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新華鄉(xiāng)2021年財(cái)政總決算情況說(shuō)明    

財(cái)政總決算是對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來(lái)新華鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。一年來(lái)，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財(cái)政局的精心指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)保山市、騰沖市關(guān)于推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算管理方式改革，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難的指示精神，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的中心工作，以科學(xué)的發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、壯大財(cái)政實(shí)力為主題，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政增收后勁；以增收節(jié)支為主線，加強(qiáng)監(jiān)督管理，依法治稅、依法理財(cái)；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保證重點(diǎn)支出需要，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，從而保證了工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有力地支持了全鄉(xiāng)扶貧領(lǐng)域各項(xiàng)建設(shè)。現(xiàn)將2021年財(cái)政總決算情況說(shuō)明如下：  

一、2021年鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況  

（一）財(cái)政收入完成情況

新華鄉(xiāng)2021年共完成財(cái)政總收入871萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.89%；一般公共預(yù)算收入完成620萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.95%。  

分部門(mén)完成情況：    

1．稅收收入完成862萬(wàn)元，其中：完成增值稅382萬(wàn)元，個(gè)人所得稅15萬(wàn)元，企業(yè)所得稅56萬(wàn)元，資源稅3萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅3萬(wàn)元，印花稅3萬(wàn)元，車(chē)船稅40萬(wàn)元，煙葉稅359萬(wàn)元，其他零星稅種1萬(wàn)元。  

2．非稅收入完成9萬(wàn)元，其中：完成社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)1萬(wàn)元，罰沒(méi)收入1萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3萬(wàn)元，其他收入4萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出完成情況    

2021年我鄉(xiāng)按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的順序安排支出，做到強(qiáng)化預(yù)算約束，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，控制支出總量。全年共完成財(cái)政總支出3536萬(wàn)元，均為一般公共預(yù)算支出。  

分款項(xiàng)具體為：人大事務(wù)14萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)860萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)7萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)309萬(wàn)元，普通教育5萬(wàn)元，文化和旅游45萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)8萬(wàn)元，民政管理事務(wù)7萬(wàn)元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出125萬(wàn)元，社會(huì)福利24萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)1萬(wàn)元，臨時(shí)救助51萬(wàn)元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)20萬(wàn)元，公共衛(wèi)生9萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)6萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)36萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村627萬(wàn)元，林業(yè)和草原132萬(wàn)元，水利95萬(wàn)元，扶貧889萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革96萬(wàn)元，保障性安居工程支出1萬(wàn)元，住房改革支出63萬(wàn)元，自然災(zāi)害防治支出12萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出20萬(wàn)元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬(wàn)元。  

（三）收支平衡情況    

一般公共預(yù)算收支平衡情況：綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項(xiàng)目，2021年一般公共預(yù)算本級(jí)收入620萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入3293萬(wàn)元，調(diào)入資金104萬(wàn)元，上年結(jié)余-100萬(wàn)元，收入總計(jì)為3917萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出3536萬(wàn)元，上解上級(jí)支出381萬(wàn)元，支出總計(jì)3917萬(wàn)元，收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。  

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：2021年無(wú)政府性基金收入，未形成支出。  

二、財(cái)政供養(yǎng)情況  

2021年末，全鄉(xiāng)共有財(cái)政總供養(yǎng)人員232人，其中全供養(yǎng)人員61人，半供養(yǎng)人員171人。全供養(yǎng)人員為國(guó)家在職職工61人；在半供養(yǎng)人員中：民政補(bǔ)助人員58人，遺屬補(bǔ)助8人，退休護(hù)理人員補(bǔ)助2人，臨時(shí)工18人，村干部74人，黨建助理員11人。  

三、主要財(cái)政工作  

（一）積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。    

一是牢牢把握組織財(cái)政收入的主動(dòng)權(quán)，協(xié)同稅務(wù)部門(mén)扎實(shí)開(kāi)展收入來(lái)源調(diào)研，分析稅源規(guī)模，優(yōu)化財(cái)稅發(fā)展空間，挖潛增收，財(cái)政收入征管有序進(jìn)行。二是積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目落地實(shí)施，在加快我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的同時(shí)促進(jìn)財(cái)政增收。三是強(qiáng)化非稅收入征管，加強(qiáng)非稅收入源頭控制，強(qiáng)化收支兩條線管理，確保非稅收入及時(shí)、足額入庫(kù)。四是盤(pán)活部門(mén)存量資金，通過(guò)上繳部門(mén)存量資金和項(xiàng)目結(jié)余資金等方式，加大財(cái)政統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財(cái)力。  

（二）合理安排支出,促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。    

一是細(xì)化預(yù)算編制，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，及時(shí)分析和報(bào)告預(yù)算執(zhí)行情況，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和過(guò)程控制。二是將“三保”作為全鄉(xiāng)財(cái)政工作的重中之重，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出。三是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共支出30.6萬(wàn)元。四是聚焦疫情防控，確保將有限的資金用在“刀刃”上，2021年共收到新冠肺炎疫情防控資金102萬(wàn)元，按照專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理規(guī)定支出92萬(wàn)元，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了資金保障。五是全力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年農(nóng)林水支出1839萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的52%，其中包括財(cái)政扶貧資金889萬(wàn)元、林業(yè)改革資金132萬(wàn)元、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)資金627萬(wàn)元、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目96萬(wàn)元、水利發(fā)展資金95萬(wàn)元。  

（三）強(qiáng)化財(cái)政管理，提質(zhì)增效穩(wěn)步推進(jìn)。              

一是扎實(shí)推進(jìn)地方財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進(jìn)預(yù)算編制的規(guī)范化和精細(xì)化。二是健全和完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績(jī)效，有效防范理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政資金安全、高效運(yùn)行。三是積極消化財(cái)政赤字和償還歷年掛賬， 2021年消化財(cái)政赤字100萬(wàn)元，化解以前年度掛賬支出101萬(wàn)元。四是深入推進(jìn)“陽(yáng)光財(cái)政”建設(shè)，全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算、扶貧項(xiàng)目資金、惠農(nóng)補(bǔ)貼等公開(kāi)力度，從嚴(yán)落實(shí)巡察、檢查整改，主動(dòng)接受各方監(jiān)督。五是深化政府采購(gòu)改革，嚴(yán)格落實(shí)采購(gòu)政策，健全政府采購(gòu)及內(nèi)控制度。通過(guò)“政采云”平臺(tái)、“扶貧832”平臺(tái)、繼續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)向“云時(shí)代”邁進(jìn)，全年共完成采購(gòu)22批次，采購(gòu)金額17余萬(wàn)元。六是嚴(yán)格按照《云南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升驗(yàn)收辦法》要求，完善體制管理、做好“三資”監(jiān)管、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、改善公共服務(wù)環(huán)境、增強(qiáng)隊(duì)伍履職能力。  

（四）積極完成其他各項(xiàng)工作    

1.按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了年終財(cái)政總決算、部門(mén)決算等工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。  

2.在保證日常業(yè)務(wù)開(kāi)展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。  

3.根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門(mén)的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。  

4.認(rèn)真做好2021年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼的錄入工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。