| 索引號 | 01526096-4-/2023-0315002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 10:57:45 |
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第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財政票據(jù)，實行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作；落實各項“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時發(fā)放各種惠農(nóng)補貼；做好專項資金監(jiān)管，強化項目資金和補助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實到位；加強對全鄉(xiāng)會計工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實減稅降費政策，減輕稅費負(fù)擔(dān)，積極落實各項財稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級營造寬松財稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計育辦。
（三）重點工作概述
1.在執(zhí)行年初預(yù)算的同時認(rèn)真做好財務(wù)核算工作，按時、按質(zhì)、按量報送各種報表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)管理，按時與單位出納進行賬務(wù)核對工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。
2.切實加強項目資金的管理、核算工作，對項目資金實行“專戶存儲，封閉運行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項資金管理制度，實行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項目資金專款專用，提高資金使用效率。
3.強化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，進一步落實“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進社會和諧穩(wěn)定，維護全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。
4.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2022年財政總決算、部門決算、基建決算及各項專項資金決算工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)等工作。
5.在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。
6.根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實及錄入上報工作。
7.認(rèn)真做好2022年農(nóng)業(yè)支持補貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時發(fā)放到農(nóng)民手中。
8.積極配合上級單位和部門的扶貧工作檢查，按時、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報告，并按照檢查中存在的問題認(rèn)真進行了整改，進一步提升財務(wù)工作水平。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共15個,下設(shè)15個單位，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計育辦。其中：財政全額供給單位15個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個、事業(yè)單位11個。截至2023年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制66人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有60人，其中：財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制4輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況（對應(yīng)公開表《1.部門財務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門財務(wù)總收入 18,522,101.07元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入18,518,750.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,351.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2022年經(jīng)濟下行，收入減少，導(dǎo)致本級財力減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位不涉及國有資本經(jīng)營；財政專戶管理資金收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無財政專戶管理資金；事業(yè)收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)經(jīng)營；上級補助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。
（二）財政撥款收入情況（對應(yīng)公開表《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門財政撥款收入18,518,750.00元，其中:本年收入18,518,750.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款18,518,750.00元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級可用財力減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級可用財力減少；政府性基金預(yù)算撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分減去《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開表《19.非財政撥款收入情況表》核對準(zhǔn)確）
2023年部門非財政撥款收入3,351.07元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入3,351.07元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年均為0元；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政事業(yè)一體化單位，不涉及事業(yè)經(jīng)營；上級補助收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減2,001,328.00元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3,351.07元納入預(yù)算。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出18,522,101.07元，與上年對比，比上年預(yù)算減2,961,436.07元，同比下降13.78%，主要原因是根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3351.07元納入預(yù)算。財政撥款安排支出 18,522,101.07元，與上年對比，比上年預(yù)算減960,108.00元，同比下降4.93%，主要原因是2023年本級可用財力減少，其中：基本支出16,976,154.00元（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算減2,502,704.00元，同比下降12.85%，主要原因是2023年本級可用財力減少；項目支出1,545,947.07元（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表》財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算減608732.07元，同比下降28.25%，主要原因是2023年本級可用財力減少。非財政撥款安排支出 3,351.07元（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分減去《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開表《19.非財政撥款收入情況表》核對準(zhǔn)確），與上年對比，比上年預(yù)算減2001328元，同比下降99.83%，主要原因是2022年根據(jù)政府會計制度和國發(fā)〔2021〕5號文件要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致2023年度以前年度非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余只有3351.07元納入預(yù)算。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），本年、今年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來無此項結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》財政撥款部分）
2023年基本支出申請安排16976154元，其中：人員經(jīng)費9471730.36元；公用經(jīng)費2596163.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費4908260元。
2.項目支出情況。（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表》財政撥款部分）
2023年項目支出申請安排個項目，資金共計1,542,596.00元，其中：民生項目1個，資金共計1,542,596.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對應(yīng)公開表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運行239,282.80元
2.2010301行政運行7,347,058.91元。
3.2010601行政運行112,375.20元。
4.2013101行政運行400,952.80元。
5.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出3,966,376.00元。
