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第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

新華鄉(xiāng)2018年度財(cái)政決算工作在鄉(xiāng)黨委、政府及市財(cái)政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鄉(xiāng)人大和鄉(xiāng)紀(jì)委的認(rèn)真監(jiān)督下，按照市財(cái)政局根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門對(duì)今年財(cái)政決算的布置和要求，財(cái)政所及時(shí)組織各部門對(duì)全年財(cái)政收支認(rèn)真總結(jié)分析，制定報(bào)賬和決算工作計(jì)劃，并組織有關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)各部門的賬物進(jìn)行全面清理，對(duì)今年的財(cái)政決算進(jìn)行人員和業(yè)務(wù)的安排布置，保證2018年度的財(cái)政決算工作按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)股室的布置，認(rèn)真完成了2018年財(cái)政總決算、部門決算、基建決算及各項(xiàng)專項(xiàng)資金決算工作，同時(shí)做好各個(gè)賬戶的年度結(jié)轉(zhuǎn)和新年度的建賬及科目修訂工作。

五是在保證日常業(yè)務(wù)開展、賬務(wù)核算的同時(shí)，做好各賬戶會(huì)計(jì)賬表、憑證等會(huì)計(jì)檔案的打印、裝訂、歸檔工作。

六是根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門的要求，對(duì)下劃單位做好行政成本統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)管理、人員信息管理、政府債務(wù)的調(diào)查落實(shí)及錄入上報(bào)工作。

七是認(rèn)真做好2018年農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼錄入發(fā)放工作，確保各種惠農(nóng)資金及時(shí)發(fā)放到農(nóng)民手中。

八是積極配合上級(jí)單位和部門的扶貧工作檢查，按時(shí)、按質(zhì)提供和上交待查資料和工作情況報(bào)告，并按照檢查中存在的問題認(rèn)真進(jìn)行了整改，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.中共新華鄉(xiāng)委員會(huì)

2.騰沖市新華鄉(xiāng)人民政府

3.騰沖市新華鄉(xiāng)人民代表大會(huì)

4.騰沖市新華鄉(xiāng)財(cái)政所

5.騰沖市新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

6.騰沖市新華鄉(xiāng)林業(yè)綜合服務(wù)中心

7.騰沖市新華鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

8.騰沖市新華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

9.騰沖市新華鄉(xiāng)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制25人，事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度收入合計(jì)45,356,419.75元。其中：財(cái)政撥款收入45,356,419.75元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年36,879,520.82元對(duì)比增加8,476,898.93元，增幅22.99%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、文化體育與傳媒支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出增加。具體如下表1-1。

二、支出決算情況說明

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度支出合計(jì)45,298,590.01元。其中：基本支出21,943,396.01元，占總支出的48.44％；項(xiàng)目支出23,355,194.00元，占總支出的51.56％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年28,562,008.97元對(duì)比增加16,736,581.04元，增幅58.60%，主要原因?yàn)橐话愎卜?wù)、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、住房保障、扶貧資金等增加。具體如下表1-2。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,943,396.01元。與上年17,043,438.97對(duì)比增加4,899,957.04元，增幅28.75%，主要原因?yàn)?/span>2018年下半年基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等社會(huì)保障性繳費(fèi)增加，以及脫貧攻堅(jiān)、易地扶貧搬遷等中心工作增加了日常支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.97%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.03%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,355,194.00元。與上年11,518,570.00元對(duì)比增加11,836,624.00元,增幅102.76%，主要原因?yàn)樾氯A鄉(xiāng)為深度貧困村，扶貧資金等項(xiàng)目資金增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出44,248,590.01元,占本年支出合計(jì)的97.68%。與上年27,735,708.97元對(duì)比增加16,512,881.04元，增幅59.54%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,976,418.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.03%。主要用于政府、黨委、財(cái)政等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)，社區(qū)干部、村民小組長(zhǎng)、下設(shè)支部人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，鄉(xiāng)本級(jí)配套相關(guān)項(xiàng)目支出，黨建經(jīng)費(fèi)等。

