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一、2024年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，中央和省市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)積極的財(cái)政政策，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)過緊日子要求，兜牢基層“三保”底線，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)安全。

（一）2024年預(yù)算收支執(zhí)行情況

1. 財(cái)政收入完成情況

2024年完成財(cái)政總收入1388萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增1.74%。其中，一般公共預(yù)算收入完成935萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增1.68%。
   收入分項(xiàng)目完成情況為：增值稅775萬元，資源稅15萬元，印花稅25萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅21萬元，車船稅84萬元，個(gè)人所得稅20萬元，企業(yè)所得稅40萬元，煙葉稅330萬元，耕地占用稅50萬元，契稅20萬元，環(huán)境保護(hù)稅7萬元。非稅收入完成1萬元，為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

2. 財(cái)政支出完成情況

2024年完成財(cái)政總支出2581萬元，同比減712萬元，減21.62%，其中，一般公共預(yù)算支出2512萬元，同比減388萬元，減11.86%；基金預(yù)算支出69萬元，同比減74萬元，減84.42%（因上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致財(cái)政總支出下降）。

一般公共預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：人大事務(wù)支出20萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出792萬元，財(cái)政事務(wù)支出8萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出1萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出173萬元，社會(huì)工作事務(wù)支出8萬元，國防動(dòng)員支出1萬元，司法支出1萬元，普通教育支出27萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出30萬元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出13萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出94萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出8萬元，撫恤支出56萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出13萬元，計(jì)劃生育事務(wù)支出1萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70萬元，污染防治支出18萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出77萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出10萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出242萬元，林業(yè)和草原支出82萬元，水利支出57萬元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出441萬元，農(nóng)村綜合改革支出126萬元，公路水路運(yùn)輸支出10萬元，商業(yè)流通事務(wù)支出30萬元，自然資源事務(wù)支出18萬元，住房改革支出71萬元，消防救援事務(wù)支出4萬元，自然災(zāi)害防治支出10萬元。

基金預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出54萬元，彩票公益金安排的支出15萬元。

3. 收支平衡情況

（1）一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入935萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2351萬元，收入合計(jì)3286萬元；一般公共預(yù)算支出2512萬元，上解上級(jí)支出774萬元，支出合計(jì)3286萬元。

（2）基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入69萬元；基金預(yù)算支出69萬元。

（二）2024年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況

2024年是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵一年，財(cái)政部門緊緊圍繞年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，深入推進(jìn)財(cái)源建設(shè)、財(cái)稅改革、財(cái)稅管理、風(fēng)險(xiǎn)防控，保證全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展。

1. 聚焦重點(diǎn)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，開源節(jié)流促增收。一是依靠地方資源優(yōu)勢，穩(wěn)固發(fā)展烤煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，并積極推動(dòng)本土企業(yè)成長壯大。在推動(dòng)精細(xì)化加工茶產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，旨在保障持續(xù)、穩(wěn)定的財(cái)政收入來源。二是著力爭取資金支持。搶抓“積極的財(cái)政政策要適度有力、提質(zhì)增效”等政策機(jī)遇，找準(zhǔn)上級(jí)政策和資金支出的重點(diǎn)方向，做實(shí)做細(xì)前期工作，積極向上爭取資金，不斷增強(qiáng)財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的保障能力。全年?duì)幦∩霞?jí)補(bǔ)助資金2351萬元。三是堅(jiān)決執(zhí)行黨和政府帶頭過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，全鄉(xiāng)三公經(jīng)費(fèi)壓減1.30%，以實(shí)際行動(dòng)響應(yīng)和執(zhí)行政府的決策部署。

2. 聚焦民生優(yōu)支出，傾心投入惠百姓。一是秉持教育優(yōu)先發(fā)展理念。安排教育總支出57萬元，以推動(dòng)教育高質(zhì)量發(fā)展，打造人民滿意的教育。二是助力衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排衛(wèi)生健康總支出84萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇落實(shí)，提升醫(yī)療服務(wù)保障水平。三是強(qiáng)化社會(huì)保障和就業(yè)工作。安排社會(huì)保障和就業(yè)總支出171萬元，完善養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，豐富老年人文化活動(dòng)載體。四是增加“三農(nóng)”資金投入。安排農(nóng)林水總支出948萬元，其中441萬元用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出，助力農(nóng)民增收，切實(shí)改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。

3. 聚焦預(yù)算強(qiáng)監(jiān)督，規(guī)范管理保安全。一是深化推進(jìn)財(cái)政支付改革。全面實(shí)施零基預(yù)算改革，有助于提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，使各部門預(yù)算更為精細(xì)、透明。二是嚴(yán)格遵行政府采購制度、規(guī)范采購流程。三是堅(jiān)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律紅線，持續(xù)推進(jìn)“清廉云南”建設(shè)財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”，深入對惠農(nóng)補(bǔ)貼、農(nóng)村集體“三資”管理等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政監(jiān)督檢查，全力構(gòu)建風(fēng)清氣正的理財(cái)與管財(cái)環(huán)境，為財(cái)政資金的合理使用與有效管理保駕護(hù)航。

4. 聚焦關(guān)鍵防風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌發(fā)展促穩(wěn)定。一是對發(fā)展和安全進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，從而有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化全過程運(yùn)行監(jiān)控。二是始終把防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)政治任務(wù)，在理清家底的基礎(chǔ)上，按照既定防風(fēng)險(xiǎn)化債計(jì)劃，千方百計(jì)籌集化債資金，竭盡全力盤活資金，全方位推動(dòng)債務(wù)化解工作。

