| 索引號 | 01526084-1/20241030-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-30 11:33:54 |
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目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.黨委工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨員代表大會（黨員大會）報告工作。
（2）加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設、充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領。
（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重要問題。
（4）領導鄉(xiāng)人大主席團、鄉(xiāng)人民政府和工青婦組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。
（6）領導本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設，做好社會治安綜合治理工作。
（7）嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好本鄉(xiāng)黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
（8）對必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級黨組織交辦的其他任務。
2.人大工作職責
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守及執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級人民政府的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會治安等工作情況的報告，監(jiān)督本級人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對轄區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、財政預算的部分變更。
（4）檢查、督促本級人民政府及有關(guān)單位辦理本級人民代表大會提出的建議、批評、意見。
（5）聽取組織本級人民代表大會代表對政府組成人員、政府部門開展述職評議和工作評議。
（6）聯(lián)系本級人民代表大會和接受上一級人民代表大會常務委員會的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級人民代表大會代表，組織代表小組開展活動。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來信來訪。
（8）根據(jù)鄉(xiāng)長的提名，決定副鄉(xiāng)長的個別任免，并報本級人民代表大會備案。
（9）辦理人大常委會和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項。
3.政府工作職責
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導。執(zhí)行本級人民代表大會的決議，并報告執(zhí)行決議、決定、命令的情況。
（2）編報和執(zhí)行本本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。
（3）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民族、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普老齡、宗教和僑務等工作。
（4）保護全民所有的財產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，加強公用、集鎮(zhèn)設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導、支持、幫助村民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村民委員會民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利。
（9）推行便民服務，方便群眾辦事。
（10）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.以先行爭先進，黨的建設務實高效。政治引領增強。始終把政治建設擺在首位，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，政治建設持續(xù)深化，干部隊伍素質(zhì)持續(xù)提升。圍繞“學思想、強黨性、重實踐、建新功”總要求，扎實開展第二批主題教育，將理論學習、推動發(fā)展、檢視整改等重點措施有機融合、一體推進，廣大黨員深入開展“我為發(fā)展獻一策”活動49次、“立足崗位作貢獻”600余次，圓滿完成檢視問題整改。嚴格落實“第一議題”制度、班子晨會制度，開展黨委理論學習中心組集中學習8次、黨的二十大精神“鄉(xiāng)村讀書會”12期，舉辦“萬名黨員進黨校·善洲故里先鋒行”培訓班2期、培訓黨員808名；組織院壩會、田埂會等學習宣講240余場，受眾8000余人次。戰(zhàn)斗堡壘作用凸顯。