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——在新華鄉(xiāng)第三屆人民代表大會第二次會議上    

  新華鄉(xiāng)財政所    

（2023年1月12日）    

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，由我向大會作新華鄉(xiāng)2022年地方財政預算執(zhí)行情況和2023年地方財政預算（草案）報告，請各位代表審議，并請各位列席同志提出意見。

一、2022年地方財政預算執(zhí)行情況

一年來，在鄉(xiāng)黨委政府的堅強領導下，在市財政局的指導下，在鄉(xiāng)人大、紀委的監(jiān)督下，鄉(xiāng)人民政府及其財稅部門圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，認真落實各級決策部署，依法依規(guī)理財，硬化預算約束，積極發(fā)揮財政職能，嚴格執(zhí)行上級批準下達的鄉(xiāng)級財政預算，努力增收節(jié)支，全力保障各項財政重點支出，財政運行保持總體平穩(wěn)。

（一）財政收入完成情況。2022年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入829萬元，完成年初預算任務925萬元的89.62%，同比減少少4.82%。其中：一般公共預算收入完成609萬元，完成年初預算任務654萬元的93.12%，同比減少少1.77%。

財政總收入及一般公共預算收入減收和未完成年初預算任務的主要因素為：受宏觀經(jīng)濟下行及疫情因素影響，域內(nèi)建筑安裝工程投資減少導致增值稅減收，致使財政總收入及一般公共預算收入較2021年完成數(shù)減少，財政總收入僅完成年初預算任務的89.62%，一般公共預算收入僅完成年初預算任務的93.12%。

分部門完成情況：

1．稅收收入完成826萬元，同比減少少4.18%。其中：增值稅完成348萬元（計入一般公共財政預算收入174萬元），同比減少少8.9%；個人所得稅完成15萬元（計入一般公共財政預算收入2萬元），同比減少少4%；企業(yè)所得稅完成40萬元（計入一般公共財政預算收入6萬元），同比減少少28.89%；資源稅完成3萬元，與上年持平；城市維護建設稅完成3萬元，與上年持平；印花稅完成3萬元，與上年持平；車船稅完成40萬元，與上年持平；煙葉稅完成372萬元，同比增3.56%；環(huán)境保護稅完成2萬元，同比增433.33%。

2．非稅收入完成3萬元，同比減少少65.95%。其中：罰沒收入2萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元。

（二）財政支出完成情況。2022年我鄉(xiāng)按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序安排支出，做到強化預算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。全年共完成財政總支出2757萬元。其中：一般公共預算支出2747萬元（本級財力安排的一般公共預算支出1846萬元，上級專款支出901萬元）；基金預算支出10萬元。全年完成財政總支出較上年減779萬元，減22.03%。鄉(xiāng)本級財力安排的一般公共預算支出較上年增266萬元，增16.84%。

按照支出功能分類科目分別是：人大事務18萬元；政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務844萬元；財政事務50萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務366萬元；公共安全1萬元；普通教育19萬元；其他教育10萬元；文化和旅游48萬元；人力資源和社會保障管理事務10萬元；民政管理事務6萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老124萬元；就業(yè)補助1萬元；臨時救助56萬元；衛(wèi)生健康管理事務23萬元；公共衛(wèi)生31萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療68萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務47萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村279萬元；林業(yè)和草原162萬元；水利53萬元；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興340萬元；農(nóng)村綜合改革78萬元；自然資源事務4萬元；保障性安居工程11萬元；住房改革62萬元；自然災害救災及恢復重建30萬元。

（三）收支平衡情況。一般公共預算收支平衡情況：本年完成一般公共預算收入609萬元，上級補助收入2461萬元（其中：增值稅稅收返還收入11萬元；所得稅基數(shù)返還收入3萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入1297萬元；專項轉(zhuǎn)移支付收入900萬元；其他補助收入219萬元；消化赤字獎30萬元），收入總計3070萬元。本年一般公共預算支出2747萬元，上解上級支出323萬元，支出總計3070萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

