索引號(hào) | 01526096-4/20241024-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 20:14:03 |
文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
(二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
(三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
(一)主要職能
新華鄉(xiāng)2023年度財(cái)政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀(jì)委的認(rèn)真監(jiān)督下,按照市財(cái)政局根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門(mén)對(duì)今年財(cái)政決算的布置和要求,財(cái)政所及時(shí)組織各部門(mén)對(duì)全年財(cái)政收支認(rèn)真總結(jié)分析,制定報(bào)賬和決算工作計(jì)劃,并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各部門(mén)的賬物進(jìn)行全面清理,對(duì)今年的財(cái)政決算進(jìn)行人員和業(yè)務(wù)的安排布置,保證2023年度的財(cái)政決算工作按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
(二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作,按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表,認(rèn)真履行職責(zé),定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作,嚴(yán)格控制預(yù)算支出,保證年度收支平衡。
二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作,對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ),封閉運(yùn)行”的管理模式,嚴(yán)格控管配套資金,建立健全專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度,實(shí)行跟蹤問(wèn)效,做到事前、事中和事后監(jiān)督,保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用,提高資金使用效率。
三是強(qiáng)化部門(mén)職能,積極參與發(fā)展生產(chǎn)(特別是核心產(chǎn)業(yè))和經(jīng)濟(jì)建設(shè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策,著力保障和改善民生,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。
四是按照相關(guān)股室的布置,認(rèn)真完成了2023年財(cái)政總決算、部門(mén)決算、基建決算及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金決算工作,同時(shí)做好各個(gè)賬戶(hù)的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。
五是在保證日常業(yè)務(wù)開(kāi)展、賬務(wù)核算的同時(shí),做好各賬戶(hù)會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。
六是根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求,對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。
七是積極配合上級(jí)單位和部門(mén)的銜接資金工作檢查,按時(shí)、按質(zhì)提供和上交資料和工作情況報(bào)告,并按照檢查中存在的問(wèn)題認(rèn)真進(jìn)行了整改,進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。
二、部門(mén)基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:行政賬套和事業(yè)賬套,所屬單位9個(gè),分別是:
1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)
2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府
3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)
4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所
5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心
7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
(二)決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中:行政單位3個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是:
1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)
2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府
3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)
4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所
5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心
7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心
納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。
(三)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制66人。其中:行政編制25人(含行政工勤編制1人),事業(yè)編制41人(含參公管理事業(yè)編制1人);在職在編實(shí)有行政人員22人(含行政工勤人員1人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人,事業(yè)人員34人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人(離休0人,退休22人)。
年末其他人員12人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員12人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車(chē)輛編制7輛,在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
(詳見(jiàn)附件)
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)25,262,898.80元。其中:財(cái)政撥款收入25,262,898.80元,占總收入的100.00%;不涉及上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。與上年相比,收入合計(jì)減少2,307,446.30元,下降8.37%。其中:財(cái)政撥款收入減少2,306,066.30元,下降8.36%;其他收入減少1,380.00元,下降100.00%。具體如下表1-1。
收入與上年對(duì)比表1-1 | ||||
單位:元 | ||||
款項(xiàng) | 名稱(chēng) | 2023年收入 | 2022年收入 | 增減情況 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 10,365,024.15 | 13,382,058.27 | -2,794,122.3 |
203 | 國(guó)防支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
204 | 公共安全支出 | 18,800.00 | 6,720.00 | 12,080.00 |
205 | 教育支出 | 124,980.68 | 290,941.63 | -165,960.95 |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 475,690.61 | 484,026.28 | -8,335.67 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1,416,772.03 | 1,969,854.55 | -553,082.52 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1,328,826.57 | 1,221,358.06 | 107,468.51 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 692,051.35 | 577,312.37 | 114,738.98 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 10,174,244.99 | 9,316,608.34 | 1,049,106.65 |
214 | 交通支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 0 | 40,000.00 | -40,000.00 |
221 | 住房保障支出 | 682,462.00 | 730,421.00 | -47,959.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 70,000.00 | 300,000.00 | -230,000.00 |
229 | 其他支出 | 100,000.00 | 1,380.00 | 98,620.00 |
合計(jì) | 25,262,898.8 | 27,570,345.10 | -2,307,446.30 |
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)25,799,258.13元。其中:基本支出16,509,424.13元,占總支出的63.99%;項(xiàng)目支出9,289,834.00元,占總支出的36.01%;上繳上級(jí)支出0元,占總支出的0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0元,占總支出的0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0.00%。與上年相比,支出合計(jì)減少3,522,454.37元,下降12.01%。其中:基本支出減少5,200,074.62元,下降23.95%;項(xiàng)目支出增加1,677,620.25元,增長(zhǎng)22.04%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出對(duì)比上年無(wú)變動(dòng)。
