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目錄

第一部分 保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

新華鄉(xiāng)2022年度財政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀委的認真監(jiān)督下，按照市財政局根據(jù)上級財政部門對今年財政決算的布置和要求，財政所及時組織各部門對全年財政收支認真總結(jié)分析，制定報賬和決算工作計劃，并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對各部門的賬物進行全面清理，對今年的財政決算進行人員和業(yè)務(wù)的安排布置，保證2022年度的財政決算工作按質(zhì)、按量、按時完成。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時認真做好財務(wù)核算工作，按時、按質(zhì)、按量報送各種報表，認真履行職責(zé)，定期搞好會計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，按時與單位出納進行賬務(wù)核對工作，嚴格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實加強項目資金的管理、核算工作，對項目資金實行“專戶存儲，封閉運行”的管理模式，嚴格控管配套資金，建立健全專項資金管理制度，實行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進一步落實“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定，維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)股室的布置，認真完成了2022年財政總決算、部門決算、基建決算及各項專項資金決算工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

五是在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

六是根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實及錄入上報工作。

七是積極配合上級單位和部門的銜接資金工作檢查，按時、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報告，并按照檢查中存在的問題認真進行了整改，進一步提升財務(wù)工作水平。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：行政賬套和事業(yè)賬套所屬單位9個，分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年末實有人員編制66人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制1人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2022年度收入合計27,570,345.10元。其中：財政撥款收入27,568,965.10元，占總收入的99.99%；不涉及上級補助收入、事業(yè)收入、（含教育收費）、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入；其他收入1,380.00元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計減少7,786,721.35元，下降22.02%。其中：財政撥款收入減少7,788,101.35元，下降22.03%；其他收入增加1,380.00元，增長0.00%。主要原因是一是2022年我單位減少行政人員1人，人員支出減少，其中：新招錄人員2人，調(diào)入2人，調(diào)出4人，6月退休1人，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費減少。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金5,690,000.00元，減少財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目收入較上年減少9,939,200.00元。具體如下表1-1。

二、支出決算情況說明

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度支出合計29,321,712.50元。其中：基本支出21,709,498.75元，占總支出的74.04%；項目支出7,612,213.75元，占總支出的25.96%；不涉及上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少9,602,787.03元，減少24.67%。其中：基本支出增加2,294,558.37元，增長11.82%；項目支出減少11,897,345.40元，下降60.98%。主要原因:一是2022年工資調(diào)整，人員工資調(diào)增，加之社保基數(shù)調(diào)整，社保繳納金額變多，導(dǎo)致本部門今年財政撥款支出的人員經(jīng)費增多。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金5,690,000.00元，減少財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少9,939,200.00元。綜上所述，導(dǎo)致財政撥款總支出較2021年減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出21,709,498.75元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,101,764.42元，占基本支出的74.17％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5,607,734.33元，占基本支出的25.83％。詳見圖2-1。

圖2-1

（二）項目支出情況

2022年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出7,612,213.75元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.新華鄉(xiāng)新山村民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目（產(chǎn)業(yè)發(fā)展）支出500,000.00元，主要用于發(fā)展新山村民族團結(jié)進步示范村產(chǎn)業(yè)，塊石路面鋪設(shè)479.5平方米，林果種植大于50畝，購買現(xiàn)代繡花機1臺，老式繡花機2臺，縫紉機3臺，手搖體驗式縫紉1臺，染缸3個，男女款阿昌服飾各一套。項目在計劃時間內(nèi)完成并及時撥付資金。

2.新華鄉(xiāng)新山村民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）支出500,000.00元，主要用于完善新山村民族團結(jié)進步示范村基礎(chǔ)設(shè)施，進行改擴建道路800米，漿砌石200平方米，附屬設(shè)施建設(shè)完成1個，項目驗收合格。

3.新華鄉(xiāng)2021年秋、2022年春季學(xué)期雨露計劃補助項目支出730,500.00元，主要用于資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險未消除監(jiān)測戶子女學(xué)生，總共資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險未消除監(jiān)測戶子女學(xué)生201人，資助一般職業(yè)學(xué)校脫貧戶、風(fēng)險未消除監(jiān)測戶子女學(xué)生每人每學(xué)期1,500.00元，資助東西協(xié)作脫貧戶、風(fēng)險未消除監(jiān)測戶子女學(xué)生每人每學(xué)期5,000.00元。資金及時發(fā)放并公示公開。

4.騰財資環(huán)〔2021〕45號中央自然災(zāi)害2021年冬至2022年春補助資金300,000.00元，主要用于發(fā)放冬春救災(zāi)物資。

5.小額信貸貼息項目支出248,371.75元，主要用于補貼貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款，2022年幫助貧困農(nóng)戶獲得貸款年度累計總金額大于468萬元，貸款戶貸款申請滿足率達到100%，小額信貸貼息利率達到4.45，受益戶數(shù)達到288戶并及時公開公示。

6.新華鄉(xiāng)2021年提升財政所公共服務(wù)能力專項資金支出400,000.00元，其中300,000.00元用于建設(shè)高標準化財政所，改善基礎(chǔ)設(shè)施，提高辦公條件，100,000.00元用于購買財政所打印機、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備，于2022年底驗收完成。

7.新華鄉(xiāng)中心社區(qū)黃栗樹、大坡村民小組人飲鞏固提升項目支出70,000.00元，主要用于提升中心社區(qū)黃栗樹、大坡村民小組人飲質(zhì)量。該項目加固蓄水池，批灰2cm混凝土480平方米，新建蓄水池3立方米，架設(shè)DN20鍍鋅管2000米，受益戶數(shù)大于301戶、1136人。

