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各位代表:

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報(bào)告2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請予審議，請列席人員提出意見、建議。

一、2016年地方財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入完成情況

全年共完成財(cái)政總收入1228萬元，同比增89萬元，增8%。其中，公共財(cái)政預(yù)算收入890萬元，同比增77萬元，增10%。

收入分部門的完成情況：國稅完成340萬元，同比增10萬元，增3%；地稅完成877萬元，同比增107萬元，增14%；財(cái)政完成11萬元，同比減28萬元，減72%。

收入分項(xiàng)目的完成情況：增值稅340萬元，營業(yè)稅249萬元，資源稅7萬元，城建稅15萬元，印花稅25萬元，車船使用稅20萬元，個(gè)人所得稅19萬元，企業(yè)所得稅110萬元，煙葉稅432萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1萬元，國有資源有償使用收入10萬元。

（二）支出完成情況

全年共完成財(cái)政總支出2088萬元(含專款1132萬元)，同比增58萬元，增3%。

支出分大類的完成情況：公共財(cái)政預(yù)算支出2071萬元，其中一般公共服務(wù)支出613萬元，公共安全支出16萬元，教育支出108萬元，文化體育與傳媒支出52萬元，社會保障和就業(yè)支出226萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出94萬元，環(huán)境保護(hù)支出10萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出790萬元，交通運(yùn)輸支出7萬元，住房保障支出155萬元；基金預(yù)算支出17萬元，其中體育事業(yè)支出10萬元，其他支出7萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1.公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-71萬元，全年完成公共財(cái)政預(yù)算收入890萬元，上級補(bǔ)助收入 1597 萬元，2016年收入總計(jì)2487萬元，上解支出 414 萬元，鄉(xiāng)級當(dāng)年可用2073萬元（含專款1114萬元），完成公共財(cái)政預(yù)算支出2071萬元，沖銷赤字2萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-69萬元。

2.基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元,預(yù)計(jì)基金預(yù)算收入17萬元（專款），完成基金預(yù)算支出17萬元，當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余1萬元。

二、2017年地方財(cái)政預(yù)算

（一）收入安排情況

2017年計(jì)劃完成財(cái)政總收入1459萬元，同比增231萬元，增19%，其中公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃完成957萬元，同比增67萬元，增7%。

按部門劃分：國稅計(jì)劃完成920萬元，同比增580萬元，增171%；地稅計(jì)劃完成528萬元，同比減349萬元，減40%；財(cái)政計(jì)劃完成11萬元，同比減1萬元，減5%。

 按收入項(xiàng)目劃分：增值稅920萬元，企業(yè)所得稅38萬元，個(gè)人所得稅12萬元，資源稅5萬元，城建稅10萬元，印花稅1萬元，車船使用稅30萬元，煙葉稅432萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入1萬元，國有資源有償使用收入10萬元。

（二）支出安排情況

按照以收定支、確保平衡的原則，全年計(jì)劃安排公共財(cái)政預(yù)算支出969萬元，其中基本支出740萬元，事業(yè)發(fā)展支出229萬元。分項(xiàng)目情況：一般公共服務(wù)支出451萬元：人大事務(wù)10萬元、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)363萬元、財(cái)政事務(wù)16萬元、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)62萬元；國防支出3萬元：民兵3萬元；環(huán)保支出8萬元；公共安全支出10萬元：消防6萬元、基層司法業(yè)務(wù)4萬元；教育支出11萬元：普通教育4萬元、教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育7萬元；文化體育與傳媒支出29萬元：群眾文化29萬元；社會保障和就業(yè)支出83萬元：基本養(yǎng)老67萬元、撫恤5萬元，其他農(nóng)村社會救濟(jì)11萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出76萬元：醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)15萬元、醫(yī)療保障48萬元、人口與計(jì)劃生育服務(wù)13萬元；農(nóng)林水支出238萬元：農(nóng)業(yè)188萬元、林業(yè)29萬元、水利21萬元；交通運(yùn)輸支出13萬元：公路運(yùn)輸管理13萬元；住房保障支出47萬元：住房公積金47萬元。

（三）預(yù)算平衡情況

1．公共財(cái)政預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余-69萬元，全年計(jì)劃完成公共財(cái)政預(yù)算收入957萬元，上級補(bǔ)助收入468萬元，2017年收入總計(jì)1425萬元，上解支出456萬元，鄉(xiāng)級當(dāng)年可用969萬元，完成公共財(cái)政預(yù)算支出969萬元，收支相抵當(dāng)年結(jié)算平衡，年終滾存結(jié)余-69萬元。

2．基金預(yù)算平衡情況

上年結(jié)余1萬元，基金預(yù)算收入、支出當(dāng)年沒有完成數(shù)，年終滾存結(jié)余1萬元。

    各位代表，2017年我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，圍繞本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)，振奮精神，扎實(shí)工作，為實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會快速發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。