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第一部分團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

團(tuán)田鄉(xiāng)地處騰沖市南部，距城區(qū)58公里。國(guó)土面積97.5平方公里，東、南面沿龍川江與龍陵縣相鄰，西及西北以清涼山為界與蒲川鄉(xiāng)接壤，北與五合鄉(xiāng)相連。全鄉(xiāng)耕地面積13242畝，其中水田7264畝，旱地5978畝；林地面積104963畝，森林覆蓋率達(dá)71.5%；糧食作物以水稻、苞谷、小麥為主；經(jīng)濟(jì)作物以茶葉、烤煙、甘蔗、草莓、水柑果為主。全鄉(xiāng)轄5個(gè)社區(qū)、3個(gè)村民委員會(huì)，共73個(gè)村民小組， 截至2018年底全鄉(xiāng)共有人口20137人，聚居著漢、傣、佤、回、傈僳、景頗等20個(gè)民族，屬民族雜居鄉(xiāng)。農(nóng)村常住居民人均可支配收入達(dá)到10479元。主要職能包括：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來(lái)流動(dòng)人口，處理人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制訂社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作；推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成；做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃；加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．深挖稅源，依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢(shì)，積極尋求增長(zhǎng)支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入全額入庫(kù)。一是財(cái)稅部門(mén)通力配合，及時(shí)分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對(duì)措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制。定期開(kāi)展對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅收、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅收的動(dòng)態(tài)分析監(jiān)控，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。配合稅務(wù)部門(mén)做好火山石材加工行業(yè)的稅收征收工作。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫(kù)工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫(kù)工作。

2．嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，及時(shí)足額撥付每月工資。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。

3．認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財(cái)政工作。始終把財(cái)源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財(cái)政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財(cái)源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財(cái)源，形成財(cái)政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

4．認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享。深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革各項(xiàng)惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2018年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼245.37萬(wàn)元、退耕還林補(bǔ)貼22.29萬(wàn)元、草原補(bǔ)貼5.32萬(wàn)元。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)“一折通”直接兌付到農(nóng)戶(hù)手中，對(duì)調(diào)動(dòng)全鄉(xiāng)農(nóng)民的積極性，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定起到了積極作用，同時(shí)確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1．中國(guó)共產(chǎn)黨團(tuán)田鄉(xiāng)委員會(huì)

2．團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府

3．團(tuán)田鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4．團(tuán)田鄉(xiāng)群團(tuán)組織

5．團(tuán)田鄉(xiāng)財(cái)政所

6．團(tuán)田鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7．團(tuán)田鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8．團(tuán)田鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心

9．團(tuán)田鄉(xiāng)文化廣播體育電視中心

10. 團(tuán)田鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度末實(shí)有人員編制65人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員22人，事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)編制4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛3輛，其中編制車(chē)輛4輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度收入合計(jì)30492920.76元。其中：財(cái)政撥款收入30492920.76元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加3627062.13元，增長(zhǎng)11.89%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出，減少收入325644.64元；

2.國(guó)防支出,增加收入15000元;

3.公共安全支出，減少收入106620元；

4.教育支出，增加收入1569975元；

5.文化體育與傳媒支出，減少收入906元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出，減少收入322983.62元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出，增加收入149911.42元；

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，減少收入308933元；

9.農(nóng)林水支出，增加收入2815896.17元；

10.交通運(yùn)輸支出，減少收入121,767.00元；

11.住房保障支出，增加收入945133.8元；

12.其他支出，減少收入682000元。

二、支出決算情況說(shuō)明

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度支出合計(jì)25570414.09元。其中：基本支出14595176.13元，占總支出的57.08％；項(xiàng)目支出10975237.96元，占總支出的42.92％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加1667728.29元，增長(zhǎng)6.52%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，減少支出2720044.63元；

2.公共安全（類(lèi)）支出，減少支出65480元；

3.教育（類(lèi)）支出，減少支出231825元；

4.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出，減少支出16306元；

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出，減少支出67278.03元；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出，減少支出100309.64元；

7.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出，減少支出7553元;

8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出，增加支出4283194.96元；

9.農(nóng)林水（類(lèi)）支出，減少支出1366697.17元；

10.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出，減少支出121767元；

11.住房保障（類(lèi)）支出，增加支出1365993.8元；

12.其他支出，增加支出700800元。

（一）基本支出情況

2018年度用于團(tuán)田鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14495176.13 元。與上年對(duì)比減少150689.73元，減少1.04%，主要原因?yàn)椋?/p>

1. 工資福利支出，增加基本支出1379753.91元；

2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少基本支出240947.7元；

3. 商品和服務(wù)支出，減少基本支出1289495.94元。

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57％，人均145518.66元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.35％，人均28868.02元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10975237.96元。與上年對(duì)比增加1738297.96元，增長(zhǎng)15.84%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)支出，減少項(xiàng)目支出3000000.00元；