8.騰沖市新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出50,8000.00元，主要用于發(fā)展龍井山產(chǎn)業(yè)，開展棕包種植12400棵以上，香椿種植5200棵以上，刺椿頭種植5000棵以上等目標。

9.邊境地區(qū)疫情防控中央補助資金支出304,400.00元，主要用于疫情期間卡點人員值守伙食補助費用，補助何家寨、興達、龍灑三個卡點伙食開支。

10.騰沖市新華鄉(xiāng)新山社區(qū)外壩角民族團結(jié)進步示范村建設(shè)專項資金支出490,000.00元，主要用于建設(shè)民族團結(jié)示范村工程。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,215,872.50元，占本年支出合計的96.23%。與上年相比減少8,182,588.28元，下降22.48%，主要原因分析如下：一是2022年工資調(diào)整，人員工資調(diào)增，加之社保基數(shù)調(diào)整，社保繳納金額變多，導(dǎo)致本部門今年財政撥款支出的人員經(jīng)費增多。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年減少邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金5,690,000.00元，減少財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金4,249,200.00元，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款項目支出較上年減少9,939,200.00元。綜上所述，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財政撥款總支出較2021年減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,382,058.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的47.43%。主要用于政府、黨委、財政等人員經(jīng)費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鄉(xiāng)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費等。

2.不涉及外交（類）支出。

3.不涉及國防（類）支出。

4.公共安全（類）支出6,720.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于發(fā)放“以案定補”獎勵資金。

5.教育（類）支出290,941.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于發(fā)放2022年學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃服務(wù)人員工資和教育高質(zhì)量發(fā)展工作經(jīng)費。

6.不涉及科學(xué)技術(shù)（類）支出。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出484,026.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.72%。主要用于文化站人員工資、保險、公積金等人員經(jīng)費，文化干事補助經(jīng)費等。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,970,426.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.98%。主要用于民政人員工資等人員經(jīng)費，轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、殘聯(lián)、財政部門撥付的定補、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險差額部分等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,221,358.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.33%。主要用于合管辦人員、計劃生育部門人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，計育宣傳員工資、獨生子女教育獎學(xué)金、單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補助等。

10.不涉及節(jié)能環(huán)保（類）支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出473,312.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.68%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費。

12.農(nóng)林水（類）支出9,316,608.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.02%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費、村干部工資、小組長及下設(shè)黨支部書記補助、基層黨建工作開支、駐村工作隊長工作經(jīng)費、邊轉(zhuǎn)項目、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃等扶貧項目資金。

13.不涉及交通運輸（類）支出。

14.不涉及資源勘探工業(yè)信息等（類）支出。

15.不涉及商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

16.不涉及金融（類）支出0。

17.不涉及援助其他地區(qū)（類）支出。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出40,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于人工影響天氣作業(yè)工作經(jīng)費。

19.住房保障（類）支出730,421.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于單位在職人員、合同制職工住房公積金等。

20.不涉及糧油物資儲備（類）支出。

21.不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.06%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救助資金、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補助。

23.不涉及其他（類）支出。

24.不涉及債務(wù)還本（類）支出。

25.不涉及債務(wù)付息（類）支出。

26.不涉及抗疫特別國債安排（類）支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為450000.00元，支出決算為82,880.39元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算57,453.39元，占總支出決算的69.32%；公務(wù)接待費支出決算25,427.00元，占總支出決算的30.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算25,427.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），不涉及國（境）外接待費支出。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為450,000.00元，支出決算為82,880.39元，完成年初預(yù)算的18.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為57,453.39元，完成年初預(yù)算的28.73%；公務(wù)接待費支出決算為25,427.00元，完成年初預(yù)算的50.85%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因按項目具體分析如下：

1.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算57,453.39元，較上年支出減少207365.76元，降幅78.31%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為57,453.39元，較上年減少207365.76元，降幅78.31%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率增減少，導(dǎo)致油費、過路費支出減少，單位車輛老舊，報廢一張，公務(wù)用車數(shù)量減少，公車運行維護費減少。

2.2022年公務(wù)接待支出決算25427.00元較上年減少15788.00元，下降38.31%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴格開支公務(wù)活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少223,151.46元，下降72.92%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少207,363.46元，下降78.30%；公務(wù)接待費支出決算減少15,788.00元，下降38.31%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按項目具體分析如下：

1.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算數(shù)為57,453.39元，完成預(yù)算的14.36%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為200,000.00元，支出決算數(shù)為57,453.39元，完成預(yù)算的28.73%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。加之單位車輛老舊，報廢一張，公務(wù)用車數(shù)量減少，公車運行維護費減少。

2.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為50,000.00元，支出決算為25,427.00元，完成預(yù)算的50.85%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到村、社區(qū)、部門所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次207人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,489,507.37元，比上年減少696,217.73元，下降21.85%,主要原因是近年來厲行節(jié)約，本單位盡力壓減公用經(jīng)費開支，同時2022年總體收入減少，與之對應(yīng)機關(guān)運行經(jīng)費的支出也會減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、公車運行維護、會議費、勞務(wù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額51,755,148.41元，其中，流動資產(chǎn)541,538.61元，固定資產(chǎn)17,418,553.05元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程33,795,053.75元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,516,972.80元，其中固定資產(chǎn)增加132,673,826.60元。未處置房屋建筑物；處置車輛1輛，賬面原值256,000.00元；未進行報廢報損資產(chǎn)。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額365,366.00元，其中：政府采購貨物支出334,816.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出30,550.00元。授予中小企業(yè)合同金額365,366.00元，占政府采購支出總額的100.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。