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騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度部門決算

目錄

第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）單位整體支出績效自評報告

（三）單位整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作和安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。

3．制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、教育體育事業(yè)；加強衛(wèi)健工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。

4．保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。

5．制定和組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

6．指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進村民委員會民主自治。

7．保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

8．保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。

9．推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

10．辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年政府工作的總體要求是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，全面貫徹落實黨的十九大精神，以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅決維護習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，深入貫徹騰沖市委全會精神，圍繞“脫貧奔小康”目標(biāo)，聚焦產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提升茶葉、烤煙兩項支柱產(chǎn)業(yè)，抓實基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村、文化建設(shè)和全面從嚴治黨四項重點工作，持續(xù)打好“溫泉茶鄉(xiāng)、休閑垂釣勝地、鄉(xiāng)村美食園、神秘阿昌情”四張名片，堅定走好“生態(tài)立鄉(xiāng)、產(chǎn)業(yè)富鄉(xiāng)、農(nóng)旅活鄉(xiāng)、文化興鄉(xiāng)、和諧穩(wěn)鄉(xiāng)”發(fā)展之路，決戰(zhàn)脫貧攻堅，決勝全面建成小康社會，奮力開創(chuàng)新時代新華高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展新局面。

2019年的主要預(yù)期目標(biāo)建議為：生產(chǎn)總值增10%左右，一般公共預(yù)算收入增8%左右，農(nóng)民人均可支配收入增9.6%左右，金融機構(gòu)存貸款余額分別增8%和13%左右。脫貧攻堅目標(biāo)圓滿完成，基礎(chǔ)設(shè)施實現(xiàn)新突破，人居環(huán)境全面改善，發(fā)展基礎(chǔ)進一步夯實，公共服務(wù)體系更加健全，人民生活更加美好。

圍繞上述目標(biāo)，重點做好以下工作：

1.圍繞產(chǎn)業(yè)興旺，打造經(jīng)濟發(fā)展新亮點。突出“協(xié)調(diào)發(fā)展、抱團發(fā)展、融合發(fā)展”理念，用特色化、旅游化的思維和意識發(fā)展農(nóng)業(yè)，從規(guī)模化入手，走特色化發(fā)展之路，促進一、二、三產(chǎn)融合發(fā)展，推進和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)抱團發(fā)展，打造大開放大融合的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

2.圍繞生態(tài)宜居，打造鄉(xiāng)村環(huán)境新面貌。堅持“適度超前、提質(zhì)增效、集儉節(jié)約、安全高效”的原則，按照既定規(guī)劃，積極向上爭取資金，精心組織，狠抓落實，重點實施群眾期盼強烈的道路交通、農(nóng)田水利、家居環(huán)境提升改造等一系列民生項目，讓群眾共享改革發(fā)展的成果，鄉(xiāng)容村貌發(fā)生根本性變化。

3.圍繞生活富裕，推進民生事業(yè)新發(fā)展。全面推進脫貧攻堅、全力優(yōu)化公共服務(wù)、全力提高民生保障、全力強化社會治理、全力推進鄉(xiāng)風(fēng)文明。

4.圍繞便民高效，推動政務(wù)服務(wù)新高度。堅持依法行政、實干興政、從嚴治政，不忘初心、牢記使命，齊心協(xié)力、攻堅克難，奮力闖出一條符合新華實際的高質(zhì)量跨越發(fā)展新路子。

二、單位基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護服務(wù)中心

（二）單位人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年末實有人員編制67人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員1人）。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度收入合計46,299,536.20元。其中：財政撥款收入46,299,536.20元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.00%。與上年45,356,419.75對比增加943,116.45元，增幅2.08%，主要原因為公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出及其他支出的增加 （具體如下表1-1）。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度支出合計53,524,984.18元。其中：基本支出18,272,224.19元，占總支出的34.14％；項目支出35,252,759.99元，占總支出的65.86％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0.00％。與上年45,298,590.01對比增加8,226,394.17元，增幅18.16%,主要原因為一般公共服務(wù)、教育、城鄉(xiāng)社區(qū)、扶貧資金等增加（具體如下表1-2）。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,272,224.19元。與上年21,943,396.01元對比減少3,671,171.82元,降幅16.73%，主要原因是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約制度，壓縮各項經(jīng)費開支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.79％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.21％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出35,252,759.99元。與上年23,355,194.00元對比增加11,897,565.99元，增幅50.94%,主要原因為新華鄉(xiāng)為深度貧困村，扶貧資金等項目資金增加。具體項目開支及開展工作情況主要為：