2.公共安全（類）支出18,660.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于付2016年和2017年“以案定補(bǔ)”補(bǔ)助。

3.教育（類）支出49,920.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于發(fā)放2018年學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐改善計(jì)劃服務(wù)人員工資。

4.科學(xué)技術(shù)（類）支出120,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.27%。主要用于付邦戶村光伏照明科技成果推廣示范建設(shè)項(xiàng)目款。

5.文化體育與傳媒（類）支出359,755.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,989,378.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.76%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)民政、社保、殘聯(lián)、財(cái)政部門撥付的定補(bǔ)、優(yōu)撫、惠民殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)、殘疾人事業(yè)等支出，養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險(xiǎn)差額部分等。

 7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,365,068.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于合管辦人員、計(jì)劃生育部門人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)，計(jì)育宣傳員工資、獨(dú)生子女教育獎(jiǎng)學(xué)金、單位醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助等。

8.節(jié)能環(huán)保（類）支出47,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于2018年新華集鄉(xiāng)垃圾清理小工工時(shí)費(fèi)、垃圾房建設(shè)費(fèi)等生態(tài)文明創(chuàng)建工作方面的開支。

 9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,283,130.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.72%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理規(guī)劃中心人員和辦公經(jīng)費(fèi)，轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付的2017年邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目等支出。

 10.農(nóng)林水（類）支出14,274,473.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.26%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員和日常公用經(jīng)費(fèi)、村干部工資、小組長(zhǎng)及下設(shè)黨支部書記補(bǔ)助、基層黨建工作開支、駐村工作隊(duì)長(zhǎng)工作經(jīng)費(fèi)、邊轉(zhuǎn)項(xiàng)目、貧困村組基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及扶貧安居工程、產(chǎn)業(yè)扶貧、雨露計(jì)劃等扶貧項(xiàng)目資金。

11.住房保障（類）支出4,714,786.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.66%。主要用于轉(zhuǎn)撥上級(jí)撥付農(nóng)村危房改造項(xiàng)目資金、單位在職人員、合同制職工住房公積金等。

12.其他（類）支出4,050,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.15%。主要用于支付2014至2017年較少民族發(fā)展項(xiàng)目資金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為180,000.00元，支出決算為283,137.00元，完成預(yù)算的157.30%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為183,570.00元，完成預(yù)算的229.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為99,567.00元，完成預(yù)算的99.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是鄉(xiāng)鄉(xiāng)可用我鄉(xiāng)鄉(xiāng)財(cái)力有限，年初不能足額安排“三公”經(jīng)費(fèi)。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少66,658.23元，下降19.06%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加80,668.79元，增長(zhǎng)78.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少147,327.02元，下降59.67%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：

公務(wù)用車運(yùn)行資金，騰沖市新華鄉(xiāng)車輛老舊維修費(fèi)增加、油價(jià)上漲，且扶貧工作下村業(yè)務(wù)多；

公務(wù)接待費(fèi)資金，由于壓縮接待費(fèi)開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出183,570.00元，占64.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出99,567.00元，占35.17%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出183,570.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出183,570.00元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出99,567.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出99,567.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待998批次（其中：外事接待0批次），接待人次1839人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

