| 索引號 | 01526084-1-/2022-0115002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-01-15 11:24:36 |
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蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算公開目錄
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內經濟、文化建設和民政、法制社會事務工作。
3.保護社會主義公民所有財產和勞動群眾集體所得的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。
4.保障少數民族的權利和尊重少數民族風俗習慣。
5.保障婦女通男子平等的政治權利、勞動權利、同工同酬及其他權利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我部門共設置7個內設機構。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：
1. 鄉(xiāng)政府
2. 財政所
3. 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
4. 林業(yè)服務中心
5. 文化廣播電視服務中心
6. 農業(yè)綜合服務中心
7. 社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
2021年，面對新冠疫情，財政收入形勢和支出壓力愈發(fā)沉重，全鄉(xiāng)財政工作以“保工資、保運轉、保民生、保穩(wěn)定”為核心目標，堅持過“緊日子”思想，積極發(fā)揮財政職能，嚴格依法理財、積極開辟財源、力爭穩(wěn)定財政收入，保障重點項目支出，落實各項強農惠農政策，確保財政資金安全有效運行。
1.強化收入征管，力爭財政收入顆粒歸倉
一是加強稅源建設，協(xié)同稅務共同努力，全面落實國家各項優(yōu)惠政策，優(yōu)化財稅發(fā)展空間，全力發(fā)掘收入增長點，培植新稅源，為財政收入穩(wěn)定增長夯實基礎。二是積極組織收入，加強經濟形勢分析，完善稅收收入管理機制，提高稅收征管效率，使稅源真正能夠轉化為稅收收入，力促應收盡收。三是盤活存量資金，通過回收部門存量資金和項目結余等方式，加大財力統(tǒng)籌力度，切實增加可用財力。
2.優(yōu)化支出結構，增強財政保障能力
牢固樹立“保工資、保運轉”的基本理念，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項財政資金。一是加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機構正常運轉。二是過好“緊日子”，嚴控“三公”經費和一般性支出，切實做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當好家，理好財。三是全力做好疫情防控工作，保障疫情防控資金及時到位，2021年共投入疫情防控資金支出84.04萬元。
3.深化財政改革，提高財稅管理水平
一是政府預算體系進一步完善。按照“兩上兩下”的程序編制部門預算，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，牢固樹立“無項目不預算”和“無預算不支出”的理念。二是切實做好預決算公開。全面提升預決算公開質量，堅持做到及時、全面、完整、真實，實現政府預決算、部門預決算以及“三公”經費預決算全面公開。三是繼續(xù)深化國庫集中支付電子化改革，推進政府會計制度改革，會計核算不斷優(yōu)化規(guī)范。
4.落實民生政策，確保發(fā)展成果全面共享
深入貫徹執(zhí)行農村稅費改革和各項惠農政策，注重政策實效，惠農、支農政策得到全面落實。2021年共發(fā)放耕地地力保護補貼249.97萬元，實際種糧農民一次性補貼44.62萬元，受益農戶6486戶；草原生態(tài)補貼9.87萬元，受益農戶1083戶。以上涉農補貼資金均按政策規(guī)定，通過農民補貼網銀行代發(fā)直接兌付到農戶手中，確保中央各項惠農政策得以全面落實，深入人心。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共12個,下設12個單位，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)財政所、蒲川鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位4個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制73人，其中：行政編制 27人，參公管理人員5人，事業(yè)編制41人。在職實有66人，其中：財政全供養(yǎng) 66人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。
車輛編制5輛，實有車輛8輛，公務用車5輛，消防車2輛，執(zhí)法用車1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入23,558,319.62元，其中：一般公共預算財政撥款22,021,763元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入1,536,556.62元，上年結轉0元。
與上年對比增加4,988,319.62元，原因是上級一般性轉移支付資金增加以及以前財政代管資金1,536,556.62元納入預算。其中：一般公共預算增加3，451,763元，增長15.58%，主要原因是2021年結余資金調入2022年財力以及村干部增資轉移支付增加；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入，上級補助收入0萬元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入，其他收入增加1,536,556.62元，主要原因是以前年度財政代管資金1,536,556.62元納入預算。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 22,021,763元，其中:本年收入22,021,763元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款22,021,763元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比增加3,451,763元，增長15.58%，主要原因是2021年結余資金調入2022年財力以及村干部增資轉移支付增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加3,451,763元，增長15.58%，主要原因是2021年結余資金調入2022年財力以及村干部增資轉移支付增加；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款增加0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
（本條分組按項級科目細化）
2022年部門預算總支出 23,558,319.62元（對應公開表《1.財務收支預算總表》中支出部分），與上年對比增加4,988,319.62元，增長26.86%，原因是上級一般性轉移支付資金增加以及以前財政代管資金1,536,556.62元納入預算。財政撥款安排支出 22,021,763元（對應公開表《4.財政撥款收支預算總表》中支出部分），與上年對比增加3,451,763元，增長15.58%，主要原因是2021年結余資金調入2022年財力以及村干部增資轉移支付增加，其中：基本支出19,657,840元（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》基本支出），與上年對比增加1,087,840元，增長5.85%，主要原因是人員經費增加；項目支出2,363,923元（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》項目支出），與上年對比增加2,363,923元，主要原因是增加上年結算補助結余資金及蒲川鄉(xiāng)基礎設施建設、烤房建設等項目；用上年結轉資金安排0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無上年結轉資金。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對應公開表《5.一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運行221232.26元。
2.2010301行政運行5068422.04元。
3.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出5314351元。
4.2010601行政運行385369.76元。
5.2013101行政運行652976.07元。
6.2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出1433760元。
7.2030607 民兵20000元。