嚴格落實市委2023年“基層黨建提質(zhì)增效年”工作要求，推動基層黨建工作再上新臺階，抓基層黨建工作述職評議考核結(jié)果為“好”等次。全覆蓋開展黨支部分類定級和“擴先提中治軟”行動結(jié)對共建，選派“兩新”組織黨建指導員3名。創(chuàng)新發(fā)展模式，積極盤活閑置資產(chǎn)，12個村（社區(qū)）集體經(jīng)濟總收入257.89萬元，較上年增43萬元。實施典型引路，在米果社區(qū)打造法治文化陣地基層治理示范點；“茶旅清河”鄉(xiāng)村振興示范點榮獲騰沖市“一地兩帶三區(qū)”優(yōu)秀鄉(xiāng)村振興示范點榮譽稱號及160萬元銜接資金獎補項目，同年獲評“保山市黨外知識分子服務基地”稱號；曼堆“好呢蠻”鄉(xiāng)村振興示范點“故鄉(xiāng)的畫卷”榮登《時尚旅游》雜志2023年11月期刊“中國鄉(xiāng)村文藝復興”主題欄目。干部隊伍建設提升。堅持黨管干部，強化干部隊伍管理。年內(nèi)發(fā)展黨員15名、轉(zhuǎn)正18名，各支部開展農(nóng)村黨員違法違紀警示教育100余次，儲備人才20名、后備力量24名，管好用活駐村工作隊，持續(xù)推進12個村（社區(qū)）“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動”，完成實用性村莊規(guī)劃入庫7個。意識形態(tài)落細落實。深入貫徹落實黨委意識形態(tài)工作責任制要求，牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權(quán)、主動權(quán)，認真落實“四種責任”，做到“三納入一列入”、把意識形態(tài)工作與黨的建設同部署、同落實、同檢查、同考核，層層壓實責任。積極開展成就宣傳、經(jīng)驗宣傳、典型宣傳，講好蒲川故事，傳遞蒲川聲音，“百年茶鄉(xiāng)養(yǎng)生蒲川”榮獲騰沖市第三屆新媒體“十佳號”榮譽稱號。黨風廉政從嚴從緊。認真貫徹全面從嚴治黨主體責任，深入開展“清廉云南”騰沖建設10個專項行動，壓緊壓實“兩個責任”，形成黨委統(tǒng)一領導、紀委履行監(jiān)督責任、班子成員切實履行“一崗雙責”的工作格局。深化作風建設，防止“四風”問題反彈，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，從嚴控制“三公經(jīng)費”支出，嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定，持續(xù)鞏固大操大辦專項整治成果。圍繞鄉(xiāng)村振興、人居環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、惠民惠農(nóng)補助資金發(fā)放、重大項目資金使用等重點工作，開展各類監(jiān)督檢查120余次。抓好省委第七巡視組巡視騰沖反饋意見整改，加強新時代廉潔文化建設，持續(xù)深化警示教育成果，深化“作風革命、效能革命”。從嚴執(zhí)紀審查，遏制違紀違法問題，大力整治“賭酒”“賭博”等違規(guī)違紀行為，開展侵害群眾利益的不正之風和腐敗問題專項整治監(jiān)督檢查18次，2023年度黨風廉政考核為“優(yōu)秀”等次。
2.以動能增動力，創(chuàng)新活力有效釋放。項目投資穩(wěn)提升。千方百計籌集資金、力促項目開工，全力推進基礎設施建設。引進浚灃飲用水公司、壩外蠶桑生態(tài)養(yǎng)豬場等投資。年內(nèi)實施項目26個、總投資1403萬元，完工項目21個。建成戶弄肉鵝養(yǎng)殖基地，實施小曼別人飲工程、壩外牛場附屬設施、向陽道路修復及戶弄曼帕山道路建設等項目；啟動蒲川鄉(xiāng)集中供水項目，完成項目建設占用土地征收、項目政策及一期通水村組宣傳動員等前期工作，建成向陽水庫沿河路及下甲集鎮(zhèn)至清涼山段主管網(wǎng)工程；積極協(xié)調(diào)推進向陽水庫、德蘭線路、清涼山加油站至下甲集鎮(zhèn)“四改三”、下甲集鎮(zhèn)“白改黑”等4個重點在建項目；實施30戶以上較大人口規(guī)模自然村通硬化路項目8個，建設里程10.76公里。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)得鞏固。糧食生產(chǎn)穩(wěn)固，肉類供應總體平穩(wěn)。嚴格落實糧食安全責任制，完成耕地流出圖斑整改483.86畝，完成率106%。全年糧食作物播種面積39670畝、產(chǎn)量14186噸，實現(xiàn)肉類產(chǎn)量5170噸、禽蛋產(chǎn)量43噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值1.84億元。做足煙葉、茶葉兩個支柱產(chǎn)業(yè)文章，圓滿完成50萬公斤烤煙收購任務，實現(xiàn)煙葉稅收364萬元；實現(xiàn)茶葉產(chǎn)量3340噸、產(chǎn)值2.34億元，茶農(nóng)收入1.17億元，清河茶葉交易集散地毛茶交易量達6700噸，成功承辦騰沖市第二屆斗茶大賽暨茶葉展銷會，清涼山茶廠榮獲“全國巾幗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范基地”稱號。特色產(chǎn)業(yè)快培育。示范推廣大豆玉米帶狀復合種植、水稻機插秧500畝，“細紅軟”稻米產(chǎn)值700萬元，木耳、豆類、生姜帶動增收2430萬元。向陽村茶油實現(xiàn)產(chǎn)值30萬元，下甲社區(qū)包裝飲用水實現(xiàn)產(chǎn)值50萬元，戶弄村養(yǎng)殖旱鴨3000羽、種植生態(tài)芭蕉5000株，全鄉(xiāng)胡蜂養(yǎng)殖約2000群。旅游產(chǎn)業(yè)出新品。“茶旅清河”和“好呢蠻”鄉(xiāng)村振興示范點內(nèi)涵不斷提升，打造老曼海茶寨茶文化休閑區(qū)，成功舉辦騰沖市第六屆農(nóng)民豐收節(jié)，吸引游客5000余人，實現(xiàn)旅游收入60萬元，帶動群眾增收約20萬元；農(nóng)耕博物館開館以來共接待游客1.3萬人，茶文化研學景區(qū)累計承接16批研學團隊共921人，研學旅行直接收入10萬元，茶山高空玻璃漂流項目累計接待游客4萬余人次，創(chuàng)收130萬元。講好用活傳統(tǒng)文化，成功舉辦“故鄉(xiāng)的畫卷”壁畫藝術(shù)節(jié)，將騰沖文化、蒲川民俗、曼堆故事植入壁畫39幅，曼堆示范點吸引力得到有效提升，新業(yè)態(tài)支撐進一步增強，吸引游客1.5萬人次。
