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新華鄉(xiāng)2021年年預(yù)算公開目錄  

第一部分 新華鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 新華鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表  

二、部門收入總體情況表  

三、部門支出總體情況表  

四、部門財政撥款收支總體情況表  

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表  

六、部門基本支出情況表  

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表  

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）  

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）  

十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）  

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表  

十三、部門政府采購情況表

新華鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

（二）與中央配套事項

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、新華鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會計法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財政收支的政策措施與建議；負責(zé)鄉(xiāng)財政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財政票據(jù)，實行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實行國有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購管理，搞好國有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實各項“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時發(fā)放各種惠農(nóng)補貼；做好專項資金監(jiān)管，強化項目資金和補助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實到位；加強對全鄉(xiāng)會計工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會計人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對鄉(xiāng)債務(wù)實行動態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實減稅降費政策，減輕稅費負擔(dān)，積極落實各項財稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級營造寬松財稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入新華鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算編報的獨立核算機構(gòu)共7個，其中行政單位機構(gòu)數(shù)為1個，事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)為6個；獨立核算機構(gòu)數(shù)為7個，其中行政1個，事業(yè)6個。編制人數(shù)為67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）；截止2020年年末實有人數(shù)59人，其中行政單位24人（含工勤人員1人），事業(yè)單位35人（含參公管理人員1人）。

（三）重點工作概述

1.聚焦疫情防控，為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅強保障

嚴(yán)格執(zhí)行新冠肺炎疫情防控資金使用規(guī)定，全力保障資金需求，2020 年共收到新冠肺炎疫情防控資金 52.22 萬元，期間，積極配合完成疫情防控緊急物資采購工作，全力落實“一盤棋”思想，主動與有關(guān)部門對接服務(wù)，堅持把有限的資金用在刀刃上，為疫情防控阻擊戰(zhàn)提供資金保障。

2.強化稅收征管，著力增加財政收入

一是加強稅源建設(shè)，協(xié)同稅務(wù)機構(gòu)積極落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強經(jīng)濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過上交結(jié)余資金等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。

3.嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強化預(yù)算管理，合理安排支出

牢固樹立“保工資”“保運轉(zhuǎn)”“保基本民生”為目標(biāo)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本財力保障機制，將經(jīng)費細化到經(jīng)濟分類，合理安排支出：一是保證工資發(fā)放；二是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費和一般性支出；三是保證基本民生資金按時發(fā)放。切實做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財。

4.認真落實各項惠民政策，及時兌付各類補助資金

2020 年發(fā)放“雨露計劃”、外出務(wù)工補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等補助資金 255.07 萬元；發(fā)放農(nóng)村低保、城市低保、特困供養(yǎng)人員補助、殘疾人兩項補貼等民生保障資金 533.9 萬元；發(fā)放耕地地力保護補貼 184.35 萬元；發(fā)放草原補貼 3.7 萬元等。所有補貼資金均按政策規(guī)定，按時、足額通過銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶卡中，確保各項惠農(nóng)政策得以全面落實。

5.提質(zhì)增效，財政體制改革穩(wěn)步推進

一是扎實推進地方財政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化管理改革，促進預(yù)算編制的規(guī)范化和精細化；二是按部就班推進政府會計制度改革，做好新舊會計制度銜接，會計核算不斷規(guī)范；三是深入推進“陽光采購”，依托云南省政府采購管理信息系統(tǒng)，繼續(xù)推進政府采購向“云時代”邁進，2020 年全年共完成采購 24 批次，采購金額 26.26萬元。

6.凝心聚力，扎實做好財政工作

一是健全和完善各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，有效防范理財風(fēng)險和廉政風(fēng)險，確保財政資金安全、高效運行；二是扎實推進陽光財政建設(shè)，加大財政預(yù)決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴(yán)落實巡察、檢查、審計整改意見，主動接受各方監(jiān)督；三是主動擔(dān)當(dāng)作為，加強上下溝通協(xié)調(diào)，增強大局意識，注重時效和實效，努力完成各項工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共15個。分別是分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計育辦，全部為財政全供給單位。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制42人。在職實有59人，其中：財政全供養(yǎng)59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 19人，其中：離休 0人，退休19人。

車輛編制4輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年預(yù)算財政總收入1632萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1632萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對比增收669萬元，增69.47%，原因是執(zhí)行新的財政管理體制后，鄉(xiāng)本級可用財力增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 1632萬元，其中:本年收入1632萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1632萬元（本級財力1632萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比增收669萬元，增69.47%，原因是執(zhí)行新的財政管理體制后，鄉(xiāng)本級可用財力增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1632萬元。財政撥款安排支出1632萬元，其中：基本支出1632萬元，與上年對比增支669萬元，增69.47%，原因是“保工資、保運轉(zhuǎn)”經(jīng)費增加；項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

按支出功能分類分組具體情況為：人大事務(wù) 25 萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 617 萬元，財政事務(wù) 14 萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù) 352 萬元，普通教育 5 萬元，文化和旅游 42 萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù) 10 萬元，民政管理事務(wù) 1 萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 117萬元，撫恤 2 萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù) 17 萬元，計劃生育事務(wù) 8萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療 62 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) 41 萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村 136 萬元，林業(yè)和草原 70 萬元，水利 56 萬元，住房改革支出 57 萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

按部門經(jīng)濟分類具體支出情況為：基本支出1632萬元（工資福利支出941萬元，商品和服務(wù)支出272萬元，對個人和家庭的補助419萬元），項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了2021年政府采購預(yù)算，共涉及采購項目20個，采購預(yù)算資金112.5萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

新華鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計25萬元，較上年減少15萬元，下降37.5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

新華鄉(xiāng)2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費

新華鄉(xiāng)2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5萬元，較上年減少5萬元，下降50%。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

新華鄉(xiāng)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為20萬元，較上年減少10萬元，下降33.33%，主要原因為我鄉(xiāng)公務(wù)用車普遍存在購買時間長，性能差，維護成本高，公務(wù)用車運行維護費增加。其中：公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費20萬元，較上年增加12萬元，增長150%。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

4.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費267萬元，比上年預(yù)算增157元，同比增142.73%，占基本支出的16.36％，主要是執(zhí)行新的財政體制后，本級財力增加，可以安排機關(guān)運行經(jīng)費，而去年因本級財力有限無法足額安排機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2021年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2021年度部門決算時一并公開部門截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、新華鄉(xiāng)2021年部門預(yù)算表

7-1部門財務(wù)收支總體情況表                    
7-2部門收入總體情況表                    

7-3部門支出總體情況表                    

7-4部門財政撥款收支總體情況表

7-5部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表          

7-6部門基本支出情況表    

7-7部門政府性基金預(yù)算支出情況表          

7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

7-9部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

7-10鄉(xiāng)本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）

7-11鄉(xiāng)本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

7-12鄉(xiāng)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

7-13政府采購情況表