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關(guān)于新華鄉(xiāng)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——在新華鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議上的報(bào)告

（2025年3月12日）

目錄

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將新華鄉(xiāng)2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席同志提出寶貴意見(jiàn)。

一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年是中華人民共和國(guó)成立75周年，也是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年。在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)部門的指導(dǎo)幫助下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督以及各位人大代表的關(guān)心支持下，鄉(xiāng)人民政府及其財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，圍繞鄉(xiāng)黨委的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，兜牢基層“三保”底線，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，深化財(cái)政管理改革，財(cái)政運(yùn)行保持總體平穩(wěn)。

（一）財(cái)政收入完成情況。2024年，全鄉(xiāng)累計(jì)完成財(cái)政總收入867萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的94.86%，同比減少1.07%。其中：一般公共預(yù)算收入完成662萬(wàn)元，完成年初預(yù)算任務(wù)的98.95%，同比增0.93%。

稅收收入完成情況：增值稅完成360萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入180萬(wàn)元），同比增0.03%；城市維護(hù)建設(shè)稅完成3萬(wàn)元，與上年持平；印花稅完成1萬(wàn)元，同比減少66.67%；車船稅完成53萬(wàn)元，同比增32.5%；個(gè)人所得稅完成8萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入1萬(wàn)元），與上年持平；企業(yè)所得稅完成20萬(wàn)元（計(jì)入一般公共財(cái)政預(yù)算收入3萬(wàn)元），同比減少50%；煙葉稅完成390萬(wàn)元，同比減少0.95%；耕地占用稅完成4萬(wàn)元，同比增100%；環(huán)境保護(hù)稅完成11萬(wàn)元，同比增450%。

非稅收入完成情況：行政性收費(fèi)10萬(wàn)元；國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入6萬(wàn)元。

（二）財(cái)政支出完成情況。全年共完成財(cái)政總支出2,390萬(wàn)元，同比減少5.38%，其中：一般公共預(yù)算支出2,336萬(wàn)元，同比減少6.59%（本級(jí)財(cái)力安排的一般公共預(yù)算支出1,465萬(wàn)元）；基金預(yù)算支出64萬(wàn)元，同比增77.78%。

一般公共預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況：人大事務(wù)支出15萬(wàn)元；政協(xié)事務(wù)支出5萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出532萬(wàn)元；財(cái)政事務(wù)支出8萬(wàn)元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出361萬(wàn)元；社會(huì)工作事務(wù)支出7萬(wàn)元；司法支出1萬(wàn)元；普通教育支出27萬(wàn)元；文化和旅游支出47萬(wàn)元；人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出16萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出93萬(wàn)元；就業(yè)補(bǔ)助支出8萬(wàn)元；撫恤支出32萬(wàn)元；衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出23萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出64萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出46萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出193萬(wàn)元；林業(yè)和草原支出84萬(wàn)元；水利支出58萬(wàn)元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出557萬(wàn)元；農(nóng)村綜合改革支出64萬(wàn)元；公路水路運(yùn)輸支出7萬(wàn)元；住房改革支出64萬(wàn)元；消防救援事務(wù)支出4萬(wàn)元；自然災(zāi)害防治支出20萬(wàn)元。

基金預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出23萬(wàn)元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出41萬(wàn)元。

（三）收支平衡情況。一般公共預(yù)算收支平衡情況：本年完成一般公共預(yù)算收入662萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2,348萬(wàn)元（其中：返還性收入14萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助861萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入1,217萬(wàn)元，其他補(bǔ)助收入256萬(wàn)元），收入總計(jì)3,010萬(wàn)元。本年一般公共預(yù)算支出2,326萬(wàn)元，上解上級(jí)支出684萬(wàn)元，支出總計(jì)3,010萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：本年完成政府性基金預(yù)算收入64萬(wàn)元，預(yù)算支出64萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。

二、2024年財(cái)政主要工作

（一）全力組織收入，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。大力鞏固支柱稅源。持續(xù)抓好烤煙生產(chǎn)工作不動(dòng)搖，科學(xué)統(tǒng)籌做好煙區(qū)規(guī)劃布局和煙田土地流轉(zhuǎn)、土壤保育等工作，夯實(shí)煙葉種植基礎(chǔ)，完成煙葉稅收入390萬(wàn)元。著力培植其他財(cái)源。充分調(diào)動(dòng)我鄉(xiāng)謀發(fā)展、抓產(chǎn)業(yè)的主動(dòng)性，積極謀劃項(xiàng)目建設(shè)及招商引資，完成增值稅、企業(yè)所得稅等稅收收入461萬(wàn)元。強(qiáng)化非稅收入征管。持續(xù)加強(qiáng)非稅收入收繳，推進(jìn)非稅收入依法、規(guī)范、精細(xì)化管理，完成非稅收入16萬(wàn)元。

