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一、2021年地方財政預算執(zhí)行情況

2021年，面對復雜嚴峻的經濟形勢，全鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會各界人士的關心支持下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，認真落實各級決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，積極發(fā)揮財政職能，全力完成年初確定的財政收支目標任務。

（一）收入執(zhí)行情況

全年共完成財政總收入1218萬元，比上年決算數減收388萬元，減24%。其中：稅收收入完成1182萬元，非稅收入完成36萬元。一般公共預算收入完成866萬元，比上年決算數減收191萬元，減18%。無基金預算收入。

收入分項目完成情況：增值稅614萬元，資源稅75萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，個人所得稅19萬元，企業(yè)所得稅25萬元，煙葉稅335萬元，耕地占用稅29萬元，契稅5萬元，非稅收入36萬元（其中：罰沒收入4萬元，行政性收費23萬元，國有資產有償使用收入9萬元）。

（二）支出執(zhí)行情況

2021年全鄉(xiāng)財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下，按照“保基本民生、保工資、保正常運轉”的順序安排支出。全年共完成財政總支出3204萬元（含專款1806萬元），同比減2115萬元，減40%。支出分大類的完成情況：一般公共服務支出852萬元；教育支出10萬元；文化體育與傳媒支出42萬元；社會保障和就業(yè)支出258萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出192萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出43萬元；農林水支出1722萬元；住房保障支出57萬元；災害防治及應急管理支出28萬元。

（三）預算平衡情況

1.公共財政預算平衡情況：上年結余-71萬元，全年完成一般公共預算收入866萬元，上級補助收入2699萬元，2021年收入總計3565萬元。上解支出290萬元，一般公共預算支出3204萬元。收支相抵當年結算平衡。

2.基金預算平衡情況：上年結余0萬元，2021年無基金收入，無基金支出。

二、2021年財政工作情況

（一）強化收入征管，確保稅收均衡入庫

一是加強稅源建設，協(xié)同稅務共同努力，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎。二是積極組織收入，加強經濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉化為稅收收入，確保應收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項目結余等方式，加大統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

（二）優(yōu)化支出結構，增強財政保障能力

一是細化預算編制，按照“兩上兩下”的程序編制部門預算，將經費細化到經濟類，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，牢固樹立“無項目不預算”和“無項目不支出”的理念。二是過好緊日子，大力壓減“三公經費”支出。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進預決算公開工作。

（三）勇于擔當作為，齊心協(xié)力共戰(zhàn)疫情

全力保障疫情防控資金，全面貫徹落實省財稅部門相關政策，按照騰沖市應對疫情穩(wěn)定經濟運行措施，助力企業(yè)復工復產，落實減稅降費相關政策，穩(wěn)定地方經濟發(fā)展。按照“外防輸入，內防反彈”的要求，做好打持久戰(zhàn)準備，主動與有關部門對接服務，加強協(xié)調配合，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好疫情防控工作，2021年疫情防控資金支出82萬元。

（四）落實民生政策，促進社會和諧發(fā)展

全面落實好國家惠農政策，確保惠農資金落實到位，共計發(fā)放各類惠民資金823.5萬元。其中：發(fā)放孤兒補助71萬元；城鄉(xiāng)臨時救助160萬元；高齡老人補助39萬元；特困補助14萬元；殘疾人補助65萬元；殯葬、死亡撫恤補助49萬元；醫(yī)保補助15萬元；雨露計劃補助27萬元；小額貸款貼息資金11萬元；耕地力補貼資金（糧食直補）222萬元；退耕還林補貼資金1.4萬元；農村危房改造補助資金1.1萬元；庭院硬化及廁所改造資金78萬元；林業(yè)森林資源培育資金70萬元。

各位代表，2021年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現預算收支平衡，面對總體經濟形勢下行，在公共預算收入減收的情況下，團田鄉(xiāng)本級可用財力為1597萬元，化解財政赤字71萬元，化解歷年財力不足掛賬支出54萬元，這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結果。但我們也清醒認識到，財政運行還面臨諸多困難和問題：一是產業(yè)結構單一，第二產業(yè)支撐不足，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經濟環(huán)境依然復雜嚴峻，組織收入難度進一步加大，稅收增長較為緩慢；二是非稅收入來源渠道單一，財政收入持續(xù)增長的后勁不足；三是公共財政剛性支出加大，財政收支壓力增大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財政支出結構有待進一步調整優(yōu)化，財政保障能力依然不強。