3.以品質(zhì)提品位，鄉(xiāng)村治理明顯改善。人居環(huán)境提升。全面落實林長制、河（湖）長制，持續(xù)抓好各級各類環(huán)保督察巡察檢查反饋問題整改，鄉(xiāng)、村兩級共巡林190次、巡河567次，組織清河行動18次。抓實周五衛(wèi)生大掃除機制，村莊環(huán)境衛(wèi)生常態(tài)化治理成效凸顯，生活垃圾無害化處理水平得到進一步提升。有序推進綠美專項行動，組織申報綠美村莊15個，種植紅花油茶近6000株。安全維護有力。全年共組織開展安全生產(chǎn)、消防安全、防震減災等知識宣傳130次，組織應急救援知識技能培訓8場次、各類應急演練20余次，全鄉(xiāng)組建應急隊伍13支。年內(nèi)開展各行業(yè)領域聯(lián)合檢查33次，部門專項檢查108次，覆蓋全鄉(xiāng)中小學、在建工程、危化品經(jīng)營單位、茶葉粗制所等重點領域，全年未發(fā)生安全事故。社會治理能力提升。深入推進平安蒲川建設，抓實抓細矛盾糾紛排查化解和命案防控工作，加強重點人員管理，嚴格落實走訪包保制度。共排查受理矛盾糾紛203起，調(diào)解成功192件、成功率94.6%，有效杜絕了“民轉(zhuǎn)刑”“刑轉(zhuǎn)命”的發(fā)生，連續(xù)三年無命案發(fā)生，蒲川鄉(xiāng)人民政府榮獲2023年度保山市“誠信之星”。文明創(chuàng)建成效突出。持續(xù)鞏固全國文明城市創(chuàng)建成果，蒲川鄉(xiāng)清潔水環(huán)境護好蒲窩河、清河志愿服務活動榮獲“騰沖市最佳志愿服務項目”，米果社區(qū)榮獲“最美志愿服務社區(qū)”。持續(xù)鞏固提升文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建，蒲川鄉(xiāng)人民政府獲騰沖市文明單位，向陽、龍朝、茅草地、坪山、曼朵、戶弄6個村（社區(qū)）新申報為騰沖市文明村，大曼別、米果、壩外、下甲4個村（社區(qū)）繼續(xù)保留保山市文明村榮譽，清河社區(qū)被評為“第六屆保山市文明村”。民主法治切實增強。始終堅持發(fā)展全過程人民民主，支持人大開展各項工作，全面落實憲法宣誓制度，優(yōu)化代表履職環(huán)境，成立蒲川鄉(xiāng)茶葉專業(yè)人大代表工作站，充分發(fā)揮人大代表制度優(yōu)勢，認真開展調(diào)研及技能提升活動。扎實開展民主協(xié)商工作，全年成功組織一二類“院壩協(xié)商”11次，切實紓民困、解民難。扎實開展普法強基補短板工作，組建普法宣傳隊伍15支，開展“法律六進”、主題普法宣傳等活動180余場次，曼朵社區(qū)獲評“保山市民主法治示范村”。黨管武裝更加有力。認真貫徹落實黨中央、國務院和上級軍事機關(guān)的決策部署，堅持經(jīng)濟建設與國防建設協(xié)調(diào)發(fā)展。積極推進基層武裝部規(guī)范化建設，民兵隊伍建設成效明顯，在應急搶險、維護社會穩(wěn)定等方面發(fā)揮了重要作用。全民國防教育深入人心，群眾國防意識明顯提高。扎實做好兵役工作，2023年完成征兵13人，完成率144%。其中，大學畢業(yè)生11人，大學在校生2人。
4.以民生聚民心，人民福祉全面增進。脫貧成果有效鞏固。堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制，加強監(jiān)測對象動態(tài)管理，有效防范化解風險問題，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2023年新增納入監(jiān)測對象2戶8人，消除監(jiān)測風險39戶147人。脫貧人口和監(jiān)測對象人均純收入達17649.03元、增18.11%。教育質(zhì)量穩(wěn)步提升。堅持黨對教育工作的全面領導，緊扣“358”教育高質(zhì)量發(fā)展目標，落實“三級書記抓教育”工作職責，不斷深化教育改革，全面推進素質(zhì)教育，持續(xù)優(yōu)化校點布局，嚴格履行控輟保學責任，切實提高教育教學質(zhì)量。完成中小學黨組織領導的校長負責制改革，完成坪山、曼朵、戶弄三所完小撤點并校，大曼別完小、戶蚌完小六年級實施集中辦學，中心幼兒園順利搬遷到曼朵幼兒園過渡辦園，有序推進中心幼兒園建設項目，蒲川鄉(xiāng)人民政府榮獲“保山市教育工作優(yōu)秀集體”。社會保障切實增強。持續(xù)提升醫(yī)療救治、疾病預防控制能力，扎實開展基本公共衛(wèi)生服務，做好家庭醫(yī)生簽約、慢性病、老年病等服務，群眾就近就便享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療，加快中心衛(wèi)生院職工宿舍樓項目建設，曼朵社區(qū)衛(wèi)生所投入使用。健全低保、特困人員、殘疾人幫扶等綜合保障措施，全年共發(fā)放低保、臨時救助、殘疾人補貼754.93萬元。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療保險參保率分別達99.72%、97.62%，全鄉(xiāng)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)10629人、增19%（脫貧人口轉(zhuǎn)移就業(yè)1228人、增9.7%），基本達到每戶有1人就業(yè)目標。軍人軍屬、退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待撫恤工作得到有效落實。健全農(nóng)村留守兒童和婦女、老人、殘疾人等特殊群體服務體系，強化未成年人保護和心理健康教育。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置10個內(nèi)設機構(gòu)，其中：行政單位4個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團；