（二）聚焦重點(diǎn)支出，民生福祉保障有力。嚴(yán)格落實(shí)“三保”任務(wù)。優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，確保公共職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年內(nèi)人員工資及各類保險(xiǎn)繳費(fèi)共支出1,237萬(wàn)元。全力兜牢社會(huì)保障支出。及時(shí)足額發(fā)放最低生活保障金、臨時(shí)救助、高齡老人補(bǔ)助、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、計(jì)生家庭獎(jiǎng)扶等民生資金933萬(wàn)元，輻射群眾7300余人次。持續(xù)為鄉(xiāng)村振興賦能增效。積極向上爭(zhēng)取各級(jí)各類項(xiàng)目資金2560萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目15個(gè)1118萬(wàn)元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目10個(gè)1442萬(wàn)元，全力補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，支持新華特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)脫貧群眾增收致富。

（三）緊盯過(guò)緊日子，財(cái)政管理水平提升。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想。堅(jiān)決落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只減不增要求，2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.74萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.19萬(wàn)元），厲行節(jié)約成效明顯。持續(xù)提升預(yù)算編制水平。強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，有序推進(jìn)零基預(yù)算改革和財(cái)政電子票據(jù)改革，核銷票據(jù)1925份798萬(wàn)元。扎實(shí)推進(jìn)陽(yáng)光財(cái)政建設(shè)。全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)等公開(kāi)，主動(dòng)接受各方監(jiān)督，讓財(cái)政在監(jiān)督的陽(yáng)光下健康運(yùn)行，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。

（四）嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)隱患，安全底線逐步筑牢。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。以財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”為總抓手，接受上級(jí)財(cái)政資金巡察、檢查、審計(jì)6次，及時(shí)整改反饋問(wèn)題16個(gè)。組織開(kāi)展1次業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)，2次財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)一步完善鄉(xiāng)村財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化源頭監(jiān)督，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)。切實(shí)加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)監(jiān)管。持續(xù)用好村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理制度，全面開(kāi)展農(nóng)村集體“三資”監(jiān)管突出問(wèn)題集中專項(xiàng)整治行動(dòng)，整改問(wèn)題50個(gè)，涉及資金137.4萬(wàn)元。制定實(shí)施《新華鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理辦法》，村級(jí)財(cái)務(wù)管理水平有效提升。持續(xù)推進(jìn)政府債務(wù)化解。依托債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，分門別類管理債務(wù)，抓好債務(wù)化解全鏈條、全流程管理，做好專項(xiàng)債券資金謀劃申報(bào)、額度爭(zhēng)取等工作。2024年化解歷史債務(wù)316萬(wàn)元，地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有效防范。

各位代表，2024年財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但仍然面臨著很多困難和矛盾。一是稅源結(jié)構(gòu)單一，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)主要依靠烤煙帶動(dòng)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡、不充分的狀況沒(méi)有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)。二是經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，而剛性支出不減，收支矛盾愈發(fā)突出。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)仍然艱巨。受以前年度項(xiàng)目超預(yù)算實(shí)施、項(xiàng)目配套資金不到位等問(wèn)題影響，政府債務(wù)逐年積壓，防范化解債務(wù)壓力較大。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，采取有力措施，積極穩(wěn)妥加以解決。

三、2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年是“十四五”規(guī)劃收官、“十五五”規(guī)劃謀篇之年，也是“3815”發(fā)展戰(zhàn)略“三年大攻堅(jiān)”的決勝之年。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體要求，2025年財(cái)政工作和財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)省市委全會(huì)和農(nóng)村工作會(huì)議精神，以進(jìn)一步推進(jìn)改革轉(zhuǎn)型、突破升級(jí)為抓手，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，著力打造健康財(cái)政、安全財(cái)政、發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、質(zhì)效財(cái)政，為新華高質(zhì)量完成“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開(kāi)局提供有力保障。

按照以上指導(dǎo)思想，2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）建議安排如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算。2025年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入目標(biāo)為938萬(wàn)元，同比增8.29%。其中：一般公共預(yù)算收入完成696萬(wàn)元，同比增5.25%。具體如下：

1．稅收收入完成934萬(wàn)元。其中：增值稅420萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅3萬(wàn)元；印花稅2萬(wàn)元；車船稅70萬(wàn)元；個(gè)人所得稅8萬(wàn)元；企業(yè)所得稅30萬(wàn)元；煙葉稅390萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)稅11萬(wàn)元。

2．非稅收入完成4萬(wàn)元。為行政性收費(fèi)收入。

（二）財(cái)政支出預(yù)算。根據(jù)2025年財(cái)政收入預(yù)算，按照現(xiàn)行財(cái)政體制，市級(jí)核定2025年鄉(xiāng)本級(jí)年初一般公共財(cái)政預(yù)算支出控制數(shù)為2,093萬(wàn)元。

