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第一部分 部門（單位）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市新華鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）黨委工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。

2、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問(wèn)題。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)政府和群眾組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國(guó)防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7、對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。

8、抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國(guó)法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。

9、對(duì)必須由黨委決定的其他重要問(wèn)題做出決定。

（二）人大主席團(tuán)在閉會(huì)期間的職能

1、籌備和召集本級(jí)人民代表大會(huì)。

2、檢查憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實(shí)施情況。

3、對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一些重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

4、向本級(jí)人民政府和有關(guān)組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評(píng)和意見，并檢查督辦、答復(fù)代表。

5、聽取和審議本級(jí)人民政府的工作匯報(bào)，提出意見和建議。

6、組織代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。

7、密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表，組織代表開展視察、檢查和調(diào)查活動(dòng)，指導(dǎo)代表小組活動(dòng)。

8、受理人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。

9、任免個(gè)別政府組成人員，受理鄉(xiāng)長(zhǎng)、副鄉(xiāng)長(zhǎng)的辭職。

10、受理本級(jí)人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補(bǔ)選鄉(xiāng)人民代表。

（三）政府工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是在執(zhí)行年初預(yù)算的同時(shí)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)核算工作，按時(shí)、按質(zhì)、按量報(bào)送各種報(bào)表，認(rèn)真履行職責(zé)，定期搞好會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，按時(shí)與單位出納進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)工作，嚴(yán)格控制預(yù)算支出，保證年度收支平衡。

二是切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目資金的管理、核算工作，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行“專戶存儲(chǔ)，封閉運(yùn)行”的管理模式，嚴(yán)格控管配套資金，建立健全專項(xiàng)資金管理制度，實(shí)行跟蹤問(wèn)效，做到事前、事中和事后監(jiān)督，保證項(xiàng)目資金專款專用，提高資金使用效率。

三是強(qiáng)化部門職能，積極參與發(fā)展生產(chǎn)（特別是核心產(chǎn)業(yè)）和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步落實(shí)“三農(nóng)”政策，著力保障和改善民生，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)快速健康和諧有序發(fā)展。

四是按照相關(guān)文件要求做好各項(xiàng)補(bǔ)貼工作的發(fā)放工作。2017年新華鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼涉及農(nóng)戶3967戶，發(fā)放金額1,847,495.99元；退耕還林涉及農(nóng)戶446戶，發(fā)放金額64,525.00元；草原生態(tài)補(bǔ)貼涉及農(nóng)戶3971戶，發(fā)放金額37,000.01元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入新華鄉(xiāng)2017年度部門決算編報(bào)的單位共9個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：

1.行政單位機(jī)構(gòu)：新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)人大

2. 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：新華鄉(xiāng)財(cái)政所

3. 其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

新華鄉(xiāng)人民政府2017年度收入合計(jì)36,879,520.82元。其中：財(cái)政撥款收入36,879,520.82元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)14,240,146.90元，增長(zhǎng)62.90%，主要原因?yàn)椋?/span>

   1.一般公共服務(wù)支出資金，新增收入1,367,097.50 元；

2. 教育支出資金，新增收入8,440.00元；

3. 文化體育與傳媒支出資金，新增收入15,533.00元；

4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，新增收入128,694.90元；

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增收入10,427,470.00元；

6. 國(guó)土海洋氣象等支出資金，新增收入500,000元，2016年沒(méi)有該項(xiàng)收入；

7. 住房保障支出資金，新增收入4,557,470.00元；

8.其他支出資金，新增收入891,700.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

新華鄉(xiāng)人民政府2017年度支出合計(jì)28,562,008.97元。其中：基本支出17,043,438.97元，占總支出的59.67％；項(xiàng)目支出11,518,570.00元，占總支出的40.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增長(zhǎng)10,725,623.91 元，增長(zhǎng)60.13%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出3,434,553.91元；

2.用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)的資金，新增支出7,291,070.00元。

（一）基本支出情況

   2017年度用于保障新華鄉(xiāng)人民政府、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出17,043,438.97元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)3,434,553.91 元，增長(zhǎng)25.24%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)，新增支出3,434,553.91元；

其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.89％，人均127,551.75元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.47％，人均55,225.22元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市新華鄉(xiāng)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11,518,570元。與上年對(duì)比增7,291,070元，增長(zhǎng)172.47%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.一般公共服務(wù)支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出470,000.00元；

2.科學(xué)技術(shù)支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出500,000.00元；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出1,990,000.00元；

4. 農(nóng)林水支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出3,460,000.00元；

5. 交通運(yùn)輸支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出40,000.00元；

6. 其他支出項(xiàng)目，增加項(xiàng)目支出1,340,000.00元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市新華鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27,735,708.97元,占本年支出合計(jì)的97.11%。與上年對(duì)比增10,246,823.91元，增長(zhǎng)58.59%，主要原因?yàn)椋?/span>

   1.一般公共服務(wù)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出443,081.69 元；

2.公共安全支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出880.00元；

3.教育支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,966.22元；

4.科學(xué)技術(shù)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500,000.00元；

5.文化體育與傳媒支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出100,582.80元；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出392,951.00元；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出138,717.70元；

8.節(jié)能環(huán)保支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,000.00元；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,302,470.00元；