(一)基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,509,424.13元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,977,708.66元,占基本支出的84.67%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)2,531,715.47元,占基本支出的15.33%。人均44,416.06元。
(二)項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,289,834.00元。其中:基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00元。
1、騰沖市2023年(第二批)人大代表通訊、交通補(bǔ)貼資金9,600.00元;
2、2023年人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15,200.00元;
3、騰沖市選派干部掛職鍛煉經(jīng)費(fèi)17,570.00元;
4、新華鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金237,100.00元;
5、龍灑社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)環(huán)境打造工作經(jīng)費(fèi)10,000.00元;
6、其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出25,290.00元;
7、2022年新華鄉(xiāng)第一批邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金260,000.00元;
8、2022年騰沖市“十強(qiáng)支部”“十名好支書(shū)”“優(yōu)秀村組干部”獎(jiǎng)補(bǔ)資金65,500.00元;
9、基層武裝部規(guī)范化建設(shè)補(bǔ)助資金30,000.00元;
10、2022年人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金18,800.00元;
11、2023年部分離職村干部定期生活補(bǔ)助資金70,560.00元;
12、中心社區(qū)集鎮(zhèn)賓館建設(shè)200,000.00元;
13、新華鄉(xiāng)敬老院運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金840.00元;
14、公益性崗位補(bǔ)貼資金20,250.00元;
15、臨時(shí)救助上級(jí)補(bǔ)助資金80,300.00元;
16、騰沖市級(jí)疫情防控項(xiàng)目補(bǔ)助資金83,600.00元;
17、新華鄉(xiāng)上級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金407,400.00元;
18、獨(dú)生子女保健費(fèi)補(bǔ)助市級(jí)配套資金2,150.00元;
19、2021年烤煙生產(chǎn)發(fā)展扶持資金50,400.00元;
20、2022年省級(jí)農(nóng)村廁所管護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金10,000.00元;
21、大擺田完小山體滑坡建設(shè)項(xiàng)目資金3,000.00元;
22、2023年耕地保護(hù)和2021—2022年耕地流出整改恢復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)資金100,000.00元;
23、耕地流出整改恢復(fù)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目資金100,000.00元;
24、2023年新華鄉(xiāng)耕地輪作休耕中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金30,000.00元;
25、騰沖市2022年第二批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金100,000.00元;
26、2022年新華鄉(xiāng)第一批邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金550,000.00元;
27、省級(jí)農(nóng)村廁所改造建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金200,000.00元;
28、騰沖市2023年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金500,000.00元;
29、2023年中央農(nóng)村廁所改革命整村推進(jìn)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金100,000.00元;
30、新華鄉(xiāng)2023年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金323,074.00.元;
31、2022年新華鄉(xiāng)第一批邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目補(bǔ)助資金100,000.00元;
32、新華鄉(xiāng)新山社區(qū)村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目資金500,000.00元;
33、新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金300,000.00元;
34、新華鄉(xiāng)龍灑社區(qū)掃笤帚種植項(xiàng)目資金300,000.00元;
35、新華鄉(xiāng)中央銜接資金產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金1,800,000.00元;
36、新華鄉(xiāng)2023年美食街建設(shè)發(fā)展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目資金700,000.00元;
37、2022年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金——龍灑社區(qū)蓮花山集中安置點(diǎn)掃帚苗加工展銷(xiāo)區(qū)建設(shè)補(bǔ)助資金500,000.00元;
38、騰沖市2022年第二批中央財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金149,200.00元;
39、2023年省級(jí)駐村第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)80,000.00元;
40、2020年度扶貧開(kāi)發(fā)工作成效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金300,000.00元;
41、新華鄉(xiāng)2022年省對(duì)下民族宗教專(zhuān)項(xiàng)資金80,000.00元;
42、新華鄉(xiāng)2023年實(shí)用性村莊規(guī)劃編制項(xiàng)目資金400,000.00元;
43、2023年保山市級(jí)駐村隊(duì)員工作經(jīng)費(fèi)20,000.00元;
44、中心社區(qū)集鎮(zhèn)賓館建設(shè)200,000.00元;
45、新華鄉(xiāng)農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)龍?zhí)链宕笳尤孙嫻こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目資金150,000.00元;
46、2023年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金20,000.00元;
47、2023年政府還貸二級(jí)公路取消收費(fèi)后補(bǔ)助資金100,000.00元;
48、中央自然災(zāi)害救災(zāi)(第二批洪澇災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助)資金40,000.00元;
49、2023年(第二批)省級(jí)防汛應(yīng)急救災(zāi)補(bǔ)助資金30,000.00元;
50、新華鄉(xiāng)何家寨雙山村民活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目資金100,000.00元;
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,435,858.13元,占本年支出合計(jì)的98.59%。與上年相比減少2,780,014.37元,下降9.85%,主要原因是:近年來(lái)大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少,2023年我鄉(xiāng)人員減少 3 人,人員經(jīng)費(fèi)也減少,故整體基本支出較2022年下降;項(xiàng)目支出 9,289,834 元,較2022年 7,610,373.75 增加1,679,460.25 元,增幅 22.07%,主要原因在于2023年疫情結(jié)束,部分工程加快進(jìn)度趕工期,所以工程款撥付比2022年多。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出10,365,024.15元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.75%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi),社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi),鄉(xiāng)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出,黨建經(jīng)費(fèi)等;
2.不涉及外交(類(lèi))支出;
3.國(guó)防(類(lèi))支出30,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于國(guó)防動(dòng)員支出;
4.公共安全(類(lèi))支出元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于基層司法業(yè)務(wù);
5.教育(類(lèi))支出124,980.68元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.49%。主要用于初中教育及其他普通教育支出;
6.不涉及科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出;
7.文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出475,690.61元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.87%。主要用于群眾文化支出;
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1,416,772.03元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.57%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理、民政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、就業(yè)補(bǔ)助、公益性崗位補(bǔ)貼、死亡撫恤、臨時(shí)救助等支出;
