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關(guān)于新華鄉(xiāng)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2019年地方財政預(yù)算草案的報告

——在新華鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第三次會議上

（2019年3月29日）

各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告新華鄉(xiāng)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年地方財政預(yù)算草案提請鄉(xiāng)第二屆人民代表大會第三次會議審查，并請列席人員、特邀代表提出意見。

一、2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況

2018年在鄉(xiāng)黨委政府、市財政局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行各項財政法規(guī)、財務(wù)制度，嚴(yán)格預(yù)算管理和財務(wù)管理，依照《中華人民共和國預(yù)算法》和《云南省人大監(jiān)督條例》，堅持“量入為出、不列赤字”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行上級批準(zhǔn)下達(dá)的鄉(xiāng)級財政預(yù)算，大力培植稅源，積極與稅務(wù)征收機(jī)關(guān)配合，加強(qiáng)稅源分析，強(qiáng)化稅收征管，積極組織財政收入，嚴(yán)格控制財政資金支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)項目支出，落實(shí)各項強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，保證各項財政資金準(zhǔn)確安全到位，確保我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。進(jìn)一步加強(qiáng)公共服務(wù)意識，提倡厲行勤儉節(jié)約，盡量壓縮公用支出，較好的完成了2018年財政收支任務(wù)，現(xiàn)就有關(guān)工作，簡要報告如下：

（一）財政收入完成情況

財政總收入完成908萬元，完成年初預(yù)算的94.48%，同比增收6萬元，增長0.67%；一般公共預(yù)算收入完成644萬元，完成年初預(yù)算的90.96%，同比減收50萬元，減少7.2%。

分稅種完成情況：增值稅完成400萬元，個人所得稅完成73萬元，企業(yè)所得稅完成3萬元，資源稅完成2萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅完成2萬元，印花稅完成2萬元，車船稅完成30萬元，煙葉稅完成381萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成1萬元，罰沒收入完成3萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成11萬元。

（二）財政支出完成情況

財政總支出完成4535萬元，同比增支847萬元，增長22.97%。其中：一般公共預(yù)算支出4464萬元，同比增支886萬元，增長24.76%；基金預(yù)算支出71萬元，同比減支39萬元，減少35.45%。

分款項完成情況：人大事務(wù)支出15萬元，政協(xié)事務(wù)支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出575萬元，財政事務(wù)支出26萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出288萬元，宣傳事務(wù)支出3萬元，其他一般公務(wù)服務(wù)支出4萬元，普通教育支出105萬元，技術(shù)研究與開發(fā)支出12萬元，文化旅游支出36萬元，其他文化體育和旅游支出3萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出8萬元，民政管理事務(wù)支出8萬元，行政事業(yè)單位離退休支出125萬元，撫恤支出77萬元，社會福利支出9萬元，殘疾人事業(yè)支出12萬元，自然災(zāi)害救助支出3萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出41萬元，基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)支出86萬元，公共衛(wèi)生支出4萬元，計劃生育事務(wù)支出22萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1110萬元，農(nóng)業(yè)支出121萬元，林業(yè)支出64萬元，水利支出43萬元，扶貧支出1031萬元，農(nóng)村綜合改革支出320萬元，保障性安居工程支出163萬元，住房改革支出54萬元，彩票公益金相關(guān)支出71萬元。

（三）收支平衡情況

一般公共預(yù)算收支平衡情況：綜合一般公共預(yù)算收入的完成情況和決算確定的補(bǔ)助項目，當(dāng)年一般公共預(yù)算收入644萬元，上級補(bǔ)助收入4032萬元，調(diào)入資金65萬元，上年結(jié)余-110萬元，收入總計4631萬元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出4464萬元，上解支出277萬元，支出總計4741萬元。收支相抵，年終結(jié)余-110萬元。

政府性基金預(yù)算收支平衡情況：當(dāng)年政府性基金收入0元，上級基金補(bǔ)助71萬元，上年結(jié)余0.03萬元，收入總計71.03萬元；基金預(yù)算支出71萬元，上解支出0元，調(diào)出資金0元，支出總計71萬元。收支相抵，年終結(jié)余0.03萬元。

