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蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

蒲川鄉(xiāng)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國(guó)土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)鄉(xiāng)、村高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善鄉(xiāng)、村兩級(jí)政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級(jí)賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及鄉(xiāng)村振興中重大問(wèn)題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級(jí)黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：5個(gè)股所級(jí)辦公室、3個(gè)公益性一類事業(yè)單位，分別是：

1.黨政綜合辦公室

2.基層黨建辦公室

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

4.社會(huì)事務(wù)辦公室

5.平安法治辦公室

6.黨群服務(wù)中心

7.綜合行政執(zhí)法隊(duì)

8.綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 多管齊下培稅源，夯實(shí)根基促發(fā)展。一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)。依法依規(guī)組織稅費(fèi)收入，強(qiáng)化非稅收入措施，積極挖掘稅收潛力。二是積極盤活存量資產(chǎn)。借助公開(kāi)拍賣、租賃等形式，促使閑置房屋、土地等資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收益。三是大力加強(qiáng)招商引資工作并優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，從而為財(cái)政增添新的活力。四是支持本土企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、培育具備可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。

2. 優(yōu)化支出強(qiáng)保障，精打細(xì)算惠民生。一是對(duì)支出結(jié)構(gòu)給予優(yōu)化，切實(shí)兜牢“三保”底線。秉持“大錢大方、小錢小氣”的理念，始終堅(jiān)持“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格把控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，精打細(xì)算把有限的財(cái)力用在“刀刃上”。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，構(gòu)建并完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。搶抓一攬子增量政策契機(jī)，積極籌措資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力保障。

3. 嚴(yán)守底線防風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范管理保安全。一是在編制年度預(yù)算時(shí)足額安排“三保”支出，將其作為預(yù)算編制的核心要點(diǎn)。通過(guò)精細(xì)化的資金統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制，對(duì)每一筆資金流向進(jìn)行全過(guò)程跟蹤與精準(zhǔn)把控，確保資金專款專用。同時(shí)，緊盯上級(jí)政策，爭(zhēng)取資金支持，強(qiáng)化財(cái)政保障，守牢基層運(yùn)轉(zhuǎn)與民生底線。二是扛牢防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的政治責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，堅(jiān)持化存量遏增量，統(tǒng)籌政策安排和各類資金資源，想方設(shè)法開(kāi)源節(jié)流、盤活資產(chǎn)資源、向上爭(zhēng)取專項(xiàng)資金。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格遵循預(yù)算法及其實(shí)施條例等財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，牢固樹(shù)立法治思維，確保財(cái)政管理活動(dòng)在法律框架內(nèi)有序運(yùn)行。持續(xù)鞏固財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”成果，全力推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，形成監(jiān)督合力，提升監(jiān)督效能，確保財(cái)政資金使用更加規(guī)范、安全、高效。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有61人，其中：財(cái)政全額保障61人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛（應(yīng)說(shuō)明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入23,585,923.55元，其中：一般公共預(yù)算23,285,573.00元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入300,350.55元。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加1,895,040.55元，同比增長(zhǎng)8.74%，主要原因分析2025年預(yù)算含2024年本級(jí)財(cái)力結(jié)余比上年財(cái)力結(jié)余多。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增1,795,740.00元，同比增長(zhǎng)8.36%，主要原因是2025年預(yù)算含2024年本級(jí)財(cái)力結(jié)余上年結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位年初預(yù)算無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比增加99,300.55元，同比增長(zhǎng)49.39%，主要原因是2025年初預(yù)算騰沖市交通局撥入補(bǔ)助資金；

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入23,285,573.00元，其中：本年收入23,285,573.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23,285,573.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算增加1,895,040.55元，同比增長(zhǎng)8.36%，主要原因分析一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力增加。其中：一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算增長(zhǎng)8.36%，原因是：一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財(cái)力增加；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款今年、去年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款今年、去年均為0.00元，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出23,285,573.00元。財(cái)政撥款安排支出23,285,573.00元，其中：基本支出16,521,513.00元，比上年預(yù)算減少364,390.53元，同比下降2.16%，主要原因是：部門專項(xiàng)支出2025年納入項(xiàng)目支出管理，不在基本支出中體現(xiàn)；項(xiàng)目支出6,764,060.00元，比上年預(yù)算增加2,160,130.53元，同比增長(zhǎng)46.92%，主要原因分析2025年可用財(cái)力增加，故安排事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010101一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—行政運(yùn)行201,358.80元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資津補(bǔ)貼。

