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 一、部門預算編制的依據(jù)

       根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

        二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
        3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經費按人員編制內實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結果與預算編制有效結合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

 三、部門基本情況 

 （一）部門主要職責（簡單概述）

    1、負責組織和管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預算，監(jiān)督鄉(xiāng)級單位預算執(zhí)行，編制財政決算；

    2、負責農田水利建設，新農村建設、基礎設施建設、扶貧項目等專項資金的管理；

    3、負責涉農資金“一卡通”發(fā)放管理工作；

    4、貫徹黨和國家財經方針政策，嚴格執(zhí)行財政法規(guī)和財經制度，監(jiān)督單位的財務活動；

    5、負責對鄉(xiāng)級國有資產的購置，登記處置進行管理，負責采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級國有資產安全和保值增值；

    6、負責鄉(xiāng)級各單位會計核算；

    7、按時編制會計報表，及時、準確地向領導提供有關數(shù)據(jù)、材料，供領導決策；

    8、協(xié)助國稅、地稅做好稅收入庫管理工作；管理并及時上繳政府非稅收入。

    9、負責完成鄉(xiāng)黨委、政府及上級財政部門交辦的其它工作。

        （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共12個，分別是鄉(xiāng)政府、鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)黨委、財政所、計育辦、文化站、黨校、農科站、林業(yè)站、獸醫(yī)站、合管辦、交管站，其中行政單位3個，參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位7個。部門在職實有人數(shù)56人，其中：行政29人，事業(yè)27人，工勤0人；離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人；在編實有車輛7輛。

 四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入891萬元，其中：財政撥款    891萬元。2016年部門預算總支出891萬元，其中：基本支出794萬元，項目支出97萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出794萬元，主要用于保障機構正常運

轉的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出及辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費，占預算支出的89％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出97萬元，主要用于保障鄉(xiāng)煙辦等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費。占預算支出的11%。具體項目如下： 1.2016年烤煙發(fā)展經費97萬元。

五、“三公”經費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經費預算總額45萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出20萬元，公務接待費支出25萬元。2016年“三公”經費預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加/減少0元。

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費20萬元。其中：購置費0萬元，比2015年預算增加/減少0萬元；運行維護費20萬元，比2015年預算增加/減少0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支25萬元，主要用于到我鄉(xiāng)執(zhí)行公務的單位和人員按規(guī)定產生的費用，比2015年預算增加/減少0萬元。