三、2022年地方財政預算草案

圍繞全鄉(xiāng)經濟發(fā)展大局，今年我們將迎難而上、負重奮進，努力保持地方財政平穩(wěn)健康運行，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2022年全鄉(xiāng)預算及支出安排建議如下：

（一）財政收入預算安排情況

2022年計劃完成財政總收入1286萬元，較上年完成數增68萬元，增5.57%，財政一般公共預算收入計劃完成895萬元，較上年完成數增29萬元，增3.37%。

按收入項目劃分：增值稅680萬元，企業(yè)所得稅31萬元，個人所得稅19萬元，資源稅75萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，煙葉稅335萬元，耕地占用稅30萬元，契稅5萬元，非稅收入31萬元。

（二）財政支出預算安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，根據2022年財政結算口徑計算，2022年可用財力預計為1688萬元。全年本級一般公共預算支出1688萬元（不含上級專款），其中：計劃安排人員經費1294萬元，公用經費192萬元，專項經費202萬元。分項目情況：黨委辦公廳（室）及相關機構事務345萬元；人大事務16萬元；政府辦公廳（室）及相關機構事務523萬元；其他政府辦公廳（室）及相關機構事務60萬元；財政事務42萬元；干部教育12萬元；其他教育支出10萬元；群眾文化47萬元；死亡撫恤22萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出118萬元；機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12萬元；醫(yī)療服務支出22萬元；計劃生育服務支出15萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出67萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出62萬元；農林水服務支出252萬元；對村民委員會和村黨支部的補助6萬元；住房公積金57萬元。

（三）預算平衡情況

1.公共財政預算平衡情況：2022年計劃完成公共財政預算收入895萬元，上級補助收入955萬元，2022年收入總計1850萬元，上解支出162萬元，鄉(xiāng)級當年可用1688萬元，收支相抵當年結算平衡。

2.基金預算平衡情況：上年基金無結余，基金預算收入、支出當年沒有完成數。

（四）2022年工作重點

2022年，我們將在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下認真落實本次人代會批準的預算草案，著重抓好以下工作：

1.努力培源保收，打造實力財政。加強稅源培植，以當前鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施和經濟社會高質量發(fā)展為契機，用好新政策，大力支持烤煙、茶葉、肉牛等產業(yè)發(fā)展，助推產業(yè)轉型升級，提升綜合競爭力，促進財源持續(xù)穩(wěn)定建設。圍繞上級重點戰(zhàn)略決策，加大解析研究力度，準確捕捉上級資金投向，積極爭取上級優(yōu)惠政策、重大項目和財政資金的支持。加強部門協(xié)調配合，完善齊抓共管的征管機制，確保稅收應收盡收。

2. 全面深化改革，打造發(fā)展財政。規(guī)范財政預算管理，加快建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度，按照精細化和科學化管理理念，提高財政資金利用率。全面公開部門預算和“三公經費”信息。牢固樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，最大限度提升財政資金使用效益。完善政府性債務風險預警機制，嚴控新增債務，逐步消化歷史債務。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格“三公經費”管理，嚴控一般性、消費性支出，切實降低行政運行成本。

3. 優(yōu)化資源配置，打造民生財政。圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興目標，加大民生投入，扎實做好重點民生工程、困難群眾基本生活保障等工作，讓廣大群眾得到更多“看得見、摸得著”的實惠，努力解決群眾最關心、最直接、最現實的問題。做好涉農資金申請、審核、發(fā)放工作，落實惠農惠民政策，確保涉農資金及時、足額、安全發(fā)放。堅定綠色發(fā)展理念，統(tǒng)籌財政資金著力解決突出的環(huán)境問題，助推農村家居環(huán)境整治和美麗宜居鄉(xiāng)村建設，提升團田的鄉(xiāng)村環(huán)境品質。

各位代表，受全球經濟及疫情影響，2022年財政工作任務艱巨，我們將在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，認真貫徹落實本次大會精神，堅定信心、攻堅克難、務實求進，奮力完成全年財政各項目標任務，為推動全鄉(xiāng)經濟社會高質量跨越發(fā)展提供堅實的財力保障！