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目錄  

第一部分  騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋

           第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能  

（一）主要職能  

新華鄉(xiāng)2020年度財(cái)政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀(jì)委的認(rèn)真監(jiān)督下，按照市財(cái)政局根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門對(duì)今年財(cái)政決算的布置和要求，財(cái)政所及時(shí)組織各部門對(duì)全年財(cái)政收支認(rèn)真總結(jié)分析，制訂報(bào)賬和決算工作計(jì)劃，并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各部門的賬物進(jìn)行全面清理，對(duì)今年的財(cái)政決算進(jìn)行人員和業(yè)務(wù)的安排布置，保證2020年度的財(cái)政決算工作按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2020年財(cái)政總決算、部門決算、基建決算及各項(xiàng)專項(xiàng)資金決算工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

五是在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

六是根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。

七是認(rèn)真做好2020年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。

八是積極配合上級(jí)單位和部門的扶貧工作檢查，按時(shí)、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報(bào)告，并按照檢查中存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年度收入合計(jì)55,158,866.22元。其中：財(cái)政撥款收入55,157,266.22元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1600元，占總收入的0.01%。與上年46,299,536.20對(duì)比增加8,859,330.02元，增長(zhǎng)16.06%，主要原因?yàn)榻逃С觥⑽幕w育與傳媒支出、贖回保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出增加。具體如下表1-1。

二、支出決算情況說明  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年度支出合計(jì)54,322,331.71元。其中：基本支出23,343,156.19元，占總支出的42.97％；項(xiàng)目支出30,979,175.52元，占總支出的57.03％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年53,524,984.18對(duì)比增加797,347.53元，增長(zhǎng)1.47%。主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)支出、教育支出、文化體育支出、商業(yè)服務(wù)支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、農(nóng)林水支出、其他支出增加。具體如下表1-2。

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,343,156.19元。與上年18,272,224.19對(duì)比增加5,070,932元，增長(zhǎng)21.72%，主要原因?yàn)?/span>2020年津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資等人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障性繳費(fèi)增加，以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行服務(wù)費(fèi)等商品和服務(wù)支出增加。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,735,021.30元，占基本支出的37.42％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)5,033,475.96元，占基本支出的21.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,979,175.52元。與上年35,252,759.99對(duì)比減少4,273,584.47元，下降13.79%，主要原因?yàn)?019年扶貧資金等項(xiàng)目較多，2020年已實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)脫貧，扶貧資金等項(xiàng)目相對(duì)較少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

騰財(cái)預(yù)〔2020〕330號(hào)協(xié)商在基層試點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)62,000.00元，新財(cái)預(yù)〔2020〕5號(hào)新華鄉(xiāng)為民服務(wù)中心建設(shè)320,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2020〕360號(hào)人居環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)16,020.00元，騰財(cái)預(yù)〔2019〕303號(hào)2019年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目官接便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目1,000,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2019〕420號(hào)2019年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目龍灑便民服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目1,400,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2020〕94號(hào)大擺田完小附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目500,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2020〕94號(hào)龍?zhí)镣晷「綄僭O(shè)施建設(shè)項(xiàng)目950,226.00元，騰財(cái)預(yù)〔2018〕1102號(hào)2018年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目龍灑完小附屬工程項(xiàng)目500,000.00元，騰財(cái)社〔2016〕76號(hào)下達(dá)2016年養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金（敬老院建設(shè)）228,500.00元，騰財(cái)預(yù)〔2018〕1067號(hào)下達(dá)雅居樂集團(tuán)援建資金（中心衛(wèi)生所建設(shè)）200,000.00元，新財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)新房子人畜飲水工程40,000.00元，新財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)龍灑完小人飲工程50,000.00元，新財(cái)預(yù)〔2020〕3號(hào)新華鄉(xiāng)中心公墓建設(shè)資金150,000.00元，騰財(cái)農(nóng)〔2019〕94號(hào)2019年度行政村村委會(huì)所在地公廁改建600,000.00元，騰財(cái)預(yù)〔2020〕541號(hào)建檔立卡貧困戶外出務(wù)工補(bǔ)助400,000.00元，騰財(cái)綜〔2019〕1號(hào)2019年彩票公益金項(xiàng)目太和活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)250,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,481,257.20元,占本年支出合計(jì)的92.93%。與上年52,836,111.02減少2,354,853.82元，下降4.66%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,125,770.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2.公共安全（類）支出10,880.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于付2020年“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助及龍?zhí)链蹇祻?fù)戒毒站辦公耗材費(fèi)。

3.教育（類）支出2,068,501.63元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.09%。主要用于發(fā)放2020年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃服務(wù)人員工資。

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出404,303.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.8%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3,082,678.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.11%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、殘聯(lián)、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,590,476.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于合管辦人員、計(jì)劃生育部門人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，計(jì)育宣傳員工資、獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金、單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4,859,738.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.63%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)。

11.農(nóng)林水（類）支出22,351,358.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的44.28%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費(fèi)、村干部工資、小組長(zhǎng)及下設(shè)黨支部書記補(bǔ)助、基層黨建工作開支、駐村工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)、邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及扶貧安居工程、產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃等扶貧項(xiàng)目資金。

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出63,006.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于非洲豬瘟期間堵卡人員補(bǔ)助、卡點(diǎn)物資采買及非洲豬瘟?xí)h餐費(fèi)支出。

13.住房保障（類）支出1,759,544.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.49%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金、單位在職人員、合同制職工住房公積金等。

14.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,165,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.31%。主要用于自然災(zāi)害受災(zāi)群眾臨時(shí)救助、道路水毀修復(fù)項(xiàng)目支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為400,000.00元，支出決算為265,960.96元，完成預(yù)算的66.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，未預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為222,412.96元，完成預(yù)算的74.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,548.00元，完成預(yù)算的43.5%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少8,322.55元，下降3.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元，與上年相比無增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加14,738.45元，增長(zhǎng)7.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,061元，下降34.68%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因?yàn)?/span>騰沖市新華鄉(xiāng)主要為開展抗疫工作、扶貧工作和家居環(huán)境整治工作導(dǎo)致工作業(yè)務(wù)增大，公車使用頻率增加，且車輛老化維修成本較高，造成車輛維修費(fèi)、油費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)無支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出222,412.96元，占83.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,548.00元，占16.37%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出222,412.96元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出222,412.96元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市新華鄉(xiāng)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,136,110.22元，與上年1,567,266.97元對(duì)比增加568,843.25元，增長(zhǎng)36.29%，主要原因分析日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額157,148，007.1元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,713,598.21元，固定資產(chǎn)15,505,413.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程19,129,015元，無形資產(chǎn)3元，其他資產(chǎn)92,086,406.98元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加126,282,121.85元，其中固定資產(chǎn)增加1,556,511.58元。本年處置資產(chǎn)賬面原值15,505,413.05元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物4200.8平方米，賬面原值13,325,432.52元；處置車輛1輛，賬面原值6500元。

三、政府采購(gòu)支出情況  

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額262,610.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出156,050.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出106,560.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2020年騰沖市新華鄉(xiāng)共開展自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排840元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，其中：新華鄉(xiāng)阿昌文化傳承保護(hù)項(xiàng)目30萬；新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目150萬；新華鄉(xiāng)中心社區(qū)人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目320萬；新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)戶巴山人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目50萬；新華鄉(xiāng)龍井山社區(qū)王家寨村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目80萬；新華鄉(xiāng)梅子坪社區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目50萬；新華鄉(xiāng)官接村大坪子至蒲川鄉(xiāng)鳳來小寨道路建設(shè)項(xiàng)目160萬。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無。

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。  

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。