按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出14萬(wàn)元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出958萬(wàn)元；發(fā)展與改革事務(wù)支出24萬(wàn)元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出527萬(wàn)元；其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出28萬(wàn)元；社會(huì)工作事務(wù)支出25萬(wàn)元；普通教育支出13萬(wàn)元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出126萬(wàn)元；撫恤支出9萬(wàn)元；行政事業(yè)單位醫(yī)療支出65萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出148萬(wàn)元；林業(yè)和草原支出59萬(wàn)元；水利支出32萬(wàn)元；住房改革支出65萬(wàn)元。

按政府經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況為：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出275萬(wàn)元；社會(huì)保障繳費(fèi)支出173萬(wàn)元；住房公積金支出65萬(wàn)元；其他工資福利支出147萬(wàn)元；辦公經(jīng)費(fèi)支出371萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)支出18萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)支出5萬(wàn)元；委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出8萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)支出25萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出93萬(wàn)元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19萬(wàn)元；設(shè)備購(gòu)置支出31萬(wàn)元；工資福利支出326萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6萬(wàn)元；社會(huì)福利和救助支出503萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3萬(wàn)元。

四、2025年工作重點(diǎn)

（一）堅(jiān)持固根基、抓增收，夯實(shí)財(cái)政收入基礎(chǔ)。持續(xù)鞏固支柱稅源。立足傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，全力完成全鄉(xiāng)烤煙交售任務(wù)，鞏固好烤煙支柱稅源。強(qiáng)化財(cái)稅工作合力。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通，密切跟蹤重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)稅源的變化情況，確保稅收及非稅收入及時(shí)、足額入庫(kù)。做好閑置國(guó)有資產(chǎn)有效盤(pán)活，切實(shí)挖潛增收。持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。進(jìn)一步加大招商引資工作力度，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，培植形成新的稅源，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展注入新活力。

（二）堅(jiān)持保重點(diǎn)、惠民生，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。兜牢兜實(shí)“三保”底線。降低行政成本，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持“小錢小氣、大錢大方”，騰出財(cái)力優(yōu)先保障基本民生，用政府的“緊日子”換取群眾的“好日子”。集中財(cái)力保障重點(diǎn)。向產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)事業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域傾斜，優(yōu)化財(cái)政資金投向和結(jié)構(gòu)，全力解決群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。多渠道籌措資金，保持財(cái)政投入力度不減，支持壯大鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

（三）堅(jiān)持促改革、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)，提升財(cái)政管理效能。持續(xù)推進(jìn)零基預(yù)算改革。堅(jiān)持“以零為基”“以事定錢”“以效促用”，增強(qiáng)零基預(yù)算理念，提升財(cái)政管理科學(xué)性、預(yù)算安排精準(zhǔn)性、風(fēng)險(xiǎn)防控有效性。深化預(yù)算績(jī)效管理。嚴(yán)格預(yù)算安排、預(yù)算執(zhí)行，將預(yù)算績(jī)效管理工作變成一項(xiàng)經(jīng)常性、制度性工作，提高財(cái)政資金使用的公開(kāi)性和透明性，接受社會(huì)和公眾的指導(dǎo)和監(jiān)督。強(qiáng)化財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)。認(rèn)真開(kāi)展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，深化清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，進(jìn)一步提高財(cái)政干部依規(guī)依紀(jì)依法履職水平，準(zhǔn)確規(guī)范執(zhí)行黨的紀(jì)律和嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

（四）堅(jiān)持守底線、嚴(yán)管控，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決守牢債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。堅(jiān)持量入為出，堅(jiān)決防范新增債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，全力爭(zhēng)取“一攬子”化債政策和資金支持，穩(wěn)妥有序化解存量債務(wù)。加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范。常態(tài)化開(kāi)展防范非法集資宣傳及涉非涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)向公眾推送非法集資典型案例、涉?zhèn)魃娣秋L(fēng)險(xiǎn)提示，守牢金融風(fēng)險(xiǎn)底線。強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控建設(shè)。以防范風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向、完善內(nèi)控體系為主線、規(guī)范內(nèi)控執(zhí)行為抓手，著力構(gòu)建事前參與、過(guò)程跟蹤、事后問(wèn)效的多層次、全方位財(cái)政資金使用監(jiān)督體系，切實(shí)筑牢廉政風(fēng)險(xiǎn)防線。

各位代表！2025年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是“十五五”規(guī)劃謀篇布局之年。做好2025年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮。鄉(xiāng)人民政府及其財(cái)稅部門將在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，在各位代表的共同努力下，以高度的責(zé)任感和使命感，開(kāi)拓奮進(jìn)、真抓實(shí)干，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

以上報(bào)告，請(qǐng)予審議。