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一、2021年團(tuán)田鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2021年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，全鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會(huì)各界人士的關(guān)心支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對(duì)騰沖的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1218萬元，比上年決算數(shù)減收388萬元，減24%。其中：稅收收入完成1182萬元，非稅收入完成36萬元。一般公共預(yù)算收入完成866萬元，比上年決算數(shù)減收191萬元，減18%。無基金預(yù)算收入。

收入分項(xiàng)目完成情況：增值稅614萬元，資源稅75萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，個(gè)人所得稅19萬元，企業(yè)所得稅25萬元，煙葉稅335萬元，耕地占用稅29萬元，契稅5萬元，非稅收入36萬元（其中：罰沒收入4萬元，行政性收費(fèi)23萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入9萬元）。

（二）支出完成情況

2021年全鄉(xiāng)財(cái)政支出在堅(jiān)持“量入為出、確保重點(diǎn)”的原則下，按照“保基本民生、保工資、保正常運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序安排支出。全年共完成財(cái)政總支出3204萬元（含專款1806萬元），同比減2115萬元，減40%。支出分大類的完成情況：一般公共服務(wù)支出852萬元；教育支出10萬元；文化體育與傳媒支出42萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出258萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出192萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43萬元；農(nóng)林水支出1722萬元；住房保障支出57萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余-71萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入866萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2699萬元，2021年收入總計(jì)3565萬元。上解支出290萬元，一般公共預(yù)算支出3204萬元。收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡。

2.基金預(yù)算平衡情況：上年結(jié)余0萬元，2021年無基金收入，無基金支出。

二、2021年財(cái)政工作情況

（一）強(qiáng)化收入征管，確保稅收均衡入庫

一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長點(diǎn)，培植新稅源，為財(cái)政收入穩(wěn)定增長夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，確保應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財(cái)政保障能力

一是細(xì)化預(yù)算編制，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算，將經(jīng)費(fèi)細(xì)化到經(jīng)濟(jì)類，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立“無項(xiàng)目不預(yù)算”和“無項(xiàng)目不支出”的理念。二是過好緊日子，大力壓減“三公經(jīng)費(fèi)”支出。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進(jìn)預(yù)決算公開工作。

（三）勇于擔(dān)當(dāng)作為，齊心協(xié)力共戰(zhàn)疫情

全力保障疫情防控資金，全面貫徹落實(shí)省財(cái)稅部門相關(guān)政策，按照騰沖市應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，落實(shí)減稅降費(fèi)相關(guān)政策，穩(wěn)定地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”的要求，做好打持久戰(zhàn)準(zhǔn)備，主動(dòng)與有關(guān)部門對(duì)接服務(wù)，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，全面落實(shí)聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好疫情防控工作，2021年疫情防控資金支出82萬元。

（四）落實(shí)民生政策，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展

全面落實(shí)好國家惠農(nóng)政策，確保惠農(nóng)資金落實(shí)到位，共計(jì)發(fā)放各類惠民資金823.5萬元。其中：發(fā)放孤兒補(bǔ)助71萬元；城鄉(xiāng)臨時(shí)救助160萬元；高齡老人補(bǔ)助39萬元；特困補(bǔ)助14萬元；殘疾人補(bǔ)助65萬元；殯葬、死亡撫恤補(bǔ)助49萬元；醫(yī)保補(bǔ)助15萬元；雨露計(jì)劃補(bǔ)助27萬元；小額貸款貼息資金11萬元；耕地力補(bǔ)貼資金（糧食直補(bǔ)）222萬元；退耕還林補(bǔ)貼資金1.4萬元；農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金1.1萬元；庭院硬化及廁所改造資金78萬元；林業(yè)森林資源培育資金70萬元。

各位代表，2021年全鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，面對(duì)總體經(jīng)濟(jì)形勢下行，在公共預(yù)算收入減收的情況下，團(tuán)田鄉(xiāng)本級(jí)可用財(cái)力為1597萬元，化解財(cái)政赤字71萬元，化解歷年財(cái)力不足掛賬支出54萬元，這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。但我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，第二產(chǎn)業(yè)支撐不足，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，組織收入難度進(jìn)一步加大，稅收增長較為緩慢；二是非稅收入來源渠道單一，財(cái)政收入持續(xù)增長的后勁不足；三是公共財(cái)政剛性支出加大，財(cái)政收支壓力增大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，財(cái)政保障能力依然不強(qiáng)。

（公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11）

附件1.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年政府決算公開表

附件2.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年度財(cái)政決算公開目錄

附件3.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算、政府性基金支出執(zhí)行變動(dòng)情況說明

附件4.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年轉(zhuǎn)移支付安排說明

附件5.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年舉借債務(wù)情況說明

附件6.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)關(guān)于2021年預(yù)算績效工作總結(jié)

附件7.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目等績效執(zhí)行結(jié)果說明

附件8.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年財(cái)政決算公開空表說明

附件9.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況說明

附件10.騰沖市2021年團(tuán)田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

附件11.騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)口徑說明