1.支付扶貧安居工程項目929350.00元、2019年家居環(huán)境改造項目資金1244900.00元、支付龍井山社區(qū)王家寨、長房子人飲建設(shè)項目款200000.00元、支付龍井山社區(qū)入戶道路建設(shè)項目748130.00元、支付太和村坡頭村民小組窩子寨道路建設(shè)項目891000.00元、支付太和村水井頭、下寨村民小組道路建設(shè)項目160000.00元；支付發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟580000.00元；支付2020年第一批保山市級統(tǒng)籌整合壯大村級集體經(jīng)濟800000.00元；支付）新山社區(qū)阿昌族村寨入戶道路項目800000.00元、支付新山壩角、邦戶山頂飲水安全鞏固項目120000.00元、支付大擺田牛場建設(shè)項目1000000.00元；支付2016、2017年扶貧項目審減資金50765.24元；    

2.支付易地搬遷項目邦戶梁家山基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款695040.29元、龍?zhí)翖蠲菲禄A(chǔ)設(shè)施建設(shè)款830341.22元、太和紅米地嶺干擺依地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款859821.74元；    

3.支付2016年新增非集中連片特困地區(qū)農(nóng)村公路蒲川老鋪子至新華、龍?zhí)链逦瘯翃A象石工程款1539375.53元；支付2017年新增非集中連片特困地區(qū)農(nóng)村公路山箐至小廠道路建設(shè)、B16標(biāo)直過民族通暢工程款397569.00元；支付2018年新增非集中連片農(nóng)村公路新華郵電所至蒲川下甲街窄路基加快A3標(biāo)段、梅子坪油竹壩至邦戶核桃坪道路建設(shè)、棕包園下寨至上寨道路建設(shè)等項目款3414416.00元；發(fā)放2016年大擺田社區(qū)農(nóng)家新居補助315000.00元、支付中心社區(qū)活動場所建設(shè)工程款100000.00元；    

4.支付2018年“一事一議”大擺田土官寨活動場所建設(shè)400000.00元、龍灑人居環(huán)境提升項目202000.00元；“四位一體”中心賓館建設(shè)1500000.00元、集鎮(zhèn)道路建設(shè)工程款2000000.00元、集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)工程款898500.00元；    

5.支付2013年邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金51300.00元、支付2016年邊境轉(zhuǎn)移支付項目梅子坪蒼蒲河至中心邢家山道路建設(shè)款400000.00元、2017年邊境轉(zhuǎn)移支付資金833300.00元、2018年邊境轉(zhuǎn)移支付資金中心黃梨坡茶廠至黃栗樹道路建設(shè)、何家寨哨樓坡活動場所建設(shè)、中心茅草地活動場所建設(shè)、新山上新寨至下新寨道路硬化建設(shè)等項目資金11180000.00元；2019年邊境轉(zhuǎn)移項目資金大擺田梁子至大寨子道路建設(shè)500000.00元、新山壩角基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)款400000.00元、梅子坪社區(qū)梅子坪活動場所建設(shè)款300000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出52,836,111.02元,占本年支出合計的98.71%。與上年44,248,590.01元對比增加8,587,521.01元，增幅19.41%,主要原因是上級撥付的一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,054,471.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.92%。主要用于政府、黨委、財政等人員經(jīng)費和辦公費，社區(qū)干部、村民小組長、下設(shè)支部人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，鄉(xiāng)本級配套相關(guān)項目支出，黨建經(jīng)費等；

2.公共安全（類）支出12,680.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于付2019年以案定補資金和村社區(qū)康復(fù)工作站工作經(jīng)費；

