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第一部分    團(tuán)田鄉(xiāng)概況

一、主要職能

2016年，我鄉(xiāng)財政支出在堅持“量入為出，確保重點”的原則下，按照“一保人員經(jīng)費、二保政權(quán)運(yùn)行、三保重點建設(shè)”的順序安排支出，逐步將財政資金轉(zhuǎn)向了關(guān)注“三農(nóng)”問題，包括農(nóng)村道路建設(shè)、村級活動場所建設(shè)、農(nóng)村危房改造。鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)積極向上級有關(guān)單位爭取到山心溝道路、帕允道路、那娥田道路、團(tuán)田中學(xué)大門等邊境轉(zhuǎn)移項目5800000元、農(nóng)村公路建設(shè)16460000元、中心小學(xué)消除安全隱患資金400000元、農(nóng)村危房改造1106000元、扶貧安居改造150000元、村級活動場所建設(shè)資金510000元，扶貧資金55440000元，移民資金5950000元。這些項目工程的建設(shè)，極大改善了該地區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、改善廣大群眾的居住環(huán)境。

二、部門基本情況

納入2016年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人57數(shù)人，其中：財政全供養(yǎng)57人；在編實有車輛7輛。

第二部分 團(tuán)田鄉(xiāng)2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

（詳見附表）

第三部門 團(tuán)田鄉(xiāng)2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年決算總收入20883120.19元，其中：財政撥款收入20883120.19元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說明

部門決算總支出18713222.09元，其中：基本支出12931200元，占總支出的69.10％；項目支出5782000元，占總支出的30.90％。

（一）基本支出情況。2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12931222.09元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出84033325.73元，占基本支出的64.52％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、維修維護(hù)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出4587896.36元，占基本支出的35.48％。

（二）項目支出情況。2016年用于保障機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目，用于專項業(yè)務(wù)工作的項目經(jīng)費支出18144000元，包括農(nóng)村道路建設(shè)11644000元、農(nóng)村危房改造4081000元、石材加工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1000000元、丙弄村級活動場所建設(shè)450000元、團(tuán)田鄉(xiāng)公墓基礎(chǔ)建設(shè)100000元、地質(zhì)災(zāi)害防治資金869000元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出18713222.09元，占本年支出合計96.10%，按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出6013645.08元；

（二）外交支出0 元；

（三）國防支出30000.00元；

（四）公共安全支出100020.00元；

（五）教育支出285764.40元；

（六）科學(xué)技術(shù)支出 0元；

（七）文化體育與傳媒支出495684.00元；

（八）社會保障和就業(yè)支出1970756.42元；

（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出829006.19元；

（十）節(jié)能環(huán)保支出92447.00元

（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出870000.00元；

（十二）農(nóng)林水支出 5997302.00元；

（十三）交通運(yùn)輸支出72267.00元；

（十四）資源勘探信息等支出0元；

（十五）住房保障支出1926330.00元；

（十六）其他支出60000.00元

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額489168.98元，其中，因公出國（境）費支出0元，公車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出222344.80元，公務(wù)接待費支出266824.18元。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

公開明細(xì)見附件。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。