8.2050299 其他普通教育支出110720元。
9.2050802 干部教育221749.29元。
10.2070109 群眾文化 235184.3元。
11.2080199 其他人力資源和社會保障管理事務支出200111.71元。
12.2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 964772.96元。
13.2080506 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 92042.92元。
14.2080507 對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助 340000元。
15.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 540000元。
16.2100101 行政運行 108685.35元。
17.2100399 其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出 750000元。
18.2100499 其他公共衛(wèi)生支出 20000元。
19.2101101 行政單位醫(yī)療 210108.85元。
20.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 261539.74元。
21.2101103 公務員醫(yī)療補助 278217.32元。
22.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出 489745.87元。
23.2130101 行政運行 159487.71元。
24.2130104 事業(yè)運行 1750563.89元。
25.2130106 科技轉化與推廣服務 390437.28元。
26.2130204 事業(yè)機構 730801.93元。
27.2130317 水利技術推廣 334583.03元。
28.2210201 住房公積金 736899.72元
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：（對應公開表《6.一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）》中支出部分）
1.基本支出19,657,840元。
（1）工資和福利支出10,473,104.77元，其中：30101基本工資2,383,964元、31012津貼補貼2,981,472元、30103獎金77,816元、30107績效工資1,988,551元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,304,772.96元、 30109職業(yè)年金繳費92042.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費471,648.59元、30111公務員醫(yī)療補助繳費278,217.32元、30112其他社會保障繳費47,720.26元、30113住房公積金736,899.72元、30307醫(yī)療費補助110，000元。
（2）商品和服務支出2,877,519.23元，其中：30201辦公費761,346.83元、30202印刷費22,000元、30205水費650元、30206電費42,060元、30207郵電費171,954元、30211差旅費70000元、30213維修（護）費20000元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費100，000元、30216培訓費98，600元、30217公務接待費100,000元、30218專用材料費10,000元、30225專用燃料費20,000元、30226勞務費742,720元、30228工會經費226,628.4元、30231公務用車運行維護費200,000元、30239其他交通費用281,300元、30299其他商品和服務支出10,260元。
（3）對個人和家庭補助支出6,237,216元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助6,237,216元。
2.項目支出2,363,923元。
（1）商品和服務支出263,923元，其中：30201辦公費208,923元、30213維修（護）費5,000元。
（2）資本性支出2,100,000元，其中：31001房屋建筑物購建750,000元、310005基礎設施建設1,350,000元。
五、市對下專項轉移支付情況
（對應公開表《15.市對下轉移支付預算表》）
（本條分組按項級科目細化）
功能科目分組，主要用于……。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
（對應公開表《13.部門政府采購預算表》）
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目26個，政府采購預算總額561,394元（公開表《13.部門政府采購預算表》合計），其中：政府采購貨物預算160,440元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購貨物）、政府采購服務預算400,954元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購服務）、政府采購工程預算0元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購工程）。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（對應公開表《7.一般公共預算“三公”經費支出預算表》）
蒲川鄉(xiāng)2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計300,000元，較上年減少250,000元，下降45.45%。減少的主要原因是2021年預算并購置公務用車1輛，2022年無公務用車購置預算。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
蒲川鄉(xiāng)2022年因公出國（境）費預算為0元,，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是蒲川鄉(xiāng)近年來無因公出國（境）費用（二）公務接待費
蒲川鄉(xiāng)2022年公務接待費預算為100,000元，與上年持平，國內公務接待批次為××次，共計接待××人次。
與上年持平的原因是近年來，蒲川鄉(xiāng)公務接待基本穩(wěn)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
蒲川鄉(xiāng)2022年公務用車購置及運行維護費為200,000元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，較上年減少250,000元，下降55.55%；公務用車運行維護費200,000元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛，較上年增持平。
公務用車購置及運行維護費較上年減少主要原因是2021年預算并購置公務用車1輛，2022年無公務用車購置預算。其中：公務用車購置費較上年減少的原因是2021年預算并購置公務用車1輛，2022年無公務用車購置預算；公務用車運行維護費與上年持平的主要原因是公務用車車輛保有量與去年一致。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
無
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
蒲川鄉(xiāng)2022年機關運行經費安排2585989元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、水費、電費、維修維護費、勞務費等支出以保證機構正常運轉。2022年機關運行經費較上年增加635,989元，增長32%。增加的原因是：勞務費預算較上年增加，原因是臨時工工資增加、物價上漲等因素導致行政運行成本增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，蒲川鄉(xiāng)資產總額194,905,866.31元，其中，流動資產96371306.49元，固定資產3788215.81元，對外投資及有價證券0元，在建工程94746337.01元，無形資產7元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額減少19,227,374.36元，其中固定資產增加3,888,541.43元。處置房屋建筑物561平方米，賬面原值168,778元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入4,295元，其中出租資產20平方米，資產出租收入4,295元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。
第二部分 蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算表
具體詳見附件1：蒲川鄉(xiāng)2022年部門預算公開表。
