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 關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況    

和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告  

各位代表：  

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報(bào)告蒲川鄉(xiāng)2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請各位代表、列席人員提出寶貴意見。  

一、2022年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

面對嚴(yán)峻復(fù)雜的形勢，全鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在上級部門及社會各界的關(guān)心支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、黨的二十大精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)三屆人代會一次會議批準(zhǔn)的年初預(yù)算及確定的財(cái)政收支目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，深入推進(jìn)財(cái)政改革，千方百計(jì)挖潛增收，兜牢兜實(shí)民生底線，全力保障重點(diǎn)支出。  

（一）財(cái)政收入完成情況  

完成財(cái)政總收入1276萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收179萬元，減12.3%。其中，一般公共預(yù)算收入完成908萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收27萬元，減2.89%。（因宏觀經(jīng)濟(jì)下行及新冠肺炎疫情沖擊導(dǎo)致財(cái)政收入減收）  

收入分項(xiàng)目完成情況為：增值稅551萬元，資源稅10萬元，印花稅20萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅16萬元，車船稅50萬元，個(gè)人所得稅12.5萬元，企業(yè)所得稅25萬元，煙葉稅373萬元，耕地占用稅202.5萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護(hù)稅3萬元。非稅收入完成3萬元，為國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入。  

（二）財(cái)政支出完成情況  

完成財(cái)政總支出3715萬元，同比減1347萬元，減26.61%， 其中：一般公共預(yù)算支出3335萬元，同比減1495萬元，減30.95%；基金預(yù)算支出380萬元，同比增148萬元，增63.79%。（因上級專項(xiàng)補(bǔ)助資金減少導(dǎo)致財(cái)政總支出下降）  

一般公共預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：人大事務(wù)支出21萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1072萬元，財(cái)政事務(wù)支出36萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出196萬元，國防動員支出1萬元，司法支出1萬元，普通教育支出48萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出21萬元，文化和旅游支出22萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出27萬元，民政管理事務(wù)支出8萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出150萬元，就業(yè)補(bǔ)助支出3萬元，臨時(shí)救助支出75萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出11萬元，公共衛(wèi)生支出46萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出81萬元，自然生態(tài)保護(hù)支出70萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出50萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出425萬元，林業(yè)和草原支出222萬元，水利支出69萬元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出446萬元，農(nóng)村綜合改革支出109萬元，自然資源事務(wù)支出4萬元，保障性安居工程支出4萬元，住房改革支出66萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出51萬元。  

基金預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出215萬元，彩票公益金安排的支出165萬元。  

（三）收支平衡情況  

1. 一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入908萬元，上級補(bǔ)助收入2830萬元，調(diào)入資金16萬元，收入合計(jì)3754萬元；一般公共預(yù)算支出3335萬元，上解上級支出419萬元，支出合計(jì)3754萬元。  

2. 基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入380萬元；基金預(yù)算支出380萬元。  

二、2022年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況  

2022年，黨的二十大勝利召開，描繪了全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的宏偉藍(lán)圖。面對艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，全鄉(xiāng)財(cái)政工作以“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”為核心目標(biāo)，堅(jiān)持過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財(cái)政職能，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，積極應(yīng)對超預(yù)期因素沖擊，保持了社會大局穩(wěn)定。  

（一）主動作為，保障疫情防控資金需求。在一般公共預(yù)算收入減收和財(cái)政資金困難的情況下，主動與上級部門對接，全力保障疫情防控資金需求。累計(jì)投入疫情防控資金101.74萬元，用于疫情防控物資和設(shè)備采購、健康檢測點(diǎn)支出、支援邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)民兵補(bǔ)助等。堅(jiān)持急事急辦、特事特辦，按規(guī)定執(zhí)行疫情防控預(yù)算安排、政府采購綠色通道和流程“短操作”，確保疫情防控資金及時(shí)撥付到位。  

（二）精準(zhǔn)發(fā)力，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作要求，堅(jiān)持結(jié)果導(dǎo)向，全面落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策、著力資金整合，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，有效推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年來，累計(jì)投入財(cái)政資金1877萬元，其中，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金203萬元，整合其他財(cái)政資金1674萬元。集中資源支持脫貧攻堅(jiān)向全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興過渡，有效改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，保障困難人口救助。  

（三）攻堅(jiān)克難，全力保障和改善民生。全年“三保”支出累計(jì)投入1763萬元，占一般公共預(yù)算支出的52.87%。投入1344萬元優(yōu)先保障教育、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”、社會保障、救災(zāi)等重點(diǎn)民生領(lǐng)域。積極與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)聯(lián)動，全面落實(shí)留抵退稅政策，2022年增值稅留抵退稅額4萬元。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，確保惠企利民政策扎根落地，以實(shí)際行動支持幫助市場主體紓困解難。  

（四）努力突破，全面深化財(cái)政改革。持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出管理，牢固樹立“過緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三保”底線。持續(xù)強(qiáng)化單位內(nèi)部控制制度建設(shè)和會計(jì)人員繼續(xù)教育工作，提高會計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)。全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，實(shí)行財(cái)政資金“預(yù)算-執(zhí)行-核算-決算”一體化管理。繼續(xù)深化國庫集中支付電子化改革，推進(jìn)政府會計(jì)制度改革，會計(jì)核算不斷優(yōu)化規(guī)范。  

