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一、2020年團田鄉(xiāng)地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2020年在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會各界的關(guān)心支持下，全鄉(xiāng)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入貫徹落實習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，認真落實各級決策部署，積極發(fā)揮財政職能，緊緊圍繞年度既定目標，持續(xù)強化財政增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，深入推進財政改革，全力保障重點支出，全力完成年初確定的財政收支目標任務(wù)。

（一）收入完成情況

全年共完成財政總收入1607萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收2萬元，減0.12%。其中：稅收收入完成1545萬元，非稅收入完成62萬元。一般公共預(yù)算收入完成1057萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，比上年決算數(shù)減收8萬元，減0.77%。無基金預(yù)算收入。

收入分項目的完成情況：增值稅1018萬元，資源稅50萬元，城建稅30萬元，印花稅20萬元，車船使用稅30萬元，個人所得稅16萬元，企業(yè)所得稅22萬元，煙葉稅325萬元，耕地占用稅29萬元，契稅5萬元，非稅收入62萬元其中：行政性收費56萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入6萬元。

（二）支出完成情況

2020年我鄉(xiāng)財政支出在堅持“量入為出、確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運轉(zhuǎn)、三保重點民生”的順序安排支出。通過強化預(yù)算約束，加強收支管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。

全年共完成財政總支出5319萬元(含專款3693萬元)，同比增1524萬元，增40.16%。支出分大類的完成情況：一般公共服務(wù)支出1319萬元，教育支出75萬元,文化體育與傳媒支出41萬元,社會保障和就業(yè)支出319萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出134萬元,節(jié)能環(huán)保8萬，城鄉(xiāng)社區(qū)支出534萬元，農(nóng)林水支出2716萬元,住房保障支出138萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出24萬元，其他支出11萬。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-68萬元，全年完成一般公共預(yù)算收入1057萬元，上級補助收入3911萬元，2020年收入總計4900萬元，上解支出163萬元，一般公共預(yù)算支出4808萬元。收支相抵當年結(jié)算平衡年終滾存結(jié)余-71萬元。

2.基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余0萬元，2020年基金收入511萬元，基金支出511萬元。收支相抵當年結(jié)算平衡年終滾存結(jié)余0萬元。

二、2020年財政工作情況

(一）齊心協(xié)力，打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)

全力保障疫情防控資金，全力落實各項政策。全面貫徹落實省財稅部門相關(guān)政策、騰沖市應(yīng)對疫情穩(wěn)定經(jīng)濟運行措施，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，穩(wěn)定地方經(jīng)濟發(fā)展。按照“外防輸入，內(nèi)防反彈”要求，做好打持久戰(zhàn)準備，主動與有關(guān)部門對接服務(wù)，加強協(xié)調(diào)配合，全面落實聯(lián)防聯(lián)控措施，全力做好防控工作。全年疫情防控資金支出42萬元。

(二）勤儉持家，財政保障能力逐步增強

一是細化預(yù)算編制，按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保重點民生”的原則，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟類，按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算，嚴格執(zhí)行人大批準的預(yù)算，牢固樹立“無項目不預(yù)算”和“無項目不支出”的理念。二是過好緊日子，大力壓減 “三公”經(jīng)費支出，2020年三公經(jīng)費支出較2019年減48%，厲行節(jié)約成效明顯。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化。四是全面推進預(yù)決算公開工作。

（三)千方百計，推進全鄉(xiāng)經(jīng)濟快速發(fā)展

一是加強稅源建設(shè)，財政協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強經(jīng)濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項目結(jié)余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

（四）全面落實，確保各項補貼足額發(fā)放

積極落實城鎮(zhèn)低保、農(nóng)村低保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療等各項社會保障資金，維護人民群眾利益，全年民生支出資金4152萬元。發(fā)放耕地力補貼資金（糧食直補）4372戶226萬元；發(fā)放退耕還林補貼資金8萬元；發(fā)放森林撫育補貼5.3萬元；發(fā)放農(nóng)村危房改造補助資金196萬元；發(fā)放庭院硬化及廁所改造資金147萬元；發(fā)放林業(yè)項目產(chǎn)業(yè)資金43萬元。

（五）提效簡政，財政體制改革穩(wěn)步推進

一是扎實推進地方財政預(yù)算標準化管理改革，促進預(yù)算編制的規(guī)范化和精細化；二是按部就班推進政府會計制度改革，做好新舊會計制度銜接，會計核算不斷優(yōu)化規(guī)范；三是深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，發(fā)揮政府采購功能。

（六）依法理財，財政管理和服務(wù)水平不斷提高

一是健全和完善各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，全面加強對村級財務(wù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行；二是扎實推進陽光財政建設(shè)，全面推進財政預(yù)決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查、審計整改，主動接受各方監(jiān)督；三是主動擔當作為，加強上下溝通協(xié)調(diào)，增強大局意識，注重時效和實效，高效完成各項財政財務(wù)和中心工作。

各位代表：2020年我鄉(xiāng)的財政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現(xiàn)預(yù)算收支平衡，這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結(jié)果。同時，我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)較為松散，規(guī)模企業(yè)難以形成，宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然復(fù)雜嚴峻，組織收入難度進一步加大，稅收增長較為緩慢；二是非稅收入來源渠道單一，后勁不足，使得財政收入保持持續(xù)增長的難度進一步加大；三是公共財政支出剛性增強，財政收支壓力較大，收支矛盾愈發(fā)凸顯；四是財政支出結(jié)構(gòu)有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應(yīng)對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

（公開數(shù)據(jù)詳見附件1-11）

附件1. 騰沖市團田鄉(xiāng)2020年政府決算公開表

附件2.騰沖市團田鄉(xiāng)2020年度財政決算公開目錄

附件3. 騰沖市團田鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算、政府性基金支出執(zhí)行變動情況說明

附件4 .騰沖市團田鄉(xiāng)2020年轉(zhuǎn)移支付安排說明

附件5.騰沖市團田鄉(xiāng)2020年舉借債務(wù)情況說明

附件6. 騰沖市團田鄉(xiāng)關(guān)于2020年預(yù)算績效工作總結(jié)

附件7. 騰沖市團田鄉(xiāng)2020年重大政策和重點項目等績效執(zhí)行結(jié)果說明

附件8. 騰沖市團田鄉(xiāng)公開空表說明

附件9. 騰沖市2020年團田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費決算支出情況說明

附件10. 騰沖市2020年團田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費決算情況表

附件11.騰沖市團田鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費口徑說明