處置補(bǔ)償781,800元，團(tuán)田鄉(xiāng)中心幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目600,000元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目9,252,720元，2021年均未安排同類資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少100%，本年使用資金為上年結(jié)轉(zhuǎn)，例如2020年度安排五美一最建設(shè)項(xiàng)目3,000,000元，美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目2,000,000元。三是部分民生資金變更為上級(jí)發(fā)放，例如撫恤資金減少1,177,220元。

2020-2021年收入對(duì)比表

單位：元

2020-2021年收入決算表（節(jié)選）對(duì)比

單位：元

二、支出決算情況說(shuō)明

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年度支出合計(jì)36,245,045.62元。其中：基本支出17,472,453.38元，占總支出的48.21%；項(xiàng)目支出18,772,592.24元，占總支出的51.79%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少15,218,262.17元，下降29.57%，主要原因一是壓減日常公用經(jīng)費(fèi)，二是工作重心轉(zhuǎn)變，本年項(xiàng)目安排教上年減少，三是部分民生資金變更為上級(jí)發(fā)放。

2020-2021年支出決算表對(duì)比

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,472,453.38元。與上年對(duì)比減少3,817,318.4元，下降17.93%，主要原因一是部分補(bǔ)助變更為市局發(fā)放，如撫恤資金支出減少962,885.12元；二是工作重心變更，資金支出減少，例如家居環(huán)境整治工作在2020年已基本完成兌付，2021年無(wú)此類資金支出，資金支出減少2,268,902.8元；在養(yǎng)禁食野生動(dòng)物處置補(bǔ)償減少781,800元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,210,166.04元，占基本支出的81.33%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)3,262,287.34元，占基本支出的18.67%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,772,592.24元。與上年對(duì)比減少11,400,943.77元，下降37.78%，主要原因一是工作重心變更，農(nóng)村危房改造工作告一段落，脫貧攻堅(jiān)工作中大量基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有所減少，轉(zhuǎn)而向產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目?jī)A斜。二是上年一事一議項(xiàng)目不延伸至本年。例如農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)扶貧項(xiàng)目支出減少9,252,720元，對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少1,500,000元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施項(xiàng)目支出減少4,820,000元；對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少780,000元；農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出減少899,450元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

單位：元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,724,013.15元，占本年支出合計(jì)的90.29%。與上年對(duì)比減少17,722,138.64元，下降35.13%，主要原因受新冠疫情的影響，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡(jiǎn)開(kāi)支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效。工作重心有所轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排支出減少， 2021年脫貧攻堅(jiān)接近尾聲，扶貧項(xiàng)目也相應(yīng)完工，而且在脫貧攻堅(jiān)工作中大量基礎(chǔ)設(shè)施得到完善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程有所減少，加之部分項(xiàng)目尚未完工無(wú)法撥出，因此支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,936,342.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的33.42%。主要用于行政運(yùn)行5,770,536.31元；其他人大事務(wù)支出100,000元；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,832,507.32元；其他財(cái)政事務(wù)支出250,000元；其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出151,631元；其他檔案事務(wù)支出21,590元；其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,810,077.79元。保障政府機(jī)關(guān)職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出，保障向轄區(qū)群眾提供公共服務(wù)的各類民生補(bǔ)貼資金。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出701,494.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于干部教育101,494.99元，其中人員經(jīng)費(fèi)99,923.47元、公用經(jīng)費(fèi)1571.52元；學(xué)前教育（中心幼兒園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）600,000元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出416,425.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于群眾文化387,625.35元，其中人員經(jīng)費(fèi)381,606.63元、公用經(jīng)費(fèi)6,018.72元；其他文化和旅游支出（村鎮(zhèn)文化干事補(bǔ)助）28,800元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,796,693.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。主要用于人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出85,103.94元；民政管理事務(wù)78,810元，其中基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（離職村干部定期生活補(bǔ)助）59,040元，其他民政管理事務(wù)支出19,770元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1,193,085.85元，其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出718,842.08元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出56,412.17元、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（統(tǒng)籌內(nèi)外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額繳費(fèi)）417,831.6元；撫恤363,233.38元；社會(huì)福利（惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)）284,000元；殘疾人事業(yè)62,460元；臨時(shí)救助支出730,000元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,957,793.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.98%。主要用于行政運(yùn)行183,367.73元；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（衛(wèi)生所建設(shè)）579,351.5元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)11,830元，其中人員經(jīng)費(fèi)10,030元，公用經(jīng)費(fèi)1,800元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)5,000元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（疫情防控健康監(jiān)測(cè)點(diǎn)補(bǔ)助）280,422.2元；計(jì)劃生育服務(wù)134,983.57元；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（計(jì)育宣傳員補(bǔ)助、獨(dú)生子女家庭教育獎(jiǎng)學(xué)金、獨(dú)生子女家庭醫(yī)保資助）130,228.8元；行政事業(yè)單位醫(yī)療（保險(xiǎn)繳費(fèi)）632,609.42元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出936,171.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.86%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出426,171.91元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（村級(jí)道路建設(shè)）支出510,000元。

