| 索引號 | 01526084-1/20240428-00002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-04-28 16:01:25 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
蒲川鄉(xiāng)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
3.承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任；保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
4.開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利；制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5.制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育；加強(qiáng)計劃生育工作；推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。
6.加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成，做好統(tǒng)計工作。
7.指導(dǎo)、支持、幫助村（居）民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會民主自治。
8.制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
9.協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鄉(xiāng)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
10.負(fù)責(zé)完成黨委、政府及上級部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：行政單位1個，事業(yè)單位7個。分別是：
1.鄉(xiāng)政府
2.財政所
3.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
4.林業(yè)服務(wù)中心
5.文化廣播電視服務(wù)中心
6.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
7.社會保障服務(wù)中心
8.綜合行政執(zhí)法隊
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年是中華人民共和國成立75周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)“三年上臺階”的承上啟下之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，在鄉(xiāng)人大的指導(dǎo)監(jiān)督下，圍繞既定目標(biāo)，抓好以下工作：
1.堅持多維發(fā)力，促進(jìn)財政收入增長。以穩(wěn)進(jìn)有度的行動、乘勢而上的干勁、科學(xué)合理的方式抓好稅基稅源建設(shè)、財政收入組織，確保完成全年一般公共預(yù)算收入941萬元的目標(biāo)。一是打好培植增收“活算盤”。加強(qiáng)重點(diǎn)項目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、資產(chǎn)資源等優(yōu)質(zhì)財源建設(shè)，提振市場信心，加快良性循環(huán)發(fā)展。二是打好強(qiáng)化征收“硬算盤”。強(qiáng)化財稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化非稅收入征管措施，確保應(yīng)收盡收，顆粒歸倉。三是打好向上爭資的“巧算盤”。搶抓政策機(jī)遇，把爭資金、爭項目、爭政策作為工作的重中之重，打好資金爭取的“組合拳”，保持財政增收的連續(xù)性。
2.強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，提高財政保障能力。堅持聚財力與調(diào)結(jié)構(gòu)并行、促發(fā)展與保民生并中、穩(wěn)改革與守安全兼顧的原則，強(qiáng)化財政資源統(tǒng)籌、提升財政管理效能。一是統(tǒng)籌財政資源，在配置上增效能。盤活存量、用好增量，促進(jìn)財政資源在各領(lǐng)域的合理高效配置，提升財政保障能力。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障上增效能。完善能增能減，有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制，統(tǒng)籌發(fā)展和安全、當(dāng)前和長遠(yuǎn)，結(jié)合實(shí)際需求和財政承受能力統(tǒng)籌安排支出。始終堅持過“緊日子”思想，建立節(jié)約型財政保障機(jī)制，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等支出規(guī)模，集中財力辦大事。三是提高支出效率，在管理上增效能。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，樹立“花錢必問效、無效必追責(zé)”的理念，健全預(yù)算績效管理機(jī)制，扎實(shí)開展財政資金績效評價，強(qiáng)化評價結(jié)果運(yùn)用，最大限度發(fā)揮財政資金使用效益。
3.聚焦風(fēng)險防控，增強(qiáng)財政可持續(xù)性。一是防范化解“三保”支出風(fēng)險。兜牢“三保”底線，將“三保”作為預(yù)算安排的重點(diǎn)，堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化財政運(yùn)行，確保“三保”支出預(yù)算足額安排。二是防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。一方面準(zhǔn)確研判上級精神，搶抓政策機(jī)遇，加強(qiáng)部門聯(lián)動，積極爭取上級化債資金，積極化解存量債務(wù)。另一方面嚴(yán)格履行項目申報手續(xù)，加強(qiáng)項目審批，從嚴(yán)控制債務(wù)規(guī)模，堅決遏制隱性債務(wù)。三是防范化解財經(jīng)領(lǐng)域風(fēng)險。建立健全財會監(jiān)督機(jī)制，推動財會監(jiān)督與行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、審計監(jiān)督、統(tǒng)計監(jiān)督的協(xié)同性和聯(lián)動性，強(qiáng)化財經(jīng)紀(jì)律剛性約束，有效維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律和市場秩序。
4.強(qiáng)化隊伍建設(shè)，提高干部隊伍素質(zhì)。一是以深入開展各類專題學(xué)習(xí)活動為契機(jī)，引導(dǎo)干部職工牢固樹立責(zé)任意識、服務(wù)意識和紀(jì)律意識。二是深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，推動財政全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，樹立“財”自覺服務(wù)于“政”的理念，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，加強(qiáng)財政領(lǐng)域各項建設(shè)。三是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，真正把責(zé)任擔(dān)起來，切實(shí)加強(qiáng)對財政權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督，著力扎緊制度“籠子”。四是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，持續(xù)整治“四風(fēng)”問題。五是加強(qiáng)財政干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力打造一支忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財政干部隊伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共13個。其中：財政全額供給單位13個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位10個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制71人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入21,690,883.00元，其中：一般公共預(yù)算21,489,833.00元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入201,050.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加683,073.00元，同比增長3.25%，原因是：2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增682,373.00元，同比增長3.28%，主要原因是2024年預(yù)算含2023年本級財力結(jié)余比2023年預(yù)算含2022年本級財力結(jié)余多；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；財政專戶管理資金收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，去年、今年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，本年、上年均為0.00元，主要原因是近年來我單位年初預(yù)算無此項收入；其他收入與上年對比增加700.00元，同比增長0.35%，主要原因是2024年初預(yù)算取得預(yù)計收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比增加700元，主要原因是2024年初預(yù)算取得預(yù)計收入。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入21,489,833.00元，其中：本年收入21,489,833.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款21,489,833.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加682,373.00元，同比增長3.28%，原因是：一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財力增加。其中：一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增長3.28%，原因是：一般公共預(yù)算收入較上年預(yù)算數(shù)增加，可用財力增加；政府基金預(yù)算財政撥款今年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款今年、去年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對比增加700元，主要原因是2024年初預(yù)算取得預(yù)計收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出21,690,183.00元。財政撥款安排支出21,489,833.00元，其中：基本支出16,885,903.53元，與上年對比減少2,326,906.20元，同比下降12.11%，原因是：在職人員較去年減少，工資預(yù)算安排減少。項目支出4,603,929.47元，與上年對比增加2,808,929.20元，同比增長156.49%，原因是：基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)算數(shù)較上年增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政運(yùn)行195,580.04元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資津補(bǔ)貼及鄉(xiāng)人大公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行5,585,388.81元，主要用于鄉(xiāng)人民政府工資津補(bǔ)貼及退休人員的慰問和補(bǔ)助、鄉(xiāng)人民政府公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出5,336,549.67元，主要用于鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展、專項業(yè)務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行101,743.34元，主要用于財政所人員工資津補(bǔ)貼及公用經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)-其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出100,000.00元，主要用于鄉(xiāng)紀(jì)委監(jiān)察室紀(jì)檢支出。