2010199一般公共服務(wù)支出—人大事務(wù)—其他人大事務(wù)支出50,000.00元，主要用于鄉(xiāng)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行4,606,739.45元，主要用于黨政綜合辦公室人員工資津補(bǔ)貼、退休人員經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)政府保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2010350一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行493,674.55元，主要用于綜合行政執(zhí)法隊(duì)人員工資津補(bǔ)貼。

2010399一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出7,890,706.72元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展、專項(xiàng)業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

2010401一般公共服務(wù)支出—發(fā)展與改革事務(wù)支出—行政運(yùn)行229,724.56元，主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室人員工資津補(bǔ)貼。

2011199一般公共服務(wù)支出—紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)—其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出100,000.00元，主要用于鄉(xiāng)紀(jì)委監(jiān)察室紀(jì)檢支出。

2013101一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行903,260.92元，主要用于基層黨建辦公室人員工資津補(bǔ)貼、鄉(xiāng)黨委公用經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)支出。

2013150一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運(yùn)行956,653.20元，主要用于黨群服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼。

2013199一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,586,780.00元，主要用于村干部、村民小組長(zhǎng)生活補(bǔ)助、工作經(jīng)費(fèi)支出。

2013601一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行235,681.04元，主要用于平安法治辦公室人員工資津補(bǔ)貼。

2013901一般公共服務(wù)支出—社會(huì)工作事務(wù)—行政運(yùn)行258,340.64元，主要用于社會(huì)事務(wù)辦公室人員工資津補(bǔ)貼。

2030607國(guó)防支出—國(guó)防動(dòng)員—民兵20,000.00元，主要用于黨管武裝工作經(jīng)費(fèi)。

2040604公共安全支出—司法—基層司法業(yè)務(wù)10,000.00元，主要用于人民調(diào)解“以案定補(bǔ)”資金。

2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出70,720.00元，主要用于教育營(yíng)養(yǎng)餐人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出992,182.08元，主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080506社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200,000.00元，主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤342,556.00元，主要用于退休人員死亡一次性補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助。
2100199衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20,000.00元，主要用于精神病患者醫(yī)療救助。

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療177,696.92元，主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療258,132.31元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助295,915.01元，主要用于行政、事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。            

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,851.88元，主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2130104農(nóng)林水支出—農(nóng)業(yè)農(nóng)村—事業(yè)運(yùn)行1,539,767.25元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心農(nóng)業(yè)人員工資津補(bǔ)貼。

2130204農(nóng)林水支出—林業(yè)和草原—事業(yè)機(jī)構(gòu)679,423.86元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心林業(yè)人員工資津補(bǔ)貼

2130317農(nóng)林水支出—水利—水利技術(shù)推廣411,271.25元，主要用于綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心水利人員工資津補(bǔ)貼

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金744,136.56元，主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目13個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額490,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算310,500.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算180,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)545,000.00元，較上年增加245,000.00元，增長(zhǎng)81.67%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年持平，無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為95,000.00元，較上年減少5000元，下降5%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為101次，共計(jì)接待534人次。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次和公務(wù)接待人次減少，故公務(wù)接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為450,000.00元，較上年增加250,000.00元，增長(zhǎng)125%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)250,000.00元，較上年增加250,000.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年增加250,000.00元，原因是今年計(jì)劃購(gòu)置一輛公務(wù)用車，故增加公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平，無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年共申報(bào)項(xiàng)目9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排100,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目二：公務(wù)用車購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排250,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為做好本部門人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門正常履職。

（三）重點(diǎn)項(xiàng)目三：清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)土地盤活項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排4,700,000.00元，項(xiàng)目目標(biāo)為根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市規(guī)劃的要求，對(duì)土地資源進(jìn)行盤活。

（四）重點(diǎn)項(xiàng)目四：茶葉高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排200,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為重點(diǎn)對(duì)茶文化宣傳、茶樹(shù)品種引進(jìn)更新、低產(chǎn)茶園改造、良種茶園建設(shè)、擴(kuò)大茶葉基地規(guī)模、創(chuàng)品牌獎(jiǎng)勵(lì)、建立專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、茶葉生產(chǎn)科技培訓(xùn)、茶葉機(jī)械化推廣、有機(jī)茶生產(chǎn)、綠色食品茶、茶葉質(zhì)量檢測(cè)監(jiān)督體系建設(shè)，推動(dòng)茶茶葉發(fā)展。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,634,070.97元，較上減少283,936.95元，下降14.80%，原因是政府機(jī)關(guān)大力壓減支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額336,808,232.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81,390,738.53元，固定資產(chǎn)8,566,144.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程63,727,559.92元，無(wú)形資產(chǎn)1,236,520.00元，其他資產(chǎn)181,887,269.67元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,894,350.22元，其中固定資產(chǎn)增加941,190.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值69,500.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入1855.67元。