12.農(nóng)林水（類）支出14,123,632.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.16%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6,372,364.79元，其中事業(yè)運(yùn)行1,433,124.64元、病蟲(chóng)害控制71,200元、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（綠色生態(tài)煙葉）17,550元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)3,235,200元、農(nóng)村道路建設(shè)1,575,290.15元、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出40,000元；林業(yè)和草原1,279,614.47元，其中事業(yè)機(jī)構(gòu)382,674.63元、森林資源培育165,706元、森林資源管理477,776元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償81,572元、其他林業(yè)和草原支出171,885.84元；水利1,038,366.07元，其中防汛80,000元、抗旱30,000元、水利技術(shù)推廣291,166.07元、農(nóng)村人畜飲水637,200元；扶貧4,582,137.56元，其中生產(chǎn)發(fā)展（標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)）3,800,000元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息162,537.56元、其他扶貧支出（雨露計(jì)劃、外出務(wù)工補(bǔ)助、第一書(shū)記駐村工作隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)等）619,600元；農(nóng)村綜合改造，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出851,149.2元

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出570,460.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于農(nóng)村危房改造11,000元；住房公積金559,460元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出285,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治75,000元；自然災(zāi)害救助補(bǔ)助（冬春救助）210,000元。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為380,000元，支出決算為250,476.79元，完成預(yù)算的65.92%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為155,090.79元，完成預(yù)算的51.7%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為95,386.00元，完成預(yù)算的119.23%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是受工作開(kāi)展范圍及疫情影響，本單位沒(méi)有人員因公出境。公務(wù)接待費(fèi)大于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響等原因我鄉(xiāng)2020年開(kāi)展的公務(wù)接待活動(dòng)減少，公務(wù)接待費(fèi)用隨之減少，2021年在2020年的決算數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)算，而2021年進(jìn)入常態(tài)化疫情防控之后，各類公務(wù)活動(dòng)相對(duì)有所增加， 2021年公務(wù)接待費(fèi)小于2019年。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增減少80,895.62元，下降47.70%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，變動(dòng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加40,355.62元，增長(zhǎng)35.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加40,540.00元，增長(zhǎng)73.92%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：

一是我鄉(xiāng)2021年新增垃圾車車編一個(gè)，轉(zhuǎn)入垃圾車一輛，垃圾清運(yùn)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入預(yù)算管理，二是受新冠肺炎疫情影響，2020年各類公務(wù)活動(dòng)大幅減少，支出隨之大幅減少，而2021年進(jìn)入常態(tài)化疫情防控之后，各類公務(wù)活動(dòng)相對(duì)有所增加，公車使用頻率增加，導(dǎo)致公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

我鄉(xiāng)2021年沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）事務(wù)，主要是受工作開(kāi)展范圍及疫情影響，本單位沒(méi)有人員因公出境。

我鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比增加，主要是因疫情影響等原因我鄉(xiāng)2020年開(kāi)展的公務(wù)接待活動(dòng)大幅減少，公務(wù)接待費(fèi)用隨之大幅減少，而2021年進(jìn)入常態(tài)化疫情防控之后，各類公務(wù)活動(dòng)相對(duì)有所增加，又因我鄉(xiāng)有縣市交界的疫情防控健康檢測(cè)點(diǎn)，相關(guān)督查督導(dǎo)工作增加。上年基數(shù)較小，本年公務(wù)活動(dòng)增加，故而增幅變動(dòng)較大。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,090.79元，占61.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出95,386.00元，占38.08%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出155,090.79元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出155,090.79元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于日常工作及鄉(xiāng)村振興、疫情防控、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、綜治維穩(wěn)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出95,386.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出95,386.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待147批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于上級(jí)部門(mén)對(duì)本單位相關(guān)工作進(jìn)行考察調(diào)研、技術(shù)指導(dǎo)、檢查督查、評(píng)比考核、政策宣傳等公務(wù)活動(dòng)支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,262,287.34元，與上年對(duì)比增加166,011.9元，增長(zhǎng)5.36%，其中：行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,737,629.34元，占83.92%；參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25,895.76元，占0.79；事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)498,762.24元，占15.29%。主要原因一是2020年受疫情影響為避免人群聚集開(kāi)展的各類業(yè)務(wù)活動(dòng)減少，相關(guān)公用經(jīng)費(fèi)隨之減少，而2021年進(jìn)入常態(tài)化疫情防控之后，各類公務(wù)活動(dòng)相對(duì)有所增加，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)隨之增加。二是2021年付了項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)，委托業(yè)務(wù)費(fèi)增加。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)1,387,052.09元；印刷費(fèi)50,100元；電費(fèi)44,077.28元；郵電費(fèi)29,292.01元；差旅費(fèi)94,552.6元；維修（護(hù)）費(fèi)134,200元；會(huì)議費(fèi)87,328元；培訓(xùn)費(fèi)54,639元；公務(wù)接待費(fèi)95,386元；專用材料費(fèi)23,257；勞務(wù)費(fèi)271,051.63元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)315,581元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)241,799.94元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)155,090.79元；其他交通費(fèi)用221,110元；辦公設(shè)備購(gòu)置57,770元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額105,166,686.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)56,495,747.03元，固定資產(chǎn)5,471,479.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程42,187,209.9元，無(wú)形資產(chǎn)9元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,541,533.52元，其中固定資產(chǎn)減少38,968.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值76,400元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋365平方米，賬面原值68,647.99元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入86,224.61元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額113,358元，其中：政府采購(gòu)貨物支出101,150元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出12,208元。授予中小企業(yè)合同金額113,358元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。