3.中國共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心。
（二）決算單位構(gòu)成
納入保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府；
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團；
3.中國共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會；
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團組織；
5.蒲川鄉(xiāng)財政所；
6.蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心；
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務中心；
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心；
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心；
10.蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2023年末實有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人；2023年末在職在編實有人員編制61人，在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
年末其他人員5人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員5人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬7人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
我鄉(xiāng)鎮(zhèn)2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度收入合計33712053.23元。其中：財政撥款收入32930753.23元，占總收入的97.68%；其他收入781300.00元，占總收入的2.32%。與上年相比，收入合計減少3791232.74元，下降10.11%。其中：財政撥款收入減少4218006.74元，下降11.35%；其他收入增加426774.00元，增長120.38%。我單位本無上級補助收入、事業(yè)收入（含教育收費）、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入。主要原因一是受經(jīng)濟下行影響，財政困難，日常公用經(jīng)費壓縮；非同級財政撥款收入減少250000元。二是項目資金減少，項目上級專款減少，故項目支出減少。如：2022年茅草地大擺坡異地搬遷集中安置點地基沉降整治工程款、騰沖市蒲川鄉(xiāng)（清涼山加油站-新華小廠）公路建設電力改造工程款、征地款、水管改造工程款等專款較多，2023年無類似專款較多的項目。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度支出合計34972753.23元。其中：基本支出16720728.03元，占總支出的47.81%；項目支出18252025.20元，占總支出的52.19%；我單位無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年相比，支出合計減少3886338.74元，下降10.00%。其中：基本支出減少2350065.63元，下降12.32%；項目支出減少1536273.11元，下降7.76%，主要原因一是2023年本單位厲行節(jié)儉，積極踐行“過緊日子”要求，提高行政效率，降低辦公成本；2022年每月均支出蒲川鄉(xiāng)統(tǒng)籌外養(yǎng)老保險收支差額，2023年未直接安排此項支出，財政局直接扣除該部分財力支出；二是2023年受經(jīng)濟下行影響及，各級財政減少了項目資金的安排，項目支出18252025.20元，比上年19788298.31元，減少1536273.11元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16720728.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出15315552.37元，占基本支出的91.60％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1405175.66元，占基本支出的8.40％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出18252025.20元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。