各位代表，2022年我鄉(xiāng)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡，但我們也清醒認(rèn)識到，財(cái)政運(yùn)行面臨諸多困難和問題：一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。財(cái)政收入低速增長，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，持續(xù)有效挖掘培植稅源的辦法不多，短期內(nèi)難于形成穩(wěn)定的收入增長點(diǎn)。三是項(xiàng)目缺口資金較大，財(cái)政資金安排有限，化解缺口資金難度加大。對此，我們將高度重視，進(jìn)一步強(qiáng)化問題導(dǎo)向，認(rèn)真聽取各位代表意見，深入分析原因，采取有效措施，努力加以改進(jìn)和解決。  

三、2023年地方財(cái)政預(yù)算（草案）  

2023年全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重規(guī)律、系統(tǒng)觀念、底線思維，把實(shí)踐作為檢驗(yàn)各項(xiàng)政策和工作成效的標(biāo)準(zhǔn)；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；堅(jiān)持“以收定支”原則，樹立過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減一般性支出，兜牢“三保”支出底線，建立健全預(yù)算績效評價(jià)體系，提高資金使用效率，為實(shí)現(xiàn)蒲川高質(zhì)量發(fā)展提供財(cái)力支撐。  

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、新冠肺炎疫情沖擊、減稅降費(fèi)政策效應(yīng)持續(xù)釋放等因素，按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的思路，編制全鄉(xiāng)2023年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：  

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）  

2023年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1314萬元，同比增長38萬元，增2.9%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成895萬元，同比減12萬元，減1.3%。  

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅760萬元，企業(yè)所得稅25萬元，個(gè)人所得稅18萬元，資源稅7萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅16萬元，印花稅20萬元，車船使用稅70萬元，煙葉稅373萬元，耕地占用稅10萬元，契稅10萬元，環(huán)境保護(hù)稅3萬元，非稅收入2萬元。  

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）  

根據(jù)“地方財(cái)政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預(yù)計(jì)2023年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為2081萬元。全年本級一般公共預(yù)算支出2081萬元（不包含上級專項(xiàng)補(bǔ)助收入）。  

按支出功能分類具體情況為：人大事務(wù)支出22萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出922萬元，財(cái)政事務(wù)支出39萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出201萬元，國防動員支出2萬元，普通教育支出10萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出21萬元，文化和旅游支出19萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出20萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出218萬元，撫恤支出7萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出12萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出75萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出74萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出55萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出206萬元，林業(yè)和草原支出61萬元，水利支出32萬元，住房改革支出75萬元。  

按政府經(jīng)濟(jì)分類具體支出情況為：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼支出338萬元，社會保障繳費(fèi)支出136萬元，住房公積金支出29萬元，其他工資福利支出92萬元，辦公經(jīng)費(fèi)支出127萬元，會議費(fèi)支出9萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元，專用材料購置費(fèi)支出5萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出13萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20萬元，維修（護(hù)）費(fèi)支出13萬元，其他商品和服務(wù)支出3萬元，設(shè)備購置支出8萬元，工資福利支出541萬元，商品和服務(wù)支出13萬元，社會福利和救助支出570萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元，房屋建筑物購建支出75萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出73萬元。  

四、2023年財(cái)政工作主要措施  

2023年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，嚴(yán)格執(zhí)行本次人代會批準(zhǔn)的預(yù)算方案，攻堅(jiān)克難，踔厲奮發(fā)，奮力完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。  

（一）堅(jiān)定不移抓增收，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。為實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入895萬元的目標(biāo)。一是強(qiáng)化財(cái)稅協(xié)調(diào)聯(lián)系機(jī)制，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判，主動采取有效措施緩解經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)政策等財(cái)政減收壓力。二是強(qiáng)化財(cái)稅工作合力，依法依規(guī)組織收入，強(qiáng)化非稅收入征管措施，確保收入及時(shí)足額繳庫。三是加快固定資產(chǎn)投資和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，形成實(shí)有稅源。四是搶抓政策機(jī)遇，全力向上爭取各類資金，保持財(cái)政增收的連續(xù)性。  

（二）堅(jiān)定不移控支出，不斷增強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。一是堅(jiān)決壓縮一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，集中財(cái)力辦大事。二是兜牢兜實(shí)“三保”底線，堅(jiān)持將“三保”放在財(cái)政支出的優(yōu)先位置，全力保障國家制定的工資、民生等政策落實(shí)到位。堅(jiān)持預(yù)算源頭管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基層運(yùn)轉(zhuǎn)。三是繼續(xù)落實(shí)和完善各項(xiàng)惠農(nóng)政策，加大惠農(nóng)“一卡通”管理力度，及時(shí)足額發(fā)放各種惠農(nóng)補(bǔ)貼資金，確保惠農(nóng)成果全面共享。四是加大社會保障和改善民生投入。認(rèn)真落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、公益性文化體育設(shè)施建設(shè)等民生項(xiàng)目的投入力度，提高財(cái)政應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)公共事件的能力，保障基本民生。  

（三）堅(jiān)定不移抓監(jiān)管，保障財(cái)政資金安全運(yùn)行。認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督法》和《中華人民共和國預(yù)算法》，牢固樹立依法理財(cái)、依法行政的理念，強(qiáng)化財(cái)政各項(xiàng)管理。一是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，以績效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是構(gòu)建資金全過程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位。三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，完善財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績效”的專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。  

各位代表，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)和對財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求,堅(jiān)定信心、克服困難、勇毅前行，努力完成經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，開創(chuàng)財(cái)政工作的新局面。  

以上報(bào)告，請予審查。