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一、2023年地方財政預算執(zhí)行情況

2023年，在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”，全面落實“六保”任務。依法組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進財政改革，全力保障民生領(lǐng)域支出，努力保障各項重點工作，實現(xiàn)全鄉(xiāng)財政運行平穩(wěn)。

（一）財政收入完成情況

完成財政總收入1364萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收88萬元，增6.90%。其中，一般公共預算收入完成920萬元，占調(diào)整預算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)增收12萬元，增1.32%。
   收入分項目完成情況為：增值稅780萬元，資源稅10萬元，印花稅20萬元，城市維護建設稅16萬元，車船稅80萬元，個人所得稅18萬元，企業(yè)所得稅40萬元，煙葉稅364萬元，耕地占用稅20萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護稅5萬元。非稅收入完成1萬元，為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。

（二）財政支出完成情況

完成財政總支出3293萬元，同比減422萬元，減11.36%， 其中，一般公共預算支出2850萬元，同比減485萬元，減14.54%；基金預算支出443萬元，同比增63萬元，增16.58%（因上級專項補助資金減少導致財政總支出下降）。

一般公共預算支出分款項完成情況為：人大事務支出20萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出837萬元，財政事務支出28萬元，紀檢監(jiān)察事務支出1萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出188萬元，國防動員支出3萬元，司法支出2萬元，普通教育支出60萬元，進修及培訓支出20萬元，文化和旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務支出20萬元，民政管理事務支出29萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出109萬元，就業(yè)補助支出3萬元，撫恤支出7萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出13萬元，公共衛(wèi)生支出24萬元，計劃生育事務支出3萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出53萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出394萬元，林業(yè)和草原支出94萬元，水利支出113萬元，鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出507萬元，農(nóng)村綜合改革支出148萬元，公路水路運輸支出2萬元，住房改革支出74萬元，應急管理事務支出2萬元，自然災害防治支出4萬元，自然災害救災及恢復重建支出3萬元。

基金預算支出分款項完成情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出326萬元，彩票公益金安排的支出117萬元。

（三）收支平衡情況

1. 一般公共預算平衡情況：一般公共預算收入920萬元，上級補助收入2498萬元，收入合計3418萬元；一般公共預算支出2850萬元，上解上級支出568萬元，支出合計3418萬元。

2. 基金預算平衡情況：基金預算上級補助收入443萬元；基金預算支出443萬元。

二、2023年全鄉(xiāng)財政工作情況

（一）強化收入征管，增強財政保障能力。一是抓住組織收入工作核心，加強重點產(chǎn)業(yè)、重點企業(yè)、重點項目的服務保障力度，著力盤活資產(chǎn)，實現(xiàn)服務發(fā)展、培植財源與組織收入、提升財政收入質(zhì)量。二是抓好資金爭取。準確把握發(fā)展機遇，緊盯政策導向，資金爭取實現(xiàn)新突破，全年爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金2498萬元，為加快推動高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。

（二）兜牢民生保障，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。全面落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。一是堅定不移支持學有所教。安排教育總支出80萬元，堅持教育高質(zhì)量發(fā)展，辦好讓人民滿意的教育。二是堅定不移支持病有所醫(yī)。安排衛(wèi)生健康總支出110萬元，推進保障城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險待遇落實，切實保障人民群眾生命安全和身體健康。三是堅定不移支持老有所依。安排社會保障和就業(yè)總支出168萬元，完善養(yǎng)老保險體系，豐富老年人文化活動載體。四是堅定不移支持鄉(xiāng)村振興。安排農(nóng)林水總支出1256萬元，支持深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，鞏固拓展脫貧攻堅成果，全力做好“三農(nóng)”保障工作。

（三）加強風險防范化解，保障財政平穩(wěn)運行。一是兜牢兜實“三保”底線。堅決把“三保”支出擺在優(yōu)先位置，始終堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)在支出中的優(yōu)先順序，強化全過程運行監(jiān)控，及時摸排風險，全面落實“三保”政策。二是全鄉(xiāng)上下高度統(tǒng)一思想，在理清家底的基礎上，認真開展分析研判，堅定信心、壓實責任、振奮精神，發(fā)揚釘釘子鉆勁，加快工作推進節(jié)奏，科學制定防風化債目標。

