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關(guān)于騰沖市蒲川鄉(xiāng)2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況的報告  

一、2021年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

2021年，全鄉(xiāng)財政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)黨委政府、市財政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督及社會各界的支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入貫徹落實(shí)中央、省、保山市、騰沖市各級財政工作會議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊緊圍繞年度既定目標(biāo)，克服經(jīng)濟(jì)下行及新冠疫情影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財政改革，著力強(qiáng)化財政監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會長期穩(wěn)定發(fā)展。  

（一）財政收入完成情況  

2021年，全鄉(xiāng)完成財政總收入1455萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收114萬元，減7.24%。其中，一般公共預(yù)算收入完成935萬元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)的100%，比上年決算數(shù)減收86萬元，減8.45%。（因宏觀經(jīng)濟(jì)下行及新冠肺炎疫情沖擊導(dǎo)致財政收入減收）  

收入分項(xiàng)目完成情況為：增值稅900萬元，資源稅7萬元，印花稅19萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅16萬元，車船稅50萬元，個人所得稅8萬元，企業(yè)所得稅56萬元，煙葉稅328萬元，耕地占用稅57萬元，環(huán)境保護(hù)稅1萬元。財政非稅收入完成14萬元，其中，罰沒收入4萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)3萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7萬元。  

（二）財政支出完成情況  

2021年，財政總支出完成5062萬元，同比減2927萬元，減幅36.63%， 其中：一般公共預(yù)算支出4830萬元，同比減2421萬元，減幅33.38%；基金預(yù)算支出232萬元，同比減506萬元，減幅68.56%。（因財政統(tǒng)計口徑發(fā)生變化導(dǎo)致財政總支出減少）  

一般公共預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：人大事務(wù)支出20萬元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出890萬元，財政事務(wù)支出31萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出5萬元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出237萬元，國防動員支出1萬元，普通教育支出115萬元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出19萬元，文化和旅游支出25萬元，人力資源和社會保障管理事務(wù)支出20萬元，民政管理事務(wù)支出8萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出176萬元，社會福利支出26萬元，殘疾人事業(yè)支出9萬元，臨時救助支出70萬元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出295萬元，公共衛(wèi)生支出12萬元，計劃生育事務(wù)支出18萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出40萬元，農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出1235萬元，林業(yè)和草原支出204萬元，水利支出138萬元，扶貧支出767萬元，農(nóng)村綜合改革支出237萬元，住房改革支出62萬元，自然災(zāi)害防治支出13萬元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出68萬元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元。  

基金預(yù)算支出分款項(xiàng)完成情況為：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出232萬元。  

（三）收支平衡情況  

1. 一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入935萬元，上級補(bǔ)助收入4255萬元，調(diào)入資金25萬元，上年結(jié)余-19萬元，收入合計5196萬元；一般公共預(yù)算支出4830萬元，上解上級支出366萬元，支出合計5196萬元。  

2. 基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入232萬元；基金預(yù)算支出232萬元。  

二、2021年全鄉(xiāng)財政工作情況  

2021年，面對新冠疫情，財政收入形勢和支出壓力愈發(fā)沉重，全鄉(xiāng)財政工作以“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”為核心目標(biāo)，堅(jiān)持過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財政職能，嚴(yán)格依法理財、積極開辟財源、力爭穩(wěn)定財政收入，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財政資金安全有效運(yùn)行。  

（一）強(qiáng)化收入征管，力爭財政收入顆粒歸倉  

一是加強(qiáng)稅源建設(shè)，協(xié)同稅務(wù)共同努力，全面落實(shí)國家各項(xiàng)優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長點(diǎn)，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實(shí)基礎(chǔ)。二是積極組織收入，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)形勢分析，完善稅收收入管理機(jī)制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉(zhuǎn)化為稅收收入，力促應(yīng)收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項(xiàng)目結(jié)余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實(shí)增加可用財力。  

（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)財政保障能力  

牢固樹立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財政資金。一是加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是過好“緊日子”，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財。三是全力做好疫情防控工作，保障疫情防控資金及時到位，2021年共投入疫情防控資金支出84.04萬元。  

（三）深化財政改革，提高財稅管理水平  

一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照“兩上兩下”的程序編制部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立“無項(xiàng)目不預(yù)算”和“無預(yù)算不支出”的理念。二是切實(shí)做好預(yù)決算公開。全面提升預(yù)決算公開質(zhì)量，堅(jiān)持做到及時、全面、完整、真實(shí)，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化改革，推進(jìn)政府會計制度改革，會計核算不斷優(yōu)化規(guī)范。  

（四）落實(shí)民生政策，確保發(fā)展成果全面共享  

深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項(xiàng)惠農(nóng)政策，注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2021年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼249.97萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼44.62萬元，受益農(nóng)戶6486戶；草原生態(tài)補(bǔ)貼9.87萬元，受益農(nóng)戶1083戶。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。