與上年19788298.31相比減少1536273.11元，主要彩票公益金建設項目資金支出1370000.00元較上年1650000.00元減少280000.00元衛(wèi)生健康項目支出266826.2元，較上年428546.72元減少161720.52元，原因是各級財政減少了項目資金的安排，較上年減少較多，具體項目開支及其工作進展情況分別為:1.邊境轉(zhuǎn)移支付項目資金支出3050000.00元,主要用于村級衛(wèi)生室建設、農(nóng)村公益性事業(yè)、鄉(xiāng)村基礎設施建設等項目；2.彩票公益金建設項目資金支出1370000元，主要用于付壩外、曼朵社區(qū)老年活動場所建設項目工程款，老九區(qū)農(nóng)耕博物館場景塑造工程款、米果社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設，坪山、小曼別、茅草地等村村級中心公墓建設；3.財政推進銜接鄉(xiāng)村振興專項資金支出4782161元，主要用于支付蒲川鄉(xiāng)2023年實用性村莊規(guī)劃編制項目、蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)曼堆“好呢蠻”大米加工廠房建設項目、蒲川鄉(xiāng)小曼別村農(nóng)產(chǎn)品綜合電商直播基地建設項目、騰沖市蒲川鄉(xiāng)清河社區(qū)鄉(xiāng)村振興示范點建設項目、蒲川保山市級駐村第一書記和工作隊員經(jīng)費等款項。4.衛(wèi)生健康項目支出266826.2元,主要用于健康檢測點相關(guān)支出、付防疫物資款。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度一般公共預算財政撥款支出29761753.23元,占本年支出合計的85.10%。與上年相比減少5069306.74元，下降14.55%，基本支出人員經(jīng)費支出15315552.37元較上年16071743.86元減少756191.49元，公用經(jīng)費1405175.66元，較上年2773417.8元減少1368242.14元，項目支出13041025.2元，較上年15985898.31元減少2944873.11元，主要原因是工作重點轉(zhuǎn)變，各級財政減少了項目資金的安排，上級轉(zhuǎn)移支付項目撥款支出減少。主要原因一是受經(jīng)濟下行影響，蒲川鄉(xiāng)人民政府嚴格落實黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)精神，壓縮一般性支出，公用經(jīng)費支出減少；二是根據(jù)任務工作安排，各級財政都相應減少項目資金安排，比如彩票公益金建設項目資金支出、衛(wèi)生健康項目支出等減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出10748987.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.12%。主要用于人大事務、政府辦公事務、財政事務、群眾團體事務、黨委事務、組織事務及其他一般公共事務人員工資發(fā)放以及日常公用經(jīng)費支出9585387.98元，另有項目資金支出，主要是付人大代表活動經(jīng)費12000.00元、發(fā)人大代表交通通訊補助9600.00元；付蒲川集鎮(zhèn)攝像頭安裝款15000.00元；付烤煙壩外曼堆田、龍朝墩子田烤房維修工程款80000.00元、付蒲川鄉(xiāng)農(nóng)村飲水安全工程款48000.00元、付龍朝社區(qū)村委會辦公樓窗簾安裝費40000.00元、付曼朵社區(qū)新建衛(wèi)生所支砌擋墻建設工程款60000.00元、付小曼別村公墓擴建擋墻支砌工程款40000.00元、付集鎮(zhèn)智能交通管控項目工程款80000.00元、付蒲川鄉(xiāng)米果社區(qū)村委會附屬設施建設項目款20000.00元、付蒲川鄉(xiāng)便民服務中心建設項目款299000.00元、付曼朵煙區(qū)機耕路塌方清理及溝壩頭維修工程款50000.00元、付茅草地柒家寨活動場所二期工程款60000.00元、付下甲社區(qū)村委會附屬設施建設項目工程款50000.00元、付米果社區(qū)村委會附屬設施建設項目工程款50000.00元、付米果社區(qū)大寨子活動場所附屬設施建設工程款50000.00元等。
2.外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出33176.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.11%。主要用于報銷民兵工作差旅費3200.00元、付基層武裝部規(guī)范化建設補助資金款29976.00元。
4.公共安全（類）支出1.76元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于付2022年以案定補資金7920.00元、付2023年以案定補資金9700.00元。