各位代表，2024年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況整體比較平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，不過我們也清醒認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行存在不少困難與問題：一是稅源結(jié)構(gòu)較為單一，稅基缺乏穩(wěn)定性，稅收增長動(dòng)力不足。二是財(cái)政收支矛盾逐漸加劇。財(cái)政收入增長速度緩慢，財(cái)政剛性支出持續(xù)增多，收支平衡難度在不斷提升。三是鄉(xiāng)財(cái)政事業(yè)發(fā)展資金匱乏，專項(xiàng)資金到位率低，項(xiàng)目資金存在較大缺口。對此，我們會(huì)高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問題意識(shí)，通過采取有效措施加以解決。

二、2025年地方財(cái)政預(yù)算（草案）

2025年全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)和全國財(cái)政工作會(huì)議精神，全面貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)的工作要求。遵循“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、三保優(yōu)先、講求績效、收支平衡”的原則，落實(shí)積極的財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線，切實(shí)防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，為蒲川經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮各方面因素，編制全鄉(xiāng)2025年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）

2025年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1395萬元，同比增0.51%。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成940萬元，同比增0.50%。

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅780萬元，企業(yè)所得稅40萬元，個(gè)人所得稅20萬元，資源稅15萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅22萬元，印花稅24萬元，車船使用稅84萬元，煙葉稅333萬元，耕地占用稅50萬元，契稅18萬元，環(huán)境保護(hù)稅7萬元，非稅收入2萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）

根據(jù)“地方財(cái)政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為2329萬元，全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出2329萬元（不包含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入）。

按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出25萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1299萬元，發(fā)展與改革事務(wù)23萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出345萬元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出24萬元，社會(huì)工作事務(wù)26萬元，國防動(dòng)員支出2萬元，司法支出1萬元，普通教育支出7萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出119萬元，撫恤支出34萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出2萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出154萬元，林業(yè)和草原支出68萬元，水利支出41萬元，住房改革支出75萬元。

按政府經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況為：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出303萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)支出180萬元，住房公積金支出75萬元，其他工資福利支出123萬元，辦公經(jīng)費(fèi)支出145萬元，會(huì)議費(fèi)支出9萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元，專用材料購置費(fèi)支出3萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出26萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出17萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元，公務(wù)用車購置25萬元，設(shè)備購置支出16萬元，工資福利支出384萬元，商品和服務(wù)支出7萬元，社會(huì)福利和救助支出505萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元，房屋建筑物購建支出100萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出372萬元。

（三）2025年財(cái)政工作主要措施

2025年，我們將堅(jiān)定不移以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面準(zhǔn)確把握中央政策導(dǎo)向，明晰重點(diǎn)任務(wù)。預(yù)算編制與財(cái)政工作關(guān)乎全鄉(xiāng)發(fā)展大局，意義深遠(yuǎn)。我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督下，緊緊圍繞預(yù)定目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)以下工作：

1. 多管齊下培稅源，夯實(shí)根基促發(fā)展。一是強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)。依法依規(guī)組織稅費(fèi)收入，強(qiáng)化非稅收入措施，積極挖掘稅收潛力。二是積極盤活存量資產(chǎn)。借助公開拍賣、租賃等形式，促使閑置房屋、土地等資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)收益。三是大力加強(qiáng)招商引資工作并優(yōu)化營商環(huán)境，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，從而為財(cái)政增添新的活力。四是支持本土企業(yè)發(fā)展，幫助企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造、擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提升企業(yè)競爭力、培育具備可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源。

2. 優(yōu)化支出強(qiáng)保障，精打細(xì)算惠民生。一是對支出結(jié)構(gòu)給予優(yōu)化，切實(shí)兜牢“三保”底線。秉持“大錢大方、小錢小氣”的理念，始終堅(jiān)持“過緊日子”的思想，嚴(yán)格把控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，精打細(xì)算把有限的財(cái)力用在“刀刃上”。二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，構(gòu)建并完善預(yù)算績效管理機(jī)制，充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，最大限度發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)。搶抓一攬子增量政策契機(jī)，積極籌措資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目。為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)有力保障。

3. 嚴(yán)守底線防風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范管理保安全。一是在編制年度預(yù)算時(shí)足額安排“三保”支出，將其作為預(yù)算編制的核心要點(diǎn)。通過精細(xì)化的資金統(tǒng)籌調(diào)度機(jī)制，對每一筆資金流向進(jìn)行全過程跟蹤與精準(zhǔn)把控，確保資金專款專用。同時(shí)，緊盯上級(jí)政策，爭取資金支持，強(qiáng)化財(cái)政保障，守牢基層運(yùn)轉(zhuǎn)與民生底線。二是扛牢防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的政治責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)既定化債舉措，堅(jiān)持化存量遏增量，統(tǒng)籌政策安排和各類資金資源，想方設(shè)法開源節(jié)流、盤活資產(chǎn)資源、向上爭取專項(xiàng)資金。三是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格遵循預(yù)算法及其實(shí)施條例等財(cái)經(jīng)法規(guī)和管理制度，牢固樹立法治思維，確保財(cái)政管理活動(dòng)在法律框架內(nèi)有序運(yùn)行。持續(xù)鞏固財(cái)政資金監(jiān)管“清源行動(dòng)”成果，全力推進(jìn)財(cái)會(huì)監(jiān)督專項(xiàng)行動(dòng)，形成監(jiān)督合力，提升監(jiān)督效能，確保財(cái)政資金使用更加規(guī)范、安全、高效。

各位代表，要達(dá)成2025年財(cái)政工作目標(biāo)，任務(wù)既繁重又極具挑戰(zhàn)性。我們會(huì)在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下，積極主動(dòng)接受人大及社會(huì)各界人士的監(jiān)督和指導(dǎo)，認(rèn)真聆聽人大代表的意見和建議，堅(jiān)定信念、戰(zhàn)勝困難、奮勇前行，盡力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，開啟財(cái)政工作新篇章。