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行支出570,256.48元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資津補(bǔ)貼、鄉(xiāng)黨委公用經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,362,000.00元，主要用于村（社區(qū)）小組工作人員生活補(bǔ)助、工作經(jīng)費(fèi)支出。
一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出-其他一般公共服務(wù)支出200,350.00元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項經(jīng)費(fèi)。
國防支出-國防動員-民兵20,000.00元，主要用于征兵工作經(jīng)費(fèi)。
教育支出-普通教育-其他普通教育支出270,720.00元。主要用于教育營養(yǎng)餐人員工資及教育高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)費(fèi)。
教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育295,183.28元。主要用于鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼績效。
社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出95,729.31元。主要用于社會保障服務(wù)中心人員工資津貼補(bǔ)貼。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出953,929.12元。主要用于行政、事業(yè)人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200,000.00元。主要用于行政、事業(yè)人員、退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤300,000.00元。主要用于退休人員死亡一次性補(bǔ)助、遺屬補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-行政運(yùn)行109,188.00元。主要用于合管辦人員工資津補(bǔ)貼績效。
衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務(wù)-其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出20,000.00元。主要用于精神病患者醫(yī)療救助。
衛(wèi)生健康支出-基層機(jī)構(gòu)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-其他基層衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出850,000.00元。主要用于基層衛(wèi)生所建設(shè)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療170,176.74元。主要用于行政人員醫(yī)療、生育保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療248,503.25元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療、生育保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助282,817.67元。主要用于行政、事業(yè)、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,421.71元。主要用于行政、事業(yè)單位人員工傷保險繳費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出770,455.17元。村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)保護(hù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊人員工資津補(bǔ)貼績效。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-行政運(yùn)行158,544.28元。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦人員工資津補(bǔ)貼獎金。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行1,489,576.94元。主要用于農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼績效。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)92,363.34元。主要用于農(nóng)經(jīng)站人員工資津補(bǔ)貼績效。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)603,705.99元，主要用于林業(yè)服務(wù)中心人員工資津補(bǔ)貼績效。
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣401,553.02元，主要用于水管站人員工資津補(bǔ)貼績效。
自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù)180,000.00元。主要用于耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)款。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金715,446.84元。主要用于行政、事業(yè)人員住房公積金繳費(fèi)。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目17個，政府采購預(yù)算總額342,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算162,800.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算180,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計300,000.00元，較上年無變化。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算無變化原因是我單位近年來無因公出國（境）計劃，故未安排因公出國（境）預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100,000.00元，較上年無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為104次，共計接待560人次。
與上年對比，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化原因是：本年、上年都是安排常規(guī)必要的公務(wù)接待，沒有變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為200,000.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000.00元，較上年增加0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是本年無購置公務(wù)用車計劃，無相關(guān)購置費(fèi)發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上面持平的原因是本部門嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度，為保障公務(wù)用車運(yùn)行所需燃油費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)、過路費(fèi)、檢測費(fèi)等必須運(yùn)維費(fèi)用支出，本年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與上年持平。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市蒲川鄉(xiāng)共申報項目11個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目11個，財政預(yù)算安排4,804,279.47元，其中重點(diǎn)項目0個，本單位無重點(diǎn)項目，所以無重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,918,007.92元，與上年對比增加128,247.68元，增長7.17%，原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加157,250.00元，增加原因是2024年財力增加，可以足額預(yù)算；印刷費(fèi)預(yù)算減少3,500.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；郵電費(fèi)預(yù)算減少25,246.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；電費(fèi)預(yù)算減少250.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；差旅費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；會議費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算減少40,200.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加54,193.68元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算增加11,000.00元,原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；專用燃料費(fèi)預(yù)算減少10,000.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算；專用材料費(fèi)與上年持平無變化；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算增加15,000.00元，原因是需支付單位律師顧問費(fèi)；其他商品和服務(wù)支出預(yù)算減少20,000.00元，原因是根據(jù)2023年決算支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)資產(chǎn)總額332,913,882.70元，其中，流動資產(chǎn)81,863,407.27元，固定資產(chǎn)7,624,954.80元，對外投資及有價證券0元，在建工程61,191,881.92元，無形資產(chǎn)7元，其他資產(chǎn)182,233,631.71元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少16,276,428.03元，其中：流動資產(chǎn)減少15,650,646.99元，在建工程增加563,717.60元，固定資產(chǎn)減少159,494.00元，其他資產(chǎn)減少1,030,004.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)48項，賬面原值207,913.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入1855.67元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入1855.67元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