3.教育（類）支出617,319.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.17%。主要用于大擺田完小附屬工程款、中學(xué)占地補助及2019年學(xué)生營養(yǎng)餐改善計劃服務(wù)人員工資等；

4.文化旅游體育與傳媒（類）支出272,475.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于支付文化站人員工資、獎勵性補貼、住房公積金等；

5.社會保障和就業(yè)（類）支出3,101,282.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.87%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級民政、社保、殘聯(lián)、財政部門撥付的定補、優(yōu)撫、惠民殯葬獎補、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險差額部分等；

6.衛(wèi)生健康（類）支出1,941,858.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于合管辦人員、計劃生育部門人員經(jīng)費和辦公經(jīng)費，計育宣傳員工資、獨生子女教育獎學(xué)金、單位醫(yī)療保險、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補助及中心、太和、龍井山社區(qū)衛(wèi)生室建設(shè)項目資金等；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出12,155,196.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.01%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費，轉(zhuǎn)撥上級撥付的2018、2019年邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金等；

8.農(nóng)林水（類）支出20,119,231.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.08%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費、村干部工資、小組長及下設(shè)黨支部書記補助、基層黨建工作開支、駐村工作隊長工作經(jīng)費、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及扶貧安居工程、產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計劃等扶貧項目資金；

9.住房保障（類）支出3,391,596.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.42%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級撥付農(nóng)村危房改造項目資金、單位在職人員、合同制職工住房公積金等；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出70,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.13%。主要用于發(fā)放2019年受災(zāi)群眾冬春基本生活救助款；

11.其他（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于2017年扶持人口較少民族發(fā)展項目資金、2018年彩票公益金項目等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為230,000.00元，支出決算為274,283.51元，完成預(yù)算的119.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為207,674.51元，完成預(yù)算的138.45%；公務(wù)接待費支出決算為66,609.00元，完成預(yù)算的83.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因我鄉(xiāng)鄉(xiāng)財力有限，年初不能足額安排“三公”經(jīng)費。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少8,853.49元，下降3.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少24,104.51元，下降13.13%；公務(wù)接待費支出決算減少32,958.00元，下降33.10%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：壓縮公務(wù)用車運行資金和公務(wù)接待費開支，嚴控“三公”經(jīng)費,統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有限的資金使用刀刃上，節(jié)減財政支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出207,674.51元，占75.72%；公務(wù)接待費支出66,609.00元，占24.28%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出207,674.51元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出207,674.51元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出66,609.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出66,609.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待158批次（其中：外事接待0批次），接待人次1007人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出3,144,433.74元，與上年1,796,028.19元對比增加1,348,405.55元，增幅75.08%。主要原因分析日常辦公用品購買、公車運行維護、會議費、勞務(wù)費等增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公用品購買、公車運行維護、會議費、勞務(wù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額153,210,639.96元，其中，流動資產(chǎn)36,688,143.4元，固定資產(chǎn)13,466,420.59元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程103,056,072.97元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年44,929,531.21元相比，本年資產(chǎn)總額增加108,281,108.75元，其中流動資產(chǎn)增加7,248,883.57元、固定資產(chǎn)減少2,017,189.46元、在建工程增加103,056,072.97元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，單位政府采購支出總額13,300.00元，其中：政府采購貨物支出13,300.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額13,300.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、單位績效自評情況

2019 年騰沖市新華鄉(xiāng)共開展自評項目9個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目9個，財政預(yù)算安排11,250,200.00元，編制績效目標(biāo) 9個，其中：重點項目9個，財政預(yù)算安排11,250,200.00元，編制績效目標(biāo)9個，主要為：產(chǎn)業(yè)扶貧項目2,571,000.00元；2019年發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟項目580,000.00元；扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2,625,000.00元；扶貧安居及家居環(huán)境提升項目2,424,300.00元；人飲鞏固提升項目120,000.00元；外出務(wù)工補助項目157,600.00元；扶貧小額信貸貼息資金813,300.00元；雨露計劃補助959,000.00元；資產(chǎn)收益扶貧項目1,000,000.00元。單位對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨單位預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

單位績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。