9.衛(wèi)生健康(類(lèi))支出1,328,826.57元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.22%。主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出;
10.不涉及節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出428,651.35元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.69%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出;
12.農(nóng)林水(類(lèi))支出10,374,650.74元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.79%。主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、林業(yè)和草原森林資源管理、水利技術(shù)推廣、農(nóng)村供水、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村綜合改革、對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助及對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助等支出;
13.交通運(yùn)輸(類(lèi))支出120,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.47%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出;
14.不涉及資源勘探工業(yè)信息等(類(lèi))支出;
15.不涉及商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類(lèi))支出;
16.不涉及金融(類(lèi))支出;
17.不涉及援助其他地區(qū)(類(lèi))支出;
18.不涉及自然資源海洋氣象等(類(lèi))支出;
19.住房保障(類(lèi))支出682,462.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于住房公積金支出;
20.不涉及糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出;
21.不涉及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類(lèi))支出;
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出70,000.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%。主要用于自然災(zāi)害防治及自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助支出;
23.不涉及其他(類(lèi))支出元;
24.不涉及債務(wù)還本(類(lèi))支出;
25.不涉及債務(wù)付息(類(lèi))支出;
26.不涉及抗疫特別國(guó)債安排(類(lèi))支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為600,000.00元,決算為589,493.20元,完成年初預(yù)算的98.25%。其中:不涉及因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元,決算為493,600.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的83.73%,完成年初預(yù)算的197.44%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元,決算為63,604.20元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算10.79%,完成年初預(yù)算的25.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元,決算為32,289.00元,占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.48%,完成年初預(yù)算的32.29%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算32,289.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中:
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為600,000.00元,支出決算為589,493.20元,完成年初預(yù)算的98.25%。其中:不涉及因公出國(guó)(境)費(fèi);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元,決算為493,600.00元,完成年初預(yù)算的197.44%;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為250,000.00元,決算為63,604.20元,完成年初預(yù)算的25.44%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為100,000.00元,決算為32,289.00元,完成年初預(yù)算的32.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是騰沖市新華鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定要求,嚴(yán)格控制接待費(fèi)開(kāi)支;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)557,204.20元,較年初預(yù)算500,000.00元增57,204.20元,增幅32.41%,主要原因騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度購(gòu)買(mǎi)一輛小型轎車(chē)163,800.00元,購(gòu)買(mǎi)一輛消防用車(chē)329,800.00 元,導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加506,612.81元,增長(zhǎng)611.26%。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加493,600.00元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6,150.81元,增長(zhǎng)10.71%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,862.00元,增長(zhǎng)26.99%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因騰沖市新華鄉(xiāng)2023年度購(gòu)買(mǎi)一輛小型轎車(chē)163,800.00元,購(gòu)買(mǎi)一輛消防用車(chē)329,800.00元,導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上升。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.不涉及因公出國(guó)(境)。
2.購(gòu)置車(chē)輛2輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況為一是新華公務(wù)用車(chē)越野車(chē)達(dá)到報(bào)廢年限,存在安全隱患,已做報(bào)廢處置,故購(gòu)置新車(chē)用于日常到村、社區(qū)、部門(mén)開(kāi)展工作;二是消防車(chē)購(gòu)于2011年,已使用12年,資產(chǎn)原值100000元。該車(chē)由于車(chē)輛老化機(jī)械故障發(fā)生側(cè)翻。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于到村、社區(qū)、部門(mén)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次(其中:外事接待0批次),接待人次258人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,300,468.94元,比上年減少189,038.43元,下降7.59%,近年來(lái)厲行節(jié)約,本單位盡力壓減公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,同時(shí)2023年總體收入減少,與之對(duì)應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出也會(huì)減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買(mǎi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末,保山市騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額272,662,457.62元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)72,241,066.2元,固定資產(chǎn)15,281,415.37元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程23,517,638.53元,無(wú)形資產(chǎn)3元(凈值),其他資產(chǎn)203,733,489.1元(凈值)(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加97,140,250.19元,其中固定資產(chǎn)增加2,374,960元。處置房屋建筑物840平方米,賬面原值301,000元;處置車(chē)輛2輛,賬面原值296,800元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)3項(xiàng),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入39,297.57元;未出租房屋。
(國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表)
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額268,786.20元,其中:政府采購(gòu)貨物支出192,100.00元;政府采購(gòu)工程支出元;政府采購(gòu)服務(wù)支出76,686.20元。授予中小企業(yè)合同金額87,546.20元,其中:授予小微企業(yè)合同金額87,546.20元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。
(四)本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算:各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。