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新華鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十、XX部門XX年部門預(yù)算表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制訂增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對(duì)鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理，搞好國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對(duì)鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等；落實(shí)減稅降費(fèi)政策，減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，積極落實(shí)各項(xiàng)財(cái)稅政策，為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)營(yíng)造寬松財(cái)稅環(huán)境，更好的服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2019年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)7個(gè)，其中行政單位機(jī)構(gòu)數(shù)為1個(gè)，事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)為6個(gè)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)為7個(gè)，其中行政1個(gè)，事業(yè)6個(gè)。騰沖市新華鄉(xiāng)編制人數(shù)為67人，其中行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人（含參公管理人員編制4人）；年末實(shí)有人數(shù)61人，其中行政單位25人，事業(yè)單位36人（含參公管理人員1人）。

（三）重點(diǎn)工作概述

第一、積極組織收入，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)

積極組織收入是財(cái)政工作中的重中之重,主要措施有：一是制定科學(xué)的收入征管計(jì)劃,繼續(xù)實(shí)行收入目標(biāo)責(zé)任制,年初收入任務(wù)下達(dá)后,及時(shí)與國(guó)稅、地稅共同分析研究制定征收方案，認(rèn)真分析稅源和潛力，堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)，日常工作中與稅務(wù)部門加強(qiáng)聯(lián)系，及時(shí)溝通，每月定期分析收入情況，確保財(cái)政收入均衡入庫；二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的監(jiān)控和管理，對(duì)今年年收入進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)分析，對(duì)支柱稅源行業(yè)進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握稅源結(jié)構(gòu)變化；三是強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)收入管理，加大非稅收入征收力度，規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)征管行為。

第二、合理安排支出促進(jìn)財(cái)政支出結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

按照公共財(cái)政的要求和“一要吃飯，二要建設(shè),三要和諧”的原則，繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)抓緊抓好財(cái)政支出管理,保證了“兩個(gè)確保”及構(gòu)建和諧社會(huì)等各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金需要。在預(yù)算安排中貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和人大批復(fù)的預(yù)算草案；在預(yù)算執(zhí)行中，盡力克服現(xiàn)金供應(yīng)困難，統(tǒng)籌好現(xiàn)金調(diào)度。繼續(xù)牢固樹立過緊日子的思想，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為財(cái)政工作的首要任務(wù)，盡最大努力將工資發(fā)放時(shí)間繼續(xù)向前推移，同時(shí)盡可能加快專款的撥付進(jìn)度，基本上做到了不逾月。

第三、強(qiáng)化監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金效益發(fā)揮

以用活財(cái)政資金、提高資金使用效益為基本要求，從強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)工作入手，切實(shí)落實(shí)財(cái)政的管理與監(jiān)督職能，不斷提高依法理財(cái)水平。首先是增進(jìn)預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，日常工作中，自覺接受人大的監(jiān)督，加強(qiáng)與紀(jì)委的聯(lián)系，認(rèn)真落實(shí)人大提出的要求；預(yù)算執(zhí)行中，嚴(yán)格按照人代會(huì)審查批準(zhǔn)的預(yù)算方案執(zhí)行，充分維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性和完整性。其次是健全財(cái)政撥款制度，對(duì)剛性支出堅(jiān)持按預(yù)算撥款的原則，對(duì)專項(xiàng)資金的撥付、使用，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行撥付，做到事前調(diào)查，事中監(jiān)督落實(shí)，事后檢查。再次是規(guī)范財(cái)政資金銀行賬戶的設(shè)置，按照上級(jí)相關(guān)部門的要求，認(rèn)真落實(shí)銀行賬戶的審批和登記備案制度，為財(cái)政資金安全、規(guī)范運(yùn)作創(chuàng)造了條件。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共15個(gè)。分別是分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃中心、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦，全部為財(cái)政全供給單位。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制42人。在職實(shí)有61人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)61人。

離退休人員 18人，其中： 退休18人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年預(yù)算財(cái)政總收入931萬元，增收12萬元，增1.31%；一般公共預(yù)算收入665萬元，增收9萬元，增1.37%。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入 931萬元，其中:本年收入931萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款665萬元（本級(jí)財(cái)力963萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2020年部門預(yù)算總支出963萬元。財(cái)政撥款安排支出963萬元，其中：基本支出963萬元，與上年對(duì)比增支50萬元，增5.47%；項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于人大事務(wù)支出11萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出372萬元，財(cái)政事務(wù)支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出139萬元，普通教育支出3萬元，文化旅游支出29萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出7萬元，民政管理事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位離退休支出77萬元，撫恤支出1萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出16萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出28萬元，農(nóng)業(yè)支出95萬元，林業(yè)和草原支出47萬元，水利支出39萬元，住房改革支出39萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出963萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目156個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金77.37萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

新華鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)40萬元，較上年增加22萬元，增長(zhǎng)122.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

新華鄉(xiāng)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為30萬元，較上年增加22萬元，增長(zhǎng)275%，主要原因?yàn)槲亦l(xiāng)公務(wù)用車普遍存在購(gòu)買時(shí)間長(zhǎng)，性能差，維護(hù)成本高，且存在較大安全隱患，今年預(yù)計(jì)購(gòu)新車1輛。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)22萬元，較上年增加22萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)110萬元，比上年預(yù)算增8元，同比增7.84%，占基本支出的11.42％，主要是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、新華鄉(xiāng)2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

（十三）、部門政府采購(gòu)情況表