5.教育（類）支出805045.22元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.70%。主要用于付蒲川鄉(xiāng)清河、向陽完小附屬設施建設項目工程款150000.00元、付騰沖市第六中學附屬設施建設項目工程款140000.00元、付2023年12月學生營養(yǎng)改善計劃服務人員工資分擔資金70720.00元、匯繳鄉(xiāng)村公益性崗位意外傷害保險費10200.00元、付2023年清河中學運動場征收糧食補助款30816.04元、付中心小學生活用房維修改造工程款100000.00元、付騰六中校園圍墻維修工程款80404.33元、付騰六中溝蓋板維修費19595.67元，黨校在職人員工資及其保險203309.18元。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出185861.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.62%。主要用于發(fā)放在職人員工資185861.54元。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1677900.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.64%。主要用于發(fā)放在職人員工資及各項保險、發(fā)臨時工工資、匯繳臨時工公積金、付敬老院工時費、柴款4350.00元、付米果社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心建設項目款200000.00元、發(fā)離職村干部生活補助83040.00元、付2023年遺屬補助68160.00元、發(fā)精神障礙患者監(jiān)護人獎補資金2000.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1395808.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.69%，發(fā)放在職人員工資、繳納各項保險、發(fā)精神病患者生活補助20000.00元。付曼朵衛(wèi)生室附屬設施工程款300000.00元，付米果高樓子健康檢測點9-11月伙食費、發(fā)米果檢測點誤工補助及伙食費236768.20元、發(fā)2023年11月村干部補貼17280.00元、發(fā)獨生子女保健費4330.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出526100.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.77%。主要用于在職人員工資516652.72元、付2023年端午節(jié)行政補助9447.84元。
12.農(nóng)林水（類）支出13517610.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的45.42%。主要用于發(fā)放2023年耕地輪作休耕補助93000.00元；農(nóng)村社會事業(yè)支出：付邊轉(zhuǎn)項目工程款1211000.00元（蒲川鄉(xiāng)龍朝社區(qū)滾塘村民小組活動場所修繕項目、蒲川鄉(xiāng)大曼別楊家寨自然村基礎設施建設項目、蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)綜合治理項目、蒲川鄉(xiāng)下甲社區(qū)黃泥坡路燈亮化建設項目，蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)農(nóng)家書屋建設等項目工程款）、付農(nóng)村廁所革命整村推進財政獎補資金200000.00萬元；農(nóng)村社會事業(yè)支出：邊轉(zhuǎn)項目工程款290000.00元（蒲川鄉(xiāng)壩外社區(qū)曼東小組道路建設項目、蒲川鄉(xiāng)壩外社區(qū)錫票1、2、4小組村組道路建設項目、蒲川鄉(xiāng)龍朝社區(qū)中戶蚌大溝邦道路建設項目、蒲川鄉(xiāng)戶弄村曼帕山村民小組道路硬化項目、戶弄村曼帕山村民小組道路硬化等項目工程款）；漁業(yè)發(fā)展：發(fā)2023年成品油價格調(diào)整對漁業(yè)補助資金72000.00元；森林資源管理：付2023年護林員工資、森林防火經(jīng)費等350208.00元；農(nóng)村供水：邊轉(zhuǎn)項目工程款770000.00元（付蒲川鄉(xiāng)曼朵社區(qū)老寨、坪子自然村人飲工程項目款、曼朵社區(qū)老寨、坪子自然村人飲工程建設項目、付下甲社區(qū)街子一二組人畜飲水建設項目等工程款）；財政推進銜接鄉(xiāng)村振興資金支出5072161.00元（付戶弄肉鵝養(yǎng)殖場建設項目款、小曼別村人飲鞏固提升項目、曼朵社區(qū)曼堆“好呢蠻”大米加工基地建設項目、付小曼別村電商直播基地建設項目、付戶蚌溫泉改造建設等項目工程款等）
13.交通運輸（類）支出20000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.07%。主要用于付龍朝下龍朝至大曼別公路維修工程款20000.00元
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出743642.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.50%。主要用于支付在職員工住房公積金743642.00元。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出90000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于付騰六中應急處置資金20000.00元、付大曼別村大寨子溝渠及擋土墻倒塌建設項目20000.00元、付小曼別村“8.09”山洪災害擋墻、護欄受損應急處置資金補助10000.00元、付蒲川鄉(xiāng)人民政府“8.09”山洪災害應急處置資金補助20000.00元、付“10.10”暴雨洪澇災害應急處置補助資金30000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
