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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況    

和2020年地方財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告  

——2020年6月2日在蒲川鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上  

各位代表：  

受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席人員提出意見(jiàn)。  

一、2019年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況  

2019年是新中國(guó)成立70周年，是決勝脫貧攻堅(jiān)、全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。一年來(lái)，我鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在市財(cái)政局、鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、紀(jì)委的監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)政改革，著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，較好地完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。  

（一）財(cái)政收入完成情況  

2019年，全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1547萬(wàn)元，同比增收119萬(wàn)元，增8.34%。其中，一般公共預(yù)算收入完成1043萬(wàn)元，同比增收9萬(wàn)元，增0.88%。分稅種完成情況為：增值稅840萬(wàn)元，資源稅3萬(wàn)元，印花稅3萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅3萬(wàn)元，車船稅20萬(wàn)元，個(gè)人所得稅32萬(wàn)元，企業(yè)所得稅32萬(wàn)元，煙葉稅452萬(wàn)元，耕地占用稅100萬(wàn)元，契稅50萬(wàn)元；財(cái)政非稅收入完成12萬(wàn)元，其中，罰沒(méi)收入1萬(wàn)元，利息等國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入11萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出完成情況  

2019年，財(cái)政總支出完成5676萬(wàn)元，同比增支953萬(wàn)元，增20%，其中，一般公共預(yù)算支出5381萬(wàn)元，同比增支754萬(wàn)元，增16%；基金預(yù)算支出295萬(wàn)元，同比增支208萬(wàn)元，增239%。  

財(cái)政支出分款項(xiàng)完成情況為：人大事務(wù)支出83萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出839萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出54萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出14萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出368萬(wàn)元，其他一般公共服務(wù)支出（款）4萬(wàn)元，國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元，司法支出1萬(wàn)元，其他公共安全支出（款）1萬(wàn)元，普通教育支出12萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出19萬(wàn)元，文化和旅游支出20萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出23萬(wàn)元，民政管理事務(wù)支出8萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出172萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出6萬(wàn)元，撫恤支出149萬(wàn)元，社會(huì)福利支出11萬(wàn)元，殘疾人事業(yè)支出21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出101萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出3萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出33萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出71萬(wàn)元，退耕還林支出2萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出26萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1162萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出294萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出255萬(wàn)元，水利支出38萬(wàn)元，扶貧支出734萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革支出590萬(wàn)元，其他農(nóng)林水支出（款）1萬(wàn)元，商業(yè)流通事務(wù)支出5萬(wàn)元，保障性安居工程支出158萬(wàn)元，住房改革支出61萬(wàