| 索引號(hào) | 01526084-1-/2021-1021003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-21 17:44:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市蒲川鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.黨委工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。
（2）加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)、充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)。
（3）討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問題。
（4）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)人民政府和工青婦組織，支持和保證其依照國(guó)家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。
（5）按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。
（6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的思想政治工作和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理工作。
（7）嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好本鄉(xiāng)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。
（8）對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。
（9）完成上級(jí)黨組織交辦的其他任務(wù)。
2.人大工作職責(zé)
（1）保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守及執(zhí)行。
（2）聽取和審議本級(jí)人民政府的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、民政、民族、社會(huì)治安等工作情況的報(bào)告，監(jiān)督本級(jí)人民政府的工作。
（3）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)轄區(qū)內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、財(cái)政預(yù)算的部分變更。
（4）檢查、督促本級(jí)人民政府及有關(guān)單位辦理本級(jí)人民代表大會(huì)提出的建議、批評(píng)、意見。
（5）聽取組織本級(jí)人民代表大會(huì)代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。
（6）聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)和接受上一級(jí)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的委托，聯(lián)系轄區(qū)內(nèi)的上級(jí)人民代表大會(huì)代表，組織代表小組開展活動(dòng)。
（7）接待和處理人大代表和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪。
（8）根據(jù)鄉(xiāng)長(zhǎng)的提名，決定副鄉(xiāng)長(zhǎng)的個(gè)別任免，并報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)備案。
（9）辦理人大常委會(huì)和鄉(xiāng)黨委交辦的其他事項(xiàng)。
3.政府工作職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)。執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定、命令的情況。
（2）編報(bào)和執(zhí)行本本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。
（3）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民族、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普老齡、宗教和僑務(wù)等工作。
（4）保護(hù)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他合法權(quán)利，保障各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。
（5）制定和組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，加強(qiáng)公用、集鎮(zhèn)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜治整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（6）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。
（7）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
（8）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。
（9）推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（10）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長(zhǎng)，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁。
2.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、烤煙兩項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農(nóng)民增收致富渠道不斷拓展。
3.發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認(rèn)真抓好項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)工作。加快實(shí)施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)及推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農(nóng)田水利、集鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善。
4.扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，通過貧困戶信息動(dòng)態(tài)調(diào)整，保證扶貧的精準(zhǔn)；惠民政策有效落實(shí)，2020年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼、退耕還林、草原生態(tài)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、公益林等多種補(bǔ)貼。
5.民主法治建設(shè)全面加強(qiáng)。社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進(jìn)，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實(shí)開展，建立行政機(jī)關(guān)法律顧問制度，有效保障群眾合法權(quán)益。禁毒防艾工作深入推進(jìn)，強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。
6.聚焦鄉(xiāng)村振興抓環(huán)境整治，人居環(huán)境優(yōu)化進(jìn)一步提升，全力推進(jìn)廁所革命，深入開展愛國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，整治村容村貌，切實(shí)解決農(nóng)村垃圾處理問題，擴(kuò)大農(nóng)村污水治理面，落實(shí)好村莊保潔行動(dòng)，加大環(huán)境衛(wèi)生治理力度，常態(tài)化整治凸顯成效。
7.堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。
8.生態(tài)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)“森林蒲川”建設(shè)，實(shí)施森林生態(tài)資源“守護(hù)神”專項(xiàng)整治行動(dòng)，生物多樣性保護(hù)成效明顯。以綜合整治為支撐，全面提升人居環(huán)境。
9.認(rèn)真貫徹依法治鄉(xiāng)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)2020年度部門決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：
1.蒲川鄉(xiāng)人民政府
2.蒲川鄉(xiāng)人大主席團(tuán)
3.中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市蒲川委員會(huì)
4.騰沖市蒲川鄉(xiāng)群團(tuán)組織
5.蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所
6.蒲川鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7.蒲川鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心