政府性基金預算收支平衡情況：本年完成政府基金預算收入10萬元，預算支出10萬元。收支相抵，年終無結(jié)余。

二、2022年財政主要工作

（一）強化收入征管，財源基礎不斷夯實。一是牢牢把握組織財政收入的主動權，協(xié)同稅務部門扎實開展稅源調(diào)研，分析稅源規(guī)模，確保稅收收入“顆粒歸倉”。二是積極向上爭取項目資金，抓實固定資產(chǎn)投資，爭取更多項目落地實施，在加快我鄉(xiāng)基礎設施建設的同時促進財政增收。三是強化非稅收入征管，強化收支兩條線管理，確保非稅收入及時、足額入庫。

（二）硬化剛性支出，財政支出合理有效。一是細化預算編制，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，及時分析和報告預算執(zhí)行情況，增強預算的約束力和過程控制。二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實保障各項重點支出。三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，帶頭“過緊日子”，大力壓減“三公”經(jīng)費支出，2022年公務接待費、公務用車運行維護費共支出8.28萬元。四是聚焦疫情防控，確保將有限的資金用在“刀刃”上，2022年共收到新冠肺炎疫情防控資金31.63萬元，按照專項資金使用管理規(guī)定支出31.4萬元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了資金保障。五是全力支持農(nóng)村基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年農(nóng)林水支出913萬元，占一般公共預算支出的33.24%，其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金340萬元；林業(yè)改革資金162萬元；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務資金127萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金5萬元；農(nóng)村社會事業(yè)資金147萬元；農(nóng)村綜合改革項目資金78萬元；水利發(fā)展資金53萬元。

（三）落實惠民政策，民生資金效益突顯。小額信貸補助發(fā)放48.49萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放24.84萬元，市級發(fā)放23.65萬元），“雨露計劃”補助鄉(xiāng)級發(fā)放73.05萬元，臨時救助鄉(xiāng)級發(fā)放56.09萬元，特困供養(yǎng)人員補助發(fā)放62.92萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放0.5萬元，市級發(fā)放62.42萬元），殘疾人“兩項補貼”發(fā)放29.45萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放24.69萬元，市級發(fā)放4.76萬元），孤兒補助發(fā)放8.37萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放6.5萬元，市級發(fā)放1.87萬元），高齡老人生活補助發(fā)放26.55萬元（其中：鄉(xiāng)級發(fā)放21.68萬元，市級發(fā)放4.87萬元）等。所有補貼資金均按政策規(guī)定，通過“一卡通”及時、足額發(fā)放到戶到人，有效促進群眾增收和農(nóng)村穩(wěn)定，讓各項惠農(nóng)政策得以全面落實。

（四）強化財政管理，提質(zhì)增效穩(wěn)步推進。一是扎實推進地方財政預算標準化管理改革，促進預算編制的規(guī)范化和精細化。二是健全和完善財務管理制度，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行。三是積極消化財政赤字和償還歷年掛賬，2022年歸還國資公司借款200萬元。四是深入推進“陽光財政”建設，全面推進財政預決算、“三公”經(jīng)費、鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督。五是深化政府采購改革，嚴格落實采購政策，健全政府采購及內(nèi)控制度。通過“政采云”平臺完成采購8批次18萬元，通過“扶貧832”平臺完成采購6批次0.5萬元，繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進。六是嚴格按照《關于提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共服務能力的實施意見》要求，做好“三資”監(jiān)管、規(guī)范財務會計、改善公共服務環(huán)境、增強隊伍履職能力和財政服務水平。

各位代表，2022年財政預算執(zhí)行實現(xiàn)收支平衡，財政運行平穩(wěn)，但仍然面臨著諸多困難和問題。一是稅源結(jié)構(gòu)單一，財稅收入無長期穩(wěn)定的支撐稅源，收入基礎不牢。二是鄉(xiāng)本級財政可用財力不能完全滿足公共財政剛性支出的需要，收支矛盾仍然突出。三是財政支出結(jié)構(gòu)有待改善，預算執(zhí)行、財政資金使用績效等方面有待提升。這些問題都亟需高度重視、積極謀劃、主動應對，請各位代表、各位同志一如既往地給予指導和支持，我們將認真分析原因，采取有效措施逐步解決。

