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各位代表:

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2019年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，請(qǐng)列席人員提出意見、建議。

一、2018年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。一年來，鄉(xiāng)人民政府及財(cái)稅部門在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹立新發(fā)展理念，有效應(yīng)對(duì)外部環(huán)境深刻變化，努力克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面完成年初確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)。

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1504萬元，同比增60萬元，增4%。其中，公共財(cái)政預(yù)算收入979萬元，同比增21萬元，增2%。

收入分部門的完成情況：國稅完成1010萬元，同比增70萬元，增7%；地稅完成485萬元，同比減14萬元，減3%；財(cái)政完成9萬元，同比增3萬元，增41%。

收入分項(xiàng)目的完成情況：增值稅1010萬元，資源稅9萬元，城建稅20萬元，印花稅17萬元，車船使用稅20萬元，個(gè)人所得稅5萬元，企業(yè)所得稅1萬元，煙葉稅361萬元，耕地占用稅49萬元，契稅3萬元，國有資源有償使用收入9萬元。

（二）支出完成情況

一般公共預(yù)算及基金預(yù)算收支平衡情況：全年共完成財(cái)政總支出3049萬元。其中：(含專款2063萬元)，同比增362萬元，增13%。

支出分大類的完成情況：公共財(cái)政預(yù)算支出3015萬元，其中一般公共服務(wù)支出776萬元，公共安全支出2萬元，教育支出170萬元，文化體育與傳媒支出34萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出300萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出127萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出765萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出564萬元，住房保障支出277萬元；基金預(yù)算支出34萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-69萬元，全年完成公共財(cái)政預(yù)算收入979萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2466萬元，上解支出430萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出3049萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-69萬元。

2.基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元,基金預(yù)算收入34萬元（專款），完成基金預(yù)算支出34萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余1萬元。

二、2019年地方財(cái)政預(yù)算

（一）收入安排情況

2019年計(jì)劃完成財(cái)政總收入1544萬元，同比增40萬元，增2.6%，其中公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成964萬元，同比減15萬元，增1.6%。

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅1020萬元，企業(yè)所得稅50萬元，個(gè)人所得稅13萬元，資源稅10萬元，城建稅20萬元，印花稅15萬元，車船使用稅20萬元，煙葉稅326萬元，耕地占用稅57萬元，契稅5萬元，其他收入8萬元。

（二）支出安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，全年計(jì)劃安排公共財(cái)政預(yù)算支出1002萬元，其中基本支出937萬元，事業(yè)發(fā)展支出65萬元。分項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出557萬元：人大事務(wù)9萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)375萬元、財(cái)政事務(wù)31萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)142萬元；消防1萬元；森林防火經(jīng)費(fèi)5萬元；基層司法業(yè)務(wù)1萬元；初中教育2萬元；干部教育5萬元；群眾文化16萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出130萬元；民兵2萬元；醫(yī)療服務(wù)支出10萬元；計(jì)劃生育服務(wù)支出10萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出90萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出18萬元；農(nóng)林水服務(wù)95萬元；住房公積金60萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-69萬元，全年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入1100萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2500萬元，2019年收入總計(jì)3600萬元，上解支出400萬元，鄉(xiāng)級(jí)當(dāng)年可用3200萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出3200萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-69萬元。

2．基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒有完成數(shù)，年終滾存結(jié)余1萬元。

各位代表，2019年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，扎實(shí)工作，為實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)快速發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。