8.蒲川鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心
9.蒲川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
10.蒲川鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員3人）。其他人員2人，其中勞保協(xié)辦員2人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度收入合計(jì)80,083,286.39元。其中：財(cái)政撥款收入79,887,266.39元，占總收入的99.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入196,020.00元，占總收入的0.24%。與上年對(duì)比增加23,326,129.78元，增長(zhǎng)41.10%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.一般公共服務(wù)支出資金，增加收入1,820,624.39元，主要是增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政公共服務(wù)能力提升項(xiàng)目400,000.00元、邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目800,000.00和人大代表辦理專項(xiàng)資金250,000.00元等上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
2.公共安全支出資金，減少收入8,343元，主要是“以案定補(bǔ)”資金減少。
3.教育支出資金，增加收入2,351,480.00元，主要是增加向陽(yáng)完小基礎(chǔ)設(shè)施、騰六中生活區(qū)附屬工程和曼朵完小學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加收入1,205,666.00元，主要是增加老九區(qū)農(nóng)耕博物館建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，增加收入986,699.09元，主要是增加其他優(yōu)撫資金、殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)資金等上級(jí)專項(xiàng)資金。
6.衛(wèi)生健康支出資金，增加收入174,810.74元，主要是增加新冠疫情防控專項(xiàng)資金。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少收入6,531,115.00元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
8.農(nóng)林水支出資金，增加收入23,098,832.56元，主要是增加清河鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
9.商品服務(wù)業(yè)支出資金，減少收入50,000.00元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金減少。
10.住房保障支出資金，減少收入653,545.00元，主要是農(nóng)村危房改造項(xiàng)目基本完成，對(duì)應(yīng)的危房改造專項(xiàng)資金減少。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，增加收入1,305,000.00元，主要是增加地質(zhì)災(zāi)害上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。
12.其他支出資金，減少收入373,980.00元，主要是彩票公益金項(xiàng)目減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度支出合計(jì)72,460,933.12元。其中：基本支出28,704,744.06元，占總支出的39.61％；項(xiàng)目支出43,756,189.06元，占總支出的60.39％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對(duì)比增加16,061,430.87元，增長(zhǎng)28.48%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.一般公共服務(wù)支出資金，增加支出2,070,410.40元，主要是農(nóng)村家居環(huán)境及廁所革命專項(xiàng)資金支出增加。
2.公共安全支出資金，減少支出1,265.00元，主要是“以案定補(bǔ)”專項(xiàng)資金減少。
3.教育支出資金，減少支出28,520.00元，主要是向陽(yáng)完小、曼朵完小及騰六中附屬設(shè)施項(xiàng)目未竣工決算，導(dǎo)致支出減少。
4.文化旅游體育與傳媒支出資金，增加支出102,669.30元，主要是人員新增，導(dǎo)致支出增加。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出資金，增加支出378,975.83元，主要是優(yōu)撫資金及殯葬獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增加。
6.衛(wèi)生健康支出資金，增加支出214,569.63元，主要是新冠疫情防控專項(xiàng)資金支出增加。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，減少支出3,741,365.00元，主要是邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金收入減少對(duì)應(yīng)支出也較少。
8.農(nóng)林水支出資金，增加支出17,093,187.56元，主要是上級(jí)扶貧專項(xiàng)資金及發(fā)展壯大村集體資金支出增加。
9.商品服務(wù)業(yè)等支出資金，增加支出50,000.00元，主要是上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金支出增加。
10.住房保障支出資金，減少支出16,964,51.85元，主要是危房改造資金支出減少。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出資金，增加支出536,000.00元，主要是地質(zhì)災(zāi)害防治切塊資金支出增加。
12.其他支出資金，增加支出1,083,220.00元，主要是彩票公益金項(xiàng)目資金支出增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出28,704,744.06元。與上年對(duì)比增加5,796,699.40元，增長(zhǎng)25.30%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.商品和服務(wù)支出增加945,140.54元,主要是人口普查工作經(jīng)費(fèi)、村民小組黨建工作經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加5,041,805.04元，主要是危房改造、家居環(huán)境及補(bǔ)齊住房短板支出增加。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出23,307,347.71元，占基本支出的81.20％,人均347,870.86元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)5,397,396.35元，占基本支出的18.80％,人均80,558.15元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43,756,189.06元。與上年對(duì)比增加10,261,731.47元，增長(zhǎng)30.65%，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況分別為:1.人大議案辦理專項(xiàng)資金支出250,000.00元，主要用于村級(jí)道路硬化、垃圾處理池建設(shè)項(xiàng)目；2.龍朝社區(qū)龍騰新村環(huán)境整治項(xiàng)目資金支出385,600.00元;3.清真寺風(fēng)貌改造資金50,000.00元；4.邊境轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金16,287,000.00元,主要用于村級(jí)衛(wèi)生室建設(shè)、農(nóng)村公益性事業(yè)、鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項(xiàng)目；5.曼堆美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目資金1,200,000.00元;6.扶貧專項(xiàng)資金17,606,856.91元,主要用于道路建設(shè)及發(fā)展壯大村集體資金;7.應(yīng)急地質(zhì)災(zāi)害救災(zāi)資金516,00.00元;8.福利彩票公益金項(xiàng)目支出2,090,000.00元，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)中心、村民小組活動(dòng)場(chǎng)所工程建設(shè)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出68,982,513.12元,占本年支出合計(jì)的95.20%。與上年對(duì)比增加13,781,207.57元，增長(zhǎng)24.97%，主要原因是上級(jí)撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出14,327,293.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.77%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于征兵工作等日常支出；
4.公共安全（類）支出18,857.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防等公共安全支出；