二、2018年財政主要工作

（一）強(qiáng)化稅收征管，著力增加財政收入

配合稅務(wù)部門認(rèn)真核定稅收任務(wù)，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度的增收。通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項財政收入全部入庫。

（二）嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算管理，合理安排支出

牢固樹立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，合理安排支出：一是保證工資發(fā)放；二是保證民生資金和發(fā)展產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；三是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財。

（三）認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財政工作

始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)。在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。

（四）認(rèn)真落實(shí)各項惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享

深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項惠農(nóng)政策，認(rèn)真完成各項涉農(nóng)補(bǔ)貼工作。2018年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼203.67萬元、退耕還林補(bǔ)貼3.95萬元、草原補(bǔ)貼3.7萬元，以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。

各位代表，2018年我鄉(xiāng)財政工作取得了一定成績，但我們也清醒地認(rèn)識到我鄉(xiāng)財源單一，收入具有不穩(wěn)定性，財政資金僅保工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，很多建設(shè)資金和償債資金無法安排，聚財?shù)挠邢扌约坝秘數(shù)臒o限性之間的矛盾加劇。這些問題我們將認(rèn)真對待，并在改革和發(fā)展中逐步解決。

三、2019年地方財政收支預(yù)算草案

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《監(jiān)督法》和《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的要求，結(jié)合全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)，堅持“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧和突出重點(diǎn)”的原則，2019年財政預(yù)算收支安排建議如下：

（一）財政收入預(yù)算草案

2019年預(yù)算財政總收入914萬元，一般公共預(yù)算收入644萬元。其中：增值稅412萬元，個人所得稅70萬元，企業(yè)所得稅6萬元，資源稅2萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅2萬元，印花稅2萬元，車船稅30萬元，煙葉稅360萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入28萬元，其他收入2萬元。

（二）財政支出預(yù)算草案

根據(jù)“地方財政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，2019年一般公共預(yù)算本級支出910萬元。其中：人大事務(wù)支出10萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出335萬元，財政事務(wù)支出18萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出119萬元，普通教育支出5萬元，文化旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出5萬元，民政管理事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位離退休支出96萬元，撫恤支出2萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出14萬元，計劃生育事務(wù)支出6萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出22萬元，農(nóng)業(yè)支出83萬元，林業(yè)支出42萬元，水利支出32萬元，住房改革支出55萬元。

四、解放思想、積極進(jìn)取，爭取圓滿完成2019年財政收支任務(wù)

（一）加強(qiáng)財源建設(shè)，夯實(shí)財政發(fā)展基礎(chǔ)

緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步優(yōu)化財源結(jié)構(gòu)，壯大財源規(guī)模，為財政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢，將烤煙作為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)來抓；二是繼續(xù)發(fā)展好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)新華茶葉產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增收；三是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務(wù)，加大招商引資的力度，改變我鄉(xiāng)稅源單一的局面，逐漸改善我鄉(xiāng)稅源結(jié)構(gòu)，做好長遠(yuǎn)稅源培植工作。

（二）繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，努力增加財政收入

通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收收入和非稅收收入的征管，保證各項財政收入應(yīng)收盡收，圍繞鄉(xiāng)黨委政府要求確保財政收入穩(wěn)步增長。強(qiáng)化各項支農(nóng)惠農(nóng)財政政策，加快新華脫貧攻堅步伐。

（三）開源節(jié)流，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財政預(yù)算

一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、會議經(jīng)費(fèi)。二是牢固樹立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保民生，保重點(diǎn)”的理財理念和“勤儉辦事，過緊日子”的思想，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、項目建設(shè)、民生工程、社會事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財政資金使用效率。三是將績效理念和績效要求貫穿于財政管理的各個環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。四是按照上級部門的要求，做好財政預(yù)算公開工作。

（四）加強(qiáng)會計管理及會計監(jiān)督

嚴(yán)格按照年初預(yù)算列報支出。加強(qiáng)會計管理及會計核算，認(rèn)真做好財政和會計工作的各項業(yè)務(wù)。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，加強(qiáng)資金管理，確保財政資金按規(guī)定用活用好。

各位代表，2019年，我們將在鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大和紀(jì)委的監(jiān)督下，嚴(yán)格按照本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算和對財政工作提出的要求，完成各項目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)財政工作的新局面。

以上報告，請予審查。