| 索引號 | 01526096-4-04_A/2016-0901001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市新華鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-09-01 18:28:48 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 新華鄉(xiāng)概況
一、主要職能
騰沖市新華鄉(xiāng)是一級預(yù)算單位，組織機構(gòu)代碼為015260964，財政預(yù)算代碼為999017，單位所在地為新華鄉(xiāng)中心村，單位執(zhí)行會計制度為其他。
二、部門基本情況
騰沖市新華鄉(xiāng)2015年度獨立編制機構(gòu)數(shù)10個，其中行政單位機構(gòu)數(shù)為3個，事業(yè)單位機構(gòu)數(shù)為7個，本年度無增減變動；獨立核算機構(gòu)數(shù)為8個，其中行政1個，事業(yè)7個，本年度無增減變動。新華鄉(xiāng)行政編制人數(shù)25人；事業(yè)編制42人，其中參公管理編制9人；年末實有人數(shù)行政單位27人，事業(yè)單位31人，其中參公管理3人。截至2014年12月31日，我單位財政供養(yǎng)人員共有79人，其中在職60人，離休0人，退休19人。
第二部分 新華鄉(xiāng)2014年度部門決算表
（見附件）
第三部分 新華鄉(xiāng)2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2015年完成總收入2039.4萬元，其中政府性基金收入65萬元，總收入較2014年2097.73萬元減少2.8%，政府性基金收入較2014年增收63.8萬元，增98.15%，原因是本年度基金收入為項目資金。分款項類收入如下表：
收入 款項 | 收入 | 各項收入占總收入比重（單位：%） |
201類 | 524.2 | 25.69 |
204類 | 5.85 | 0.28 |
205類 | 35.67 | 1.75 |
206類 | 50 | 2.45 |
207類 | 41.81 | 2.05 |
208類 | 233.38 | 11.44 |
210類 | 85.68 | 4.20 |
212類 | 30 | 1.47 |
213類 | 785.38 | 38.4 |
214類 | 9.97 | 0.5 |
221類 | 102.4 | 5 |
229類 | 135 | 6.62 |
合計 | 2039.4 | 100 |
二、支出決算情況說明
2015年共完成支出2828萬元，其中政府性基金支出0.87萬元，總支出比2014年1181.8增支1646.1萬元，增139%，增支的原因是項目進度加快，項目竣工結(jié)算，資金形成支出，分款項支出如下表：
支出 款項 | 支出 | 各項支出占總支出比重（單位：%） |
201類 | 475.71 | 16.8 |
204類 | 6.28 | 0.28 |
205類 | 42.96 | 1.52 |
207類 | 15.34 | 0.54 |
208類 | 207.29 | 7.31 |
210類 | 83.09 | 2.9 |
213類 | 1102.05 | 38.9 |
214類 | 306.17 | 10.8 |
221類 | 265.64 | 9.4 |
229類 | 323.48 | 11.4 |
合計 | 2828 | 100 |
三、重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：（單位：萬元）
年度 項目 | 2014年 | 2015年 | 增幅（單位：%） |
三公經(jīng)費 | 79.83 | 78.46 | -1.71 |
人均三公經(jīng)費 | 1.29 | 1.28 | 0.7 |
（2）會議費支出情況：（單位：元 ）
年度 項目 | 2014年 | 2015年 | 增幅（單位：%） |
會議費 | 19,800 | 22400 | 13.13 |
人均會議費 | 314.28 | 373.33 | 18.7 |
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
2015年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1177.25萬元，比2014年減40.65%，其中項目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余736.25萬元，比去年減少49.74%，本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少的原因是項目實施進度加快，項目竣工結(jié)算，資金形成支出。分單位結(jié)余情況如下表：(單位萬元)
結(jié)余 款項 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 各項結(jié)余占總結(jié)余比重（單位：%） |
201類 | 124.13 | 10.55 |
204類 | 1.1 | 0.078 |
205類 | 14.36 | 1.22 |
206類 | 50 | 4.2 |
207類 | 4.49 | 0.38 |
208類 | 82.78 | 7.03 |
210類 | 32.36 | 2.74 |
212類 | 38 | 3.22 |
213類 | 568.71 | 48.3 |
214類 | 4.87 | 0.40 |
221類 | 61.75 | 5.24 |
229類 | 169.7 | 14.41 |
合計 | 1177.25 | 100 |
五、資產(chǎn)負債情況分析
2015年資產(chǎn)總計2032.90萬元，較去年減少25.10%，主要原因是項目實施進度加快，項目竣工結(jié)算，轉(zhuǎn)入專戶的項目資金及民政資金及時形成支出，導(dǎo)致其他應(yīng)收款減少； 2015年負債627.90萬元，較去年增加17.3%，增加的原因本年上級往來資金使用增多，其他應(yīng)付款增加，進而負債相應(yīng)增加。
新華鄉(xiāng)財政所
2016年1月14日