（四）加強預算全程監(jiān)督，提高財政管理效能。一是堅持一體化布局。全面推行預算管理一體化系統(tǒng)，整合預算編制、執(zhí)行、決算、會計核算等財政業(yè)務預算管理一體化，實現(xiàn)系統(tǒng)互聯(lián)互通、信息共享，強化財政數(shù)據(jù)分析處理和綜合運用，不斷提升財政管理科學化、精細化、規(guī)范化、信息化水平。二是堅持規(guī)范化管理。建立全口徑部門預算管理機制，將單位資金全部納入預算管理，硬化預算約束，堅持“無預算不支出”。三是嚴守財經(jīng)紀律紅線。扎實開展財政資金監(jiān)管“清源行動”自檢自查，全力構(gòu)建風清氣正的理財管財用財環(huán)境。

各位代表，2023年我鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實現(xiàn)預算收支平衡，但我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是稅源結(jié)構(gòu)單一，稅基不穩(wěn)，稅收增長乏力。二是財政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財政收入低速增長，財政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。三是鄉(xiāng)財政事業(yè)發(fā)展資金短缺，專項資金到位率低，項目資金缺口較大。對此，我們將高度重視，進一步強化問題導向，采取有效措施加以解決。

三、2024年地方財政預算（草案）

2024年全鄉(xiāng)財政工作和地方財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中全會、中央經(jīng)濟工作會議、全國財政工作會議精神，深入貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實省委十一屆歷次全會、省委經(jīng)濟工作會議、全省兩會和全省財政工作會議要求以及保山市委、騰沖市委歷次全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，遵循“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、三保優(yōu)先、講求績效、收支平衡”的原則，落實積極的財政政策，牢固樹立過緊日子思想，加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實“三保”底線，切實防范財政運行風險，為蒲川經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的財力支撐。

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展預期目標，綜合研判全鄉(xiāng)經(jīng)濟增長基礎條件和財政收支增減因素，按照“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”的思路，編制全鄉(xiāng)2024年地方財政收支預算，安排建議如下：

（一）財政收入預算（草案）

2024年全鄉(xiāng)財政總收入預計完成1394萬元，同比增30萬元，增2.20%。其中，一般公共預算收入預計完成941萬元，同比增21萬元，增2.28%。

按收入項目劃分：增值稅780萬元，企業(yè)所得稅40萬元，個人所得稅18萬元，資源稅10萬元，城市維護建設稅16萬元，印花稅20萬元，車船使用稅80萬元，煙葉稅364萬元，耕地占用稅50萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護稅5萬元，非稅收入1萬元。

（二）財政支出預算（草案）

根據(jù)“地方財政不得赤字預算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預計2024年實現(xiàn)可用財力約為2149萬元，全年本級一般公共預算支出2149萬元（不包含上級專項補助收入）。

按支出功能分類具體情況為：人大事務支出20萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出1092萬元，財政事務支出10萬元，紀檢監(jiān)察事務支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出193萬元，國防動員支出2萬元，普通教育支出27萬元，進修及培訓支出30萬元，人力資源和社會保障管理事務支出10萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出115萬元，撫恤支出30萬元，衛(wèi)生健康管理事務支出13萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出85萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出77萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出174萬元，林業(yè)和草原支出60萬元，水利支出40萬元，自然資源利用與保護支出18萬元，住房改革支出72萬元。

按政府經(jīng)濟分類具體支出情況為：工資獎金津補貼支出284萬元，社會保障繳費支出97萬元，住房公積金支出29萬元，其他工資福利支出96萬元，辦公經(jīng)費支出155萬元，會議費支出9萬元，培訓費支出5萬元，專用材料購置費支出4萬元，委托業(yè)務費支出48萬元，公務接待費支出10萬元，公務用車運行維護費支出20萬元，維修（護）費支出57萬元，其他商品和服務支出19萬元，設備購置支出16萬元，工資福利支出517萬元，商品和服務支出13萬元，社會福利和救助支出496萬元，其他對個人和家庭的補助支出41萬元，房屋建筑物購建支出75萬元，基礎設施建設支出158萬元。