6.2050203 初中教育80,000.00元。
7.2050299 其他普通教育支出49,920.00元。
8.2070109 群眾文化465,100.06元。
9.2080199 其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支90,676.97元。
10.2080208 基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理9,108.00元。
11.2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出916,839.38元。
12.2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出207,705.91元。
13.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 430,000.00元。
14.2080801 死亡撫恤89,000.00元。
15.2100101 行政運行 123,054.52元。
16.2101101 行政單位醫(yī)療177,063.44元。
17.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 221,058.10元。
18.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助206,456.65元。
19.2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,020.09元。
20.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 431,212.92元。
21.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1,194,208.59元。
22.2130204 事業(yè)機構(gòu) 656,927.67元。
23.2130317 水利技術(shù)推廣406,727.46元。
24.2210201 住房公積金 687,629.53元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：（對應(yīng)公開表《6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）》中支出部分）2023年基本支出申請安排16976154元，其中：人員經(jīng)費9471730.36元；公用經(jīng)費2596163.64元；對個人和家庭補助經(jīng)費4908260元。
（1）基本支出16,976,154.00元，具體用于：
工資和福利支出9,471,730.36元，其中：30101基本工資2,285,568.00元、30102津貼補貼1,904,052.00元、30103獎金415,762.00元、30107績效工資1,746,284.12元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費916,839.38元、30109職業(yè)年金繳費207,705.91元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費398,121.54元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費206,456.65元、30112其他社會保障繳費49,391.23元、30113住房公積金687,629.53元、30114醫(yī)療費100,000.00元、30199其他工資和福利支出553,920.00。
商品和服務(wù)支出2,326,163.64元，其中：30201辦公費784,400.00元、30206電費50000.00元、30207郵電費150,000.00元、30211差旅費60,000.00元、30213維修（護）費150000.00元、30215會議費150,000.00元、30216培訓(xùn)費50,000.00元、30217公務(wù)接待費50000.00元、30226勞務(wù)費50,000.00元、30228工會經(jīng)費386,423.64元、30231公務(wù)用車運行維護費200,000.00元、30239其他交通費用244,200.00元、30299其他商品和服務(wù)支出1,140.00元。
對個人和家庭補助支出4,908,260.00元，其中：30305生活補助4,908,260.00元。
資本性支出270000元，其中：31002辦公設(shè)備購置70000元、31013公務(wù)用車購置200000元。
（2）項目支出1,542,596.00元，具體用于：
資本性支出1,542,596.00元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1,542,596.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》中非財政撥款部分）
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表 》中非財政撥款部分）
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計3,351.07元，其中：事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計3,351.07元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（對應(yīng)公開表《14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》）
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
（對應(yīng)公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目16個，政府采購預(yù)算總額800000.00元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》合計），其中：政府采購貨物預(yù)算720,000.00元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算80,000.00元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（對應(yīng)公開表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》。
新華鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計450,000.00元，與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
新華鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是新華鄉(xiāng)近年來無因公出國（境）費用。
（二）公務(wù)接待費
新華鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為50,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為48次，共計接待207人次。
與上年持平的原因是近年來，新華鄉(xiāng)公務(wù)接待基本穩(wěn)定。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
新華鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為40,000.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費200,000元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費200,000.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是2023年預(yù)算購置公務(wù)用車1輛。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是2022年未購置公務(wù)用車，計劃2023年購置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是購置公務(wù)用車后，車輛保有量與去年一致。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2326,163.64元，比上年預(yù)算增（減）1868918.08元，同比減44.55%，主要原因是郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算減少20,000.00元，減少的原因是上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護）費預(yù)算與上年持平無變化；會議費預(yù)算減少20,000元，目前會議中視頻會議占比變多，會議所需費用變少；培訓(xùn)費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費減少752,880.00元，減少原因是因為2023年勞務(wù)費預(yù)算主要在其他工資和福利費支出；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用增加50,000元，增加原因是公務(wù)交通補貼增加；其他商品和服務(wù)支出減少449,620.00元，減少原因是預(yù)算更加精細(xì)化，其他內(nèi)容減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，新華鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額175522207.43元，其中，流動資產(chǎn)29979492.37元，固定資產(chǎn)13217051.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程33795053.75元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)98530606.98元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2516972.8元，其中固定資產(chǎn)增加348162.86元。處置房屋建筑物0平方米0，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值196800元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1200元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)100平方米，資產(chǎn)出租收入0元（租金尚未交付）。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：新華鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表
