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按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，新華鄉(xiāng)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》，為鄉(xiāng)黨委、政府當(dāng)好參謀、理好財(cái)。組織協(xié)調(diào)收入，開展協(xié)稅護(hù)稅工作，研究制定增收節(jié)支和平衡財(cái)政收支的政策措施與建議；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算的編制與執(zhí)行；監(jiān)督管理好政府各行政事業(yè)單位資金的日常運(yùn)轉(zhuǎn)及收支情況；統(tǒng)一管理各種財(cái)政票據(jù)，實(shí)行票款同行、以票管收，嚴(yán)格收支核算；對(duì)鄉(xiāng)行政事業(yè)單位實(shí)行國(guó)有資產(chǎn)管理、集體資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)管理，搞好國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)界定、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、清產(chǎn)核資等工作； 落實(shí)各項(xiàng)“三農(nóng)”惠農(nóng)政策、及時(shí)發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼；做好專項(xiàng)資金監(jiān)管，強(qiáng)化項(xiàng)目資金和補(bǔ)助性資金的公示、巡查力度，確保政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及民生工程資金落實(shí)到位；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)工作的管理和指導(dǎo)，監(jiān)督執(zhí)行會(huì)計(jì)法規(guī)制度，搞好全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作；完善鄉(xiāng)債務(wù)管理體制，對(duì)鄉(xiāng)債務(wù)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，建立控制和化解鄉(xiāng)債務(wù)責(zé)任制度等。

二、部門預(yù)算編制情況

新華鄉(xiāng)人民政府編制2017年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想、基本原則、編制方法、總體思路等內(nèi)容。2017年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是:以“十大屆五中、六中全會(huì)”精神為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的要求，加大預(yù)算編制改革的力度，嚴(yán)格預(yù)算管理,進(jìn)一步完善和細(xì)化預(yù)算編制,盡快建立管理規(guī)范、結(jié)構(gòu)合理、公開透明、約束有力和講求效益的預(yù)算管理機(jī)制。 根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2017年部門預(yù)算編制工作必須遵循以下原則:一是綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。二是收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。三是細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。四是績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。

三、部門基本情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共15個(gè)，分別是新華鄉(xiāng)人民政府、新華鄉(xiāng)黨委、新華鄉(xiāng)紀(jì)委、新華鄉(xiāng)黨校、新華鄉(xiāng)財(cái)政所、新華鄉(xiāng)農(nóng)科站、新華鄉(xiāng)獸醫(yī)站、新華鄉(xiāng)農(nóng)經(jīng)站、新華鄉(xiāng)林業(yè)站、新華鄉(xiāng)水利站、新華鄉(xiāng)交管站、新華鄉(xiāng)文化站、新華鄉(xiāng)民政辦、新華鄉(xiāng)合管辦、新華鄉(xiāng)計(jì)育辦，其中行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2 個(gè)，其他事業(yè)單位10個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)60人，其中：行政27人，事業(yè)32人，工勤 1 人；離退休人員 19 人，其中：離休 0人，退休19人；在編實(shí)有車輛6輛。

四、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算財(cái)政總收入1035萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入720萬(wàn)元。其中國(guó)稅預(yù)算388萬(wàn)元，地稅預(yù)算597萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算50萬(wàn)元

2017年部門預(yù)算總支出949萬(wàn)元，其中：基本支出869萬(wàn)元，占總支出的91.57％，項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，占總支出的8.43％。按支出功能科目分類具體為：人大事務(wù)支出10萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出340萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出18萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出51萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出22萬(wàn)元，文化支出25萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出99萬(wàn)元，社會(huì)福利支出6萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出15萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出14萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出165萬(wàn)元，林業(yè)支出36萬(wàn)元，水利支出35萬(wàn)元，公路水路運(yùn)輸支出7萬(wàn)元，住房改革支出54萬(wàn)元。

（一） 基本支出情況

2017年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出869萬(wàn)元，包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出的75.37％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的6.67％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助占基本支出的17.96%。三公經(jīng)費(fèi)支出21萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元，相比上年完成數(shù)減支62.5%，減幅較大的原因?yàn)榻衲曦?cái)力有限，年初預(yù)算三公支出減少。

（二） 項(xiàng)目支出情況

2017年項(xiàng)目支出80萬(wàn)元，主要用于保障政府機(jī)構(gòu)，下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的9.21 %。具體項(xiàng)目為2017年烤煙及其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)。

   五、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說明

   2017年，我單位按照《保山市2017年政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)》（保政辦發(fā)〔2017〕3號(hào)）規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)。實(shí)行集中采購(gòu)與分散采購(gòu)相結(jié)合，集中目錄內(nèi)限額標(biāo)準(zhǔn)以下按要求備案自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按要求集中招標(biāo)采購(gòu)，集中目錄外限額標(biāo)準(zhǔn)以下的自行采購(gòu)，限額標(biāo)準(zhǔn)以上的按規(guī)定進(jìn)行分散采購(gòu)。

   2017年，部門政府采購(gòu)預(yù)算72.24萬(wàn)元，其中貨物類72.24萬(wàn)元，工程類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算資金中，一般公共預(yù)算15萬(wàn)元，政府性基金 萬(wàn)元，其他資金57.24萬(wàn)元。

   六、名詞解釋

   （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

   （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。