第四部分 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為300000.00元，決算為170957.69元，完成年初預算的56.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為200000.00元，決算為119150.69元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的69.70%，完成年初預算的59.58%；公務接待費支出年初預算為100000.00元，決算為51807.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的30.30%，完成年初預算的51.81%，具體是國內(nèi)接待費支出決算51807.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為300000.00元，支出決算為170957.69元，完成年初預算的56.99%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為200000.00元，決算為119150.69元，完成年初預算的59.58%；公務接待費支出年初預算為100000.00元，決算為51807.00元，完成年初預算的51.81%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因一是我鄉(xiāng)持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，落實過緊日子要求壓減基本支出，堅持只減不增原則，以實際行動遏制舌尖上的浪費，從預算源頭壓縮公務接待支出，二是我鄉(xiāng)持續(xù)加強公務公車管理，無必要事項不開支，公務用車運行維護費在預算范圍內(nèi)有所節(jié)約。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加49411.65元，增長40.65%。其中：公務用車運行維護費支出決算增加49458元，增長70.96%；公務接待費支出決算減少46.00元，下降0.09%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因一是疫情結(jié)束后，我單位2023年出差下鄉(xiāng)任務增多，公務用車次數(shù)增加；二是我單位公務用車多為老舊車輛，油費、維修維護費用較高，導致公務用車運行維護費比上年增支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于到村、社區(qū)及其有關(guān)部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次564人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對本單位相關(guān)工作調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出，用于因招商引資、洽談項目、下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費用支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1373081.61元，比上年減少1216801.70元，下降46.98%，主要原因是我鄉(xiāng)本著厲行節(jié)約反對浪費、量入為出的原則，建立健全機關(guān)運行經(jīng)費工作長效機制，全面厲行勤儉節(jié)約；二是受經(jīng)濟下行影響，行政單位機關(guān)運行經(jīng)費不能及時足額支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于鄉(xiāng)政府各部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、辦公設備購置等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額332,913,882.70元，其中，流動資產(chǎn)81863407.27元，固定資產(chǎn)3268978.83元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程61191881.92元，無形資產(chǎn)7元（凈值），其他資產(chǎn)186589607.68元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少6152461.98元，其中固定資產(chǎn)減少159494元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值207913.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋36平方米，賬面原值45967.66元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1855.67元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額157957.75元，其中：政府采購貨物支出66289.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務支出91668.75元。授予中小企業(yè)合同金額157957.75元，其中：授予小微企業(yè)合同金額157957.75元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府
2024年10月30日