10.農(nóng)林水支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,625,340.61元；

11.交通運(yùn)輸支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,651.93元；

12.國(guó)土海洋氣象等支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出500,000.00元；

13.住房保障支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出183,960.00元；

14.其他支出資金，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出590,000.00元.  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5,603,404.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.2%。主要用于人大事務(wù)行政運(yùn)行資金129,593.03元、政協(xié)事務(wù)行政運(yùn)行資金70,000.00元、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行4,511,963.36元、財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行209,391.00元、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)行政運(yùn)行13,000.00元、商貿(mào)事務(wù)運(yùn)行120,000.00元、群體團(tuán)體行政運(yùn)行10,000.00元、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行539,457.31元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于主要龍井山社區(qū)規(guī)范化調(diào)解室建設(shè)資金10000元；

 5.教育（類）支出291,138元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.05%。主要用于黨校干部人員工資等242,577.00元、中學(xué)占地補(bǔ)助48,561.00元；

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于獼猴桃產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金500,000.00元；

 7.文化體育與傳媒（類）支出391,933元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.41%。主要用于文化站人員經(jīng)費(fèi)等272,333.00元、付2016年村級(jí)文化干事工作補(bǔ)助資金39,600元、文化站建設(shè)補(bǔ)助80,000.00元；

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,761,004.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.95%。主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)人員經(jīng)費(fèi)53,564.82元、民政高齡老人補(bǔ)貼、死亡、傷殘撫恤，在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助及其他優(yōu)撫支出、孤兒生活補(bǔ)助等對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1,277,068.12元、單位離退休養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,049,887.50元、殘疾人事業(yè)發(fā)展292,484.00元及中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助88,000.00元；

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,082,864.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%。主要用于社會(huì)性保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)516,044.48元、行政運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)183,923.00元、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)及其他計(jì)劃生育事務(wù)支出307,879.35元；

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出35,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。主要用于國(guó)家級(jí)生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)材料制作費(fèi)35,000.00元；

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2,302,470.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.3%。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃人員經(jīng)費(fèi)及公共經(jīng)費(fèi)52,470.00元、2017年邊轉(zhuǎn)資金2,250,000.00元；

 12.農(nóng)林水（類）支出12,655,598.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的45.63%。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、水管站人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出3,420,842.74元、扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)及貼息280,000.00元、其他扶貧支出675,000.00元、扶貧項(xiàng)目、村級(jí)一事一議、農(nóng)村公益事業(yè)及道路建設(shè)、對(duì)集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助、其他農(nóng)林水項(xiàng)目資金支出8,279,755.26元；

 13.交通運(yùn)輸（類）支出96,308.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.35%。主要用于公路水毀搶修資金40,000.00元、交管站人員經(jīng)費(fèi)56,308.00元；

 14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出500,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.8%。主要用于扶貧項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)500,000.00元；

 19.住房保障（類）支出915,988.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于農(nóng)村危房改造資金358,570.00元、住房公積金配繳557,418.00元；

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 21.其他（類）支出590,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.13%。主要用于2013年較少民族發(fā)展項(xiàng)目590,000.00元；

 22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

 23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1. 騰沖市新華鄉(xiāng)部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為349,795.23元，支出決算為349,795.23元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為102,901.21元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為246,894.02元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)100%的主要原因:  

（1）無(wú)因公出國(guó)（境）支出；

（2）壓縮接待費(fèi)開支及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；

2. 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少420,049.19元，下降54.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,033.44元，下降4.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少415,015.75元，下降62.7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:  

（1）無(wú)因公出國(guó)（境）支出；

（2）壓縮接待費(fèi)開支及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用；

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102,901.21元，占29.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出246,894.02元，占70.58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出102,901.21元，其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出102,901.21元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于到村、社區(qū)及部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出246,894.02元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出246,894.02元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待998批次（其中：外事接待0批次），接待人次3087人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   1.騰沖市新華鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,264,919.66元，與上年對(duì)比減少122,668.98元，減幅8.84%，主要原因?yàn)椋?/span>我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制行政成本,大幅度縮減公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等費(fèi)用支出。

2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

(1)辦公費(fèi)，283,994.51元；

(2)電費(fèi)，6,711.13元；

(3)差旅費(fèi)，19,127.00元；

(4)維修（護(hù)）費(fèi)，272,777.00元；

(5)會(huì)議費(fèi)，49,809.79元；

(6)培訓(xùn)費(fèi)，3,900.00元；

(7)公務(wù)接待費(fèi)，232,966.02元；

(8)勞務(wù)費(fèi)，138,529.00元；

(9)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，79,405.21元；

(10)其他交通費(fèi)用，177,700.00元；

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況　  

截至2017年12月31日，騰沖市新華鄉(xiāng)資產(chǎn)總額31,695,543.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,167,800.15元，固定資產(chǎn)2,521,085.12元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)6,658.33元，（減）累計(jì)攤銷1,841.67元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,306,520.46元，其中固定資產(chǎn)增加179,436元, 流動(dòng)資產(chǎn)增加7,127,084.46元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

1．部門年度政府采購(gòu)支出合計(jì)1,959,933.16元，其中：貨物采購(gòu)支出1,504,933.16元，工程采購(gòu)支出0元，服務(wù)采購(gòu)支出455,000.00元。主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置、裝備。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

騰沖市新華鄉(xiāng)無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。