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目錄

第一部分  保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況  

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋

第一部分  保山市騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能  

（一）主要職能

新華鄉(xiāng)2021年度財政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀(jì)委的認(rèn)真監(jiān)督下，按照市財政局根據(jù)上級財政部門對今年財政決算的布置和要求，財政所及時組織各部門對全年財政收支認(rèn)真總結(jié)分析，制訂報賬和決算工作計劃，并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對各部門的賬物進(jìn)行全面清理，對今年的財政決算進(jìn)行人員和業(yè)務(wù)的安排布置，保證2021年度的財政決算工作按質(zhì)、按量、按時完成。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時認(rèn)真做好財務(wù)核算工作，按時、按質(zhì)、按量報送各種報表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會計業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財務(wù)管理，按時與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實加強(qiáng)項目資金的管理、核算工作，對項目資金實行“專戶存儲，封閉運行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項資金管理制度，實行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會各項事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2020年財政總決算、部門決算、基建決算及各項專項資金決算工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

五是在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

六是根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實及錄入上報工作。

七是認(rèn)真做好2020年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時發(fā)放到農(nóng)民手中。

八是積極配合上級單位和部門的扶貧工作檢查，按時、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報告，并按照檢查中存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財務(wù)工作水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，事業(yè)單位6個。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年末實有人員編制67人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年度收入合計35,357,066.45元。其中：財政撥款收入35,357,066.45元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少19,801,799.77元，下降35.9%，主要原因為財政困難，資金未及時到位，未形成收支，其中：教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、其他支出減少較多。具體如下表1-1。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年度支出合計38,924,499.53元。其中：基本支出19,414,940.38元，占總支出的49.88%；項目支出19,509,559.15元，占總支出的50.12%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少15,397,832.18元，下降39.56%，主要原因為財政困難，資金未及時到位，未形成收支，其中：一般公共服務(wù)支出、教育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、其他支出減少較多。具體如下表1-2。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,414,940.38元。與上年23,343,156.19對比減少3,928,215.81元，下降16.83%，主要原因為津貼補(bǔ)貼、獎金等人員經(jīng)費減少，以及印刷費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費等商品和服務(wù)支出減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出15,297,838.65元，占基本支出的78.79%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,117,101.73元，占基本支出的21.21%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出19,509,559.15元。與上年30,979,175.52對比減少11,469,616.37元，下降37.02%。具體項目開支及開展工作情況如下：

騰財行〔2020〕31號 2020年保山市政協(xié)提案專項資金50,000.00元，新財預(yù)〔2020〕5號村組活動場所建設(shè)資金及項目前期費6,670.00元，騰財預(yù)〔2019〕420號 2019年邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金188,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕696號 農(nóng)村家居環(huán)境整治第三批補(bǔ)助365,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕94號 2020年邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金2,000,000.00元，騰財教〔2021〕25號 2020年文化旅游與傳媒項目專項資金300,000.00元，騰財社〔2020〕109號 2020年民政事業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資新華鄉(xiāng)中心社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)中心專項資金200,000.00元，騰財預(yù)〔2021〕441號 惠民殯葬獎勵補(bǔ)助資金244,000.00元，騰財社〔2021〕59號 2021年中央臨時救助專項資金130,100.00元，騰財預(yù)〔2020〕688號 實現(xiàn)三個90%艾滋病防治目標(biāo)工作經(jīng)費538.00元，騰財預(yù)〔2021〕523號農(nóng)業(yè)人口獨生子女家庭教育獎學(xué)金市級補(bǔ)助資金16,400.00元，騰財預(yù)〔2018〕784號 2018年第二批邊轉(zhuǎn)項目100,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕462號 2020年度美麗村莊建設(shè)項目資金1,200,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕667號 南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康旅游發(fā)展專項資金1,055,438.75元，騰財預(yù)〔2009〕649號 2009年第一批事業(yè)發(fā)展支出預(yù)算30,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕19號 2021年中央農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金50,000.00元，騰財預(yù)〔2021〕336號 烤煙生產(chǎn)扶持專項資金50,000.00元，新財預(yù)〔2020〕5號 “五美一最”項目資金159,474.00元，騰財農(nóng)〔2020〕64號 2020年第二批中央農(nóng)村“廁所革命”整村推進(jìn)財政獎補(bǔ)專項資金30,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕606號 2020年第二批邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金3,120,000.00元，騰財預(yù)〔2021〕257號 2021年第一批邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付專項資金400,000.00元，騰財預(yù)〔2021〕464號 2021年綠色生態(tài)煙葉發(fā)展補(bǔ)助資金59,675.00元，騰財預(yù)〔2021〕463號 2021年邊境地區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金50,000.00元，騰財資環(huán)〔2021〕5號 2021年中央財政林業(yè)改革發(fā)展專項資金36,079.00元，騰財農(nóng)〔2021〕12號 2021年省級水利救災(zāi)資金30,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕21號 2021年第二批省級財政專項扶貧資金2,168,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕22號 2021年中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金650,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕3號 2021年第一批中央財政專項扶貧資金210,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕4號 2021年第二批中央財政專項扶貧資金5,043,184.40元，騰財農(nóng)〔2021〕46號 2020年度扶貧開發(fā)工作成效考核村干部獎勵經(jīng)費50,000.00元，騰財農(nóng)〔2021〕48號 2021年駐村第一書記工作經(jīng)費50,000.00元，騰財預(yù)〔2021〕437號 2021年度第一批市本級銜接資金712,000.00元，騰財資環(huán)〔2021〕1號 下達(dá)2020-2021年中央自然災(zāi)害冬春救助資金150,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕678號 2020年災(zāi)后恢復(fù)重建專項資金200,000.00元，騰財資環(huán)〔2021〕11號 2021年中央自然災(zāi)害生活救災(zāi)（抗旱）專項資金80,000.00元，騰財預(yù)〔2019〕719號 2018年福利彩票公益金210,000.00元，騰財預(yù)〔2020〕66號 2019年彩票公益金項目115,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,398,460.78元，占本年支出合計的93.51%。與上年23,343,156.19對比增加13,055,304.59元，增長55.93%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10,870,316.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29.86%。主要用于政府、黨委、財政等人員經(jīng)費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鄉(xiāng)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費等。