2.教育支出， 減少項(xiàng)目支出200000.00元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出，增加項(xiàng)目支出4224327.96元；

4.農(nóng)林水支出，減少項(xiàng)目支出1187890.00元；

5.住房保障支出，增加項(xiàng)目支出1281860.00元；

6.其他支出，增加項(xiàng)目支出620000.00元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24850414.09元,占本年支出合計(jì)的97.18%。與上年對(duì)比增加966928.29元，增長(zhǎng)3.89%，主要原因?yàn)椋?/p>

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2720044.63元；

2.國(guó)防（類(lèi)）支出,增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15000元；

3.公共安全（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出65480元；

4.教育（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231825元；

5.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16306元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出67278.03元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100309.64元；

8.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7553元;

9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4283194.96元；

10.農(nóng)林水（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1366697.17元；

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出121767元；

12.住房保障（類(lèi)）支出，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1365993.8元；

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6644416.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.74%。主要用于工資福利支出2313186.04元、商品和服務(wù)支出1476092.23元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2855138.48元；

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出15000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。

4.公共安全（類(lèi)）支出54520元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于商品和服務(wù)支出54520元；

5.教育（類(lèi)）支出703098元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%。主要用于工資福利支出103038元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60元，資本性支出600000元；

6.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出319953元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.29%。主要用于工資福利支出319953元；

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3198192.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.87%。主要用于工資福利支出1879883.2元、商品和服務(wù)支出9317元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1308992.69元；

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出1229591.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.95%。主要用于工資福利支出875822.6元、商品和服務(wù)支出32935元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助320833.76元；

9.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

10.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5429805.33元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.85%。主要用于工資福利支出1942172元、商品和服務(wù)支出63613元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1279720.33元、資本性支出2144300元；

11.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.住房保障（類(lèi)）支出2736100.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.01%。主要用于工資福利支出2736100.8元；

13.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出4519735.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.19%。主要用于工資福利支出275408元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20000元、資本性支出4224327.96元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為180000元，支出決算為474137.1元，完成預(yù)算的263%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為336166.1元，完成預(yù)算的336%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為137971元，完成預(yù)算的172%。

2.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加47056.7元，上升9.92%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加128245.23元，上升38.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少81188.53元，下降58.88%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加，因團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府公務(wù)用車(chē)?yán)匣蘩泶螖?shù)和修理額度大幅提高，以及2018年公務(wù)用車(chē)油費(fèi)包含了上年下半年的公務(wù)用車(chē)油費(fèi)，所以導(dǎo)致2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，資金增加128245.23元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)減少，全鄉(xiāng)按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待規(guī)格和接待次數(shù)，堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉，杜絕浪費(fèi)的原則，資金減少81188.53元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出336166.1元，占70.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出137971元，占29.1%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出336166.1元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出336166.1元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出137971元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出137971元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1716127.02元，與上年對(duì)比減少286021.17元，減少20%，主要原因?yàn)椋?/p>

各站所部門(mén)在團(tuán)田鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)支出，合理利用辦公用品、節(jié)約水電等開(kāi)支，節(jié)約了行政成本，提高了工作效率。

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

辦公費(fèi)556289.79元，印刷費(fèi)56833元，水費(fèi)1036元，電費(fèi)28721.26元，郵電費(fèi)42886.58元，差旅費(fèi)93372元，維修（護(hù)）費(fèi)176692元，會(huì)議費(fèi)30138.5元，培訓(xùn)費(fèi)7800元，公務(wù)接待費(fèi)137971元，勞務(wù)費(fèi)38064元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)336166.1元，其他交通費(fèi)用227967元，其他商品和服務(wù)支出18576元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額28825624.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20421886.17元，固定資產(chǎn)8403730.05元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)8元，（減）累計(jì)攤銷(xiāo)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7643454.19元，其中固定資產(chǎn)增加3053323.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值151600元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)21項(xiàng)，賬面原值316166.7元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入21880.1元；出租房屋365平方米，賬面原值8元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入61033元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

單位：元

填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷(xiāo)＋其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車(chē)輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府2018年度政府采購(gòu)支出合計(jì)269052元，其中：貨物采購(gòu)支出269052元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目12個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9400,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目12個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排9400,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)12個(gè)。2018年騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)人民政府對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2018年騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開(kāi)會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。但仍然存在一些問(wèn)題，比如績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化度不夠、項(xiàng)目進(jìn)程及驗(yàn)收不及時(shí)、公開(kāi)不及時(shí)等。為此，要更加細(xì)化績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)，督查項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程及項(xiàng)目驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行公開(kāi)公示。

（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度在團(tuán)田鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。團(tuán)田鄉(xiāng)2018年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。