5.教育（類）支出1,276,696.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.85%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)收支差額及學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃服務(wù)人員工資支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出306,754.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于文化站日常支出及各村文藝活動(dòng)補(bǔ)助、文化場(chǎng)所補(bǔ)助；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4,730,698.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.86%。主要用于民政定補(bǔ)、死亡傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人補(bǔ)助等；
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,795,945.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。主要用于疫情防控經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、計(jì)育相關(guān)民生支出等；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出16,450.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于退耕還林補(bǔ)償費(fèi)；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出8,314,898.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.05%。主要用于村民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、村組道路維修支出；
12.農(nóng)林水（類）支出34,749,233.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的50.37%。主要用于農(nóng)業(yè)中心人員經(jīng)費(fèi)基公用經(jīng)費(fèi)支出、各涉農(nóng)項(xiàng)目支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%，主要用于非洲豬瘟疫情相關(guān)支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出1,669,688.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.42%。主要用于職工住房公積金配繳、農(nóng)村危房改造；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出716,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)；
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為550,000.00元，支出決算為196,487.84元，完成預(yù)算的35.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為137,428.84元，完成預(yù)算的30.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為59,059.00元，完成預(yù)算的59.06%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋阂皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；三是年初預(yù)算時(shí)，經(jīng)鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，但是實(shí)際決算時(shí)公務(wù)用車未購(gòu)置；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少40,138.16元，下降16.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23,283.16元，下降14.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,855.00元，下降22.20%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋阂皇沁M(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費(fèi)用有所節(jié)約；三是年初預(yù)算時(shí)，經(jīng)鄉(xiāng)人大批準(zhǔn)預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，但是實(shí)際決算時(shí)公務(wù)用車未購(gòu)置；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出137,428.84元，占69.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出59,059.00元，占30.06%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出137,428.84元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出137,428.84元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于到村、社區(qū)有關(guān)部門開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出59,059.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出59,059.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次838人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作調(diào)研、檢查等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,233,524.95元，與上年對(duì)比增加786,365.84元，增長(zhǎng)17.68%，主要原因主要是人口普查工作經(jīng)費(fèi)、村民小組黨建工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:行政單位騰沖市蒲川鄉(xiāng)人民政府及其他部門,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,199,340.33元，與上年對(duì)比增加800,192.90元，增長(zhǎng)18.19%，主要原因是人口普查工作經(jīng)費(fèi)、村民小組黨建工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位騰沖市蒲川鄉(xiāng)財(cái)政所,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34,184.62元，與上年對(duì)比減少13,827.06元，下降28.80%，主要原因分析勤儉節(jié)約，壓縮一般性支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車、公務(wù)接待支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額217,766,645.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)101,104,532.50元，固定資產(chǎn)7,033,079.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程109,629,026.79元，無(wú)形資產(chǎn)7.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加44,611,725.84元，其中固定資產(chǎn)增加49,750.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值75,800.00元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值75,800.00元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400元。出租土地房屋36平方米，賬面原值45,967.66元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額187,380.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出137,580.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出49,800.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
2020年騰沖市蒲川鄉(xiāng)部門共開展自評(píng)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,450,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,450,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