2.教育（類）支出49,920.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.14%。主要用于發(fā)放2021年學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃服務(wù)人員工資。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出751,547.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.06%。主要用于文化站人員工資、保險、公積金等人員經(jīng)費，文化干事補(bǔ)助經(jīng)費等。

4.社會保障和就業(yè)（類）支出2,365,650.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.50%。主要用于民政人員工資等人員經(jīng)費，轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、殘聯(lián)、財政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補(bǔ)、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險差額部分等。

5.衛(wèi)生健康（類）支出1,030,545.31元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.83%。主要用于合管辦人員、計劃生育部門人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，計育宣傳員工資、獨生子女教育獎學(xué)金、單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出543,071.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費。

7.農(nóng)林水（類）支出19,547,927.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.71%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費、村干部工資、小組長及下設(shè)黨支部書記補(bǔ)助、基層黨建工作開支、駐村工作隊長工作經(jīng)費、邊轉(zhuǎn)項目、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及扶貧安居工程、產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃等扶貧項目資金。

8.住房保障（類）支出639,082.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.76%。主要用于單位在職人員、合同制職工住房公積金等。

9.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出600,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.65%。主要用于發(fā)放自然災(zāi)害救助資金、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員補(bǔ)助。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為250,000元，支出決算為306,031.85元，完成預(yù)算的122%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為264,816.85元，完成預(yù)算的132%；公務(wù)接待費支出決算為41,215.00元，完成預(yù)算的82%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是新華鄉(xiāng)嚴(yán)控公務(wù)接待費支出，公務(wù)接待費同預(yù)算相比有所減少；二是騰沖市新華鄉(xiāng)主要為開展抗疫工作、扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作導(dǎo)致工作業(yè)務(wù)增大，公車使用頻率增加，且車輛老化維修成本較高，造成車輛維修費、油費增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加40,070.89元，增長15.07%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加42,403.89元，增長19.07%；公務(wù)接待費支出決算減少2,333.00元，下降5.36%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是新華鄉(xiāng)嚴(yán)控公務(wù)接待費支出，公務(wù)接待費同上年相比有所減少；二是騰沖市新華鄉(xiāng)主要為開展抗疫工作、扶貧工作和鄉(xiāng)村振興工作導(dǎo)致工作業(yè)務(wù)增大，公車使用頻率增加，且車輛老化維修成本較高，造成車輛維修費、油費增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出264,816.85元，占86.53%；公務(wù)接待費支出41,215.00元，占13.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出264,816.85元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出264,816.85元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到村、社區(qū)、部門所需車輛燃料費、維修費、過路費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出41,215.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出41,215.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級相關(guān)部門檢查工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,185,725.10元，與上年對比減少1,055,531.08元，下降24.89%。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、公車運行維護(hù)、會議費、勞務(wù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，保山市騰沖市新華鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額173,005,234.63元，其中，流動資產(chǎn)31,991,482.43元，固定資產(chǎn)12,868,888.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程36,058,453.75元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)92,086,406.98元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15,857,227.53元，其中固定資產(chǎn)減少350,095.44元。無資產(chǎn)處置、報廢報損、出租房屋情況。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額170,512.27元，其中：政府采購貨物支出85,537.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出84,975.27元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況  

2021年騰沖市新華鄉(xiāng)共開展自評項目10個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目10個，財政預(yù)算安排3206.8萬元，編制績效目標(biāo)10個，其中：新華鄉(xiāng)龍?zhí)链鍢?biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目220萬元，新華鄉(xiāng)中心社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化肉牛養(yǎng)殖場建設(shè)項目220萬元，新華鄉(xiāng)2020年秋、2021年春季學(xué)期雨露計劃補(bǔ)助項目86.8萬元，何家寨村基層組織陣地建設(shè)項目120萬元，新華鄉(xiāng)官接大竹棚活動場所建設(shè)60萬元，新華鄉(xiāng)官接村老寨活動場所建設(shè)50萬元，新華鄉(xiāng)集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目170萬元，新華鄉(xiāng)太和速慶美麗村莊建設(shè)項目200萬元，新華鄉(xiāng)美麗集鎮(zhèn)建設(shè)加油站至快遞點門口道路建設(shè)50萬元，新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū)茶葉精制加工所建設(shè)產(chǎn)業(yè)扶貧項目50萬元。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置 費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過 路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。