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財政總決算是對年度預(yù)算執(zhí)行情況的總結(jié)，是一年來新華鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展和預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的最終體現(xiàn)，是黨政領(lǐng)導(dǎo)決策的重要依據(jù)。真實、準(zhǔn)確、及時、全面地編制財政決算，總結(jié)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)發(fā)展成果，充分利用決算報表數(shù)據(jù)進行加工整理和深入分析，總結(jié)預(yù)算管理和財政工作取得的經(jīng)驗，找出存在的薄弱環(huán)節(jié)，對從整體上提高財政收支管理水平，促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)正常發(fā)展，保證社會穩(wěn)定有著重要的意義。經(jīng)過新華鄉(xiāng)財政所全體人員的共同努力及有關(guān)部門的通力協(xié)作，較好地完成了財政決算的編報工作，得出了比較客觀真實的財政收支數(shù)據(jù)，現(xiàn)將財政收支數(shù)據(jù)說明如下：  

一、2020年鄉(xiāng)財政收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）財政收入完成情況

2020年完成財政總收入916萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.39%，同比減收3萬元，減0.33%。其中：一般公共預(yù)算收入完成649萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的97.59%，同比減收7萬元，減1.07%。

分部門完成情況：    

1.稅收收入完成883萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的98.44%，同比減收14萬元，減1.56%。其中：增值稅444萬元，個人所得稅9萬元，企業(yè)所得稅44萬元，資源稅2萬元，城市維護稅2萬元，印花稅2萬元，車船稅30萬元，契稅3萬元，煙葉稅347萬元。

2.財政完成33萬元，占年初預(yù)算任務(wù)的97.06%，同比增收4萬元，增13.79%。其中：社會撫養(yǎng)費1萬元，其他繳入國庫的民政行政事業(yè)性收費21萬元，利息收入5萬元，其他收入6萬元。

（二）財政支出完成情況    

2020年財政總支出5515萬元，同比增支885萬元，增19.11%。其中：一般公共預(yù)算支出4904萬元，同比增支392萬元，增8.69%；基金預(yù)算支出611萬元，同比增支493萬元，增417.8%。

分款項具體為：人大事務(wù)支出20萬元，政協(xié)事務(wù)支出27萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出935萬元，財政事務(wù)支出13萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元，檔案事務(wù)支出6萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出263萬元，組織事務(wù)支出5萬元，司法支出1萬元，普通教育支出182萬元，文化和旅游支出37萬元，其他文化旅游體育與傳媒支出30萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出14萬元，民政管理事務(wù)支出27萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出118萬元，撫恤支出101萬元，社會福利支出22萬元，殘疾人事業(yè)支出3萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20萬元，公共衛(wèi)生支出28萬元，計劃生育事務(wù)支出25萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出72萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出34萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出60萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出965萬元，林業(yè)和草原支出204萬元，水利支出47萬元，扶貧支出1170萬元，農(nóng)村綜合改革支出208萬元，保障性安居工程支出82萬元，住房改革支出63萬元，自然災(zāi)害防治支出68萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出53萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出500萬元，彩票公益金安排的支出118萬元。

（三）收支平衡情況    

一般公共預(yù)算平衡情況：綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補助項目，當(dāng)年一般公共預(yù)算本級收入649萬元，上級補助收入4422萬元，上年結(jié)余 -107萬元，收入合計為4964萬元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4904萬元，上解支出160萬元，支出合計5064萬元，收支相抵，年終賬面滾存結(jié)余為-100萬元。

基金預(yù)算平衡情況：當(dāng)年上級基金補助611萬元；基金預(yù)算支出611萬元，年終無結(jié)余。

二、財政供養(yǎng)情況

2020年末，全鄉(xiāng)共有財政總供養(yǎng)人員315人，其中全供養(yǎng)人員59人，半供養(yǎng)人員256人。全供養(yǎng)人員為國家在職職工59人；在半供養(yǎng)人員中：民政補助人員178人；村計劃生育宣傳員11人，遺屬補助7人，退休護理人員補助2人，臨時工14人，村干部43人，畜牧防疫人員1人。

三、2020年主要財政工作

（一）積極組織收入，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長    

積極組織收入是財政工作中的重中之重,主要措施有：一是制訂科學(xué)的收入征管計劃,繼續(xù)實行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達后,及時與稅務(wù)機關(guān)共同分析研究制定征收方案，認真分析稅源和潛力，堅持抓早、抓緊、抓實，日常工作中與稅務(wù)部門加強聯(lián)系，及時溝通，每月定期分析收入情況，確保財政收入均衡入庫；二是加強對重點稅源的監(jiān)控和管理，對今年年收入進行認真總結(jié)分析，對支柱稅源行業(yè)進行盤點，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是繼續(xù)加強對龍江流域電站建設(shè)等大的建設(shè)項目企業(yè)的稅收情況進行時時監(jiān)控，基本掌握了全鄉(xiāng)的大稅源存量；四是強化行政事業(yè)性收費收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費征管行為。

（二）合理安排支出,促進財政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

按照公共財政的要求和“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實抓緊抓好財政支出管理,保證了“兩個確保”及構(gòu)建和諧社會等各項重點支出的資金需要。一是在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運轉(zhuǎn)”作為財政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時間繼續(xù)向前推移，同時盡可能加快專款的撥付進度，基本上做到了不逾月。二是根據(jù)我鄉(xiāng)財力情況,盡力安排好重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出,不斷提高財政在公共支出方面的保障能力,有力的支持了全鄉(xiāng)社會經(jīng)濟各項事業(yè)協(xié)調(diào)健康發(fā)展。

     （三）強化監(jiān)督管理，確保財政資金效益發(fā)揮

以用活財政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強化財政基礎(chǔ)工作入手，切實落實財政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財水平。首先是增進預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺接受人大的監(jiān)督，加強與紀(jì)委的聯(lián)系，認真落實人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財政撥款制度，對剛性支出堅持按預(yù)算撥款的原則，對專項資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照《騰沖縣專項資金管理辦法（暫行）》的規(guī)定進行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實，事后檢查。再次是規(guī)范財政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級相關(guān)部門的要求，認真落實銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財政資金安全、規(guī)范運作創(chuàng)造了條件。  

（四）積極完成其他各項工作    

1.按照相關(guān)股室的布置，認真完成了年終財政總決算、部門決算等工作，同時做好各個賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

2.在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時，做好各賬戶會計賬表、憑證等會計檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

3.根據(jù)上級有關(guān)部門的要求，對下劃單位做好行政成本統(tǒng)計、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實及錄入上報工作。

4.認真做好2020年糧食直補、農(nóng)資綜合補貼的錄入工作，確保各種惠農(nóng)資金及時發(fā)放到農(nóng)民手中。