保山市騰沖市新華鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,796,028.19元，與上年1,264,919.66對(duì)比增加531,108.53元,增幅41.99%。主要原因分析日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公用品購(gòu)買、公車運(yùn)行維護(hù)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，保山市騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額44,929,531.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,439,259.83元，固定資產(chǎn)15,483,610.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)6,661.33元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,233,987.61元，其中固定資產(chǎn)增加12,962,524.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值89,147.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)19項(xiàng)，賬面原值98,746.59元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入187,893.59元；出租房屋260.80平方米，賬面原值7,495.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入7,495.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額396,024.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出396,024.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018 年騰沖市新華鄉(xiāng)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目29個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目29個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排16,600,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)29個(gè)，其中：龍灑社區(qū)溪橋工程連線建設(shè)項(xiàng)目25萬元， 龍?zhí)敛枞~林村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目20萬元，中心社區(qū)棕包園下寨至上寨道路硬化項(xiàng)目22萬元，中心社區(qū)青峰山村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目46萬元，中心社區(qū)邢家隊(duì)村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目12萬元，新山社區(qū)老祖墳至三過疆道路硬化項(xiàng)目28萬元，新山社區(qū)黃葉林進(jìn)村道路硬化項(xiàng)目32萬元，何家寨村主路至年棗樹道路硬化項(xiàng)目37萬元，何家寨村年棗樹至墳坡道路硬化項(xiàng)目33萬元，何家寨雙山入村道路硬化項(xiàng)目10萬元，新山社區(qū)黃葉林村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目40萬元，新山社區(qū)黃葉林公共衛(wèi)生廁所建設(shè)項(xiàng)目10萬元，何家寨村雙山村內(nèi)道路建設(shè)項(xiàng)目40萬元，中心社區(qū)邢家山村民小組入戶道路20萬元，何家寨村衛(wèi)生所建設(shè)項(xiàng)目8萬元，新山社區(qū)衛(wèi)生所建設(shè)項(xiàng)目7萬元，新華鄉(xiāng)中心社區(qū)黃梨坡茶廠至黃栗樹村民小組道路硬化項(xiàng)目80萬元，新華鄉(xiāng)中心社區(qū)村委會(huì)附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目60萬元，新華鄉(xiāng)何家寨雙山入村道路建設(shè)項(xiàng)目60萬元，新華鄉(xiāng)中心社區(qū)茅草地村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目60萬元，新華鄉(xiāng)新山社區(qū)大中山村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目50萬元，新華鄉(xiāng)何家寨村哨樓坡村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目50萬元，新華鄉(xiāng)中心社區(qū)董以村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目40萬元，新華鄉(xiāng)中心村人居環(huán)境改造提升項(xiàng)目250萬元，新華鄉(xiāng)新山社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目250萬元，新華鄉(xiāng)龍?zhí)链逄磷舆叴迕裥〗M人居環(huán)境提升改造項(xiàng)目140萬元，新華鄉(xiāng)集鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目100萬元，新華鄉(xiāng)大擺田完小附屬工程建設(shè)項(xiàng)目100萬元，新華鄉(xiāng)新梁路道路修復(fù)項(xiàng)目30萬元。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

新華鄉(xiāng)2018年度邊境轉(zhuǎn)移支付資金建設(shè)項(xiàng)目、2018年扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目在上級(jí)財(cái)政部門指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過各參與方共同努力圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

騰沖市新華鄉(xiāng)2018年度邊境轉(zhuǎn)移支付資金建設(shè)項(xiàng)目、2018年扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)，原因是我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視績(jī)效自評(píng)工作，召集財(cái)政所、項(xiàng)目辦等相關(guān)站所人員開會(huì)布置相關(guān)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)文件及項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)樣表，強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)， 加強(qiáng)資金管理，做到專款專用，建立健全項(xiàng)目管理制度和財(cái)務(wù)管理制度。但仍然存在一些問題，比如績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化度不夠、項(xiàng)目進(jìn)程及驗(yàn)收不及時(shí)、公開不及時(shí)等。為此，要更加細(xì)化績(jī)效項(xiàng)目目標(biāo)，督查項(xiàng)目實(shí)施部門及時(shí)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程及項(xiàng)目驗(yàn)收，及時(shí)進(jìn)行公開公示。

（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2018年度在新華鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，勇于創(chuàng)新、扎實(shí)工作，全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的工作業(yè)績(jī)。新華鄉(xiāng)2018年度邊境轉(zhuǎn)移支付資金建設(shè)項(xiàng)目、2018年扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目圓滿完成了各項(xiàng)預(yù)期任務(wù)及目標(biāo)。自評(píng)得分90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu) 。

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。