三、2023年地方財政收支預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，也是推動新華高質(zhì)量跨越式發(fā)展的重要一年。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議和省委十一屆三次全會、保山市委五屆四次全會、騰沖市委三屆四次全會和新華鄉(xiāng)黨代會精神，全面落實習近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府對財政工作的總要求，牢固樹立“過緊日子”思想，繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力加強稅源培植，積蓄生財后勁，合理安排財政支出，提高資金使用效益，為奮力譜寫社會主義現(xiàn)代化幸福新華新篇章提供堅實的財政保障。

根據(jù)上述財政工作指導思想，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2023年地方財政收支預算草案建議安排如下：

（一）財政收入預算。2023年全鄉(xiāng)財政總收入目標為898萬元，較2022年增69萬元，增8%以上。其中：一般公共預算收入完成657萬元，較2022年增48萬元，增7%以上。具體如下：

1．稅收收入完成894萬元。其中：增值稅400萬元；個人所得稅8萬元；企業(yè)所得稅40萬元；資源稅3萬元；城市維護建設稅3萬元；印花稅3萬元；車船稅40萬元；煙葉稅395萬元；環(huán)境保護稅2萬元。

2．非稅收入完成4萬元。其中：罰沒收入2萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入1萬元，其他收入1萬元。

（二）財政支出預算。根據(jù)2023年財政收入預算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定我鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預算支出控制數(shù)為1852萬元。其中：政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務735萬元；黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務437萬元；人大事務24萬元；財政事務11萬元；初中教育8萬元；普通教育5萬元；文化和旅游47萬元；人力資源和社會保障管理事務9萬元；行政事業(yè)單位養(yǎng)老155萬元；撫恤9萬元；衛(wèi)生健康管理事務12萬元；行政事業(yè)單位醫(yī)療61萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務43萬元；農(nóng)業(yè)農(nóng)村119萬元；林業(yè)和草原66萬元；水利41萬元；住房改革69萬元。

（三）“三保”預算情況。在現(xiàn)有財政體制下，按照上級“三保測算口徑”，2023年我鄉(xiāng)“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”預算支出1852萬元。其中：“保工資”934萬元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資、津貼補貼等；“保運轉(zhuǎn)”349萬元，主要用于機關事業(yè)單位公用經(jīng)費；“保基本民生”569萬元，主要用于村（社區(qū)）人員工資、中學占地補助、遺屬人員補助、困難黨員補助等。

四、2023年工作重點

（一）堅持培育稅源，促進稅收穩(wěn)步增長。充分發(fā)揮財政資金的杠桿和引導作用，優(yōu)化整合財政資源，堅持穩(wěn)中求進保增長，積極培育壯大稅源。加強重點企業(yè)稅收監(jiān)管，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱稅源，進一步夯實財源基礎。加強非稅收入監(jiān)管，確保非稅收入及時、足額入庫。

（二）堅持改善民生，提高社會保障水平。始終把保障和改善民生作為財政工作的根本目的。不斷調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，努力將更多資金投向教育、“三農(nóng)”、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)等領域的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)先解決廣大群眾急難愁盼的民生問題，處理好發(fā)展經(jīng)濟和改善民生的關系，始終做到與地方經(jīng)濟發(fā)展水平和財政保障水平相適應，確保民生持續(xù)改善。

（三）堅持強化監(jiān)管，提高資金使用效率。始終把強化監(jiān)管作為履行財政職能的重要抓手。認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控“三公”經(jīng)費支出，加強會議費、差旅費、培訓費管控，使厲行節(jié)約、反對浪費走向制度化、常態(tài)化和長效化。加強行政資產(chǎn)管理，有效盤活資產(chǎn)，優(yōu)化資源配置。切實加強政府債務管理，有效防范和化解債務風險。強化財政監(jiān)督檢查，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政資金安全高效運行。

各位代表，新的目標鼓舞人心，新的征程催人奮進。2023年財政任務十分艱巨。為此，鄉(xiāng)人民政府及其財稅部門將在鄉(xiāng)黨委的正確領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導下，在各位代表的共同努力下，增強信心、理清思路、攻堅克難、扎實工作，積極培植新稅源，增收節(jié)支，努力完成本次人代會確定的各項目標任務，為奮力譜寫社會主義現(xiàn)代化幸福新華新篇章提供堅實的財政保障！