四、2024年財政工作主要措施

2024年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標實現(xiàn)“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預算編制和財政工作意義重大。我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標和思路，在鄉(xiāng)人大的指導監(jiān)督下，圍繞既定目標，抓好以下工作：

（一）堅持多維發(fā)力，促進財政收入增長。以穩(wěn)進有度的行動、乘勢而上的干勁、科學合理的方式抓好稅基稅源建設、財政收入組織，確保完成全年一般公共預算收入941萬元的目標。一是打好培植增收“活算盤”。加強重點項目、重點產(chǎn)業(yè)、資產(chǎn)資源等優(yōu)質(zhì)財源建設，提振市場信心，加快良性循環(huán)發(fā)展。二是打好強化征收“硬算盤”。強化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強化非稅收入征管措施，確保應收盡收，顆粒歸倉。三是打好向上爭資的“巧算盤”。搶抓政策機遇，把爭資金、爭項目、爭政策作為工作的重中之重，打好資金爭取的“組合拳”，保持財政增收的連續(xù)性。

（二）強化資源統(tǒng)籌，提高財政保障能力。堅持聚財力與調(diào)結(jié)構(gòu)并行、促發(fā)展與保民生并中、穩(wěn)改革與守安全兼顧的原則，強化財政資源統(tǒng)籌、提升財政管理效能。一是統(tǒng)籌財政資源，在配置上增效能。盤活存量、用好增量，促進財政資源在各領(lǐng)域的合理高效配置，提升財政保障能力。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障上增效能。完善能增能減，有保有壓的預算分配機制，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當前和長遠，結(jié)合實際需求和財政承受能力統(tǒng)籌安排支出。始終堅持過“緊日子”思想，建立節(jié)約型財政保障機制，嚴控“三公”經(jīng)費等支出規(guī)模，集中財力辦大事。三是提高支出效率，在管理上增效能。硬化預算執(zhí)行約束，樹立“花錢必問效、無效必追責”的理念，健全預算績效管理機制，扎實開展財政資金績效評價，強化評價結(jié)果運用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。

（三）聚焦風險防控，增強財政可持續(xù)性。一是防范化解“三保”支出風險。兜牢“三保”底線，將“三保”作為預算安排的重點，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，強化財政運行，確保“三保”支出預算足額安排。二是防范化解政府債務風險。一方面準確研判上級精神，搶抓政策機遇，加強部門聯(lián)動，積極爭取上級化債資金，積極化解存量債務。另一方面嚴格履行項目申報手續(xù)，加強項目審批，從嚴控制債務規(guī)模，堅決遏制隱性債務。三是防范化解財經(jīng)領(lǐng)域風險。建立健全財會監(jiān)督機制，推動財會監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督的協(xié)同性和聯(lián)動性，強化財經(jīng)紀律剛性約束，有效維護財經(jīng)紀律和市場秩序。

（四）強化隊伍建設，提高干部隊伍素質(zhì)。一是以深入開展各類專題學習活動為契機，引導干部職工牢固樹立責任意識、服務意識和紀律意識。二是深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，推動財政全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，樹立“財”自覺服務于“政”的理念，以黨的政治建設為統(tǒng)領(lǐng)，加強財政領(lǐng)域各項建設。三是切實履行全面從嚴治黨主體責任，真正把責任擔起來，切實加強對財政權(quán)力運行的制約和監(jiān)督，著力扎緊制度“籠子”。四是持之以恒正風肅紀，嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，持續(xù)整治“四風”問題。五是加強財政干部業(yè)務培訓，提升綜合業(yè)務素質(zhì)，努力打造一支忠誠干凈擔當?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。

各位代表，實現(xiàn)2024年財政工作目標，任務艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導下，自覺接受人大及社會各界人士的監(jiān)督和指導，認真聽取人大代表的意見和建議，堅定信心、克服困難、勇毅前行，努力完成全年財政工作任務，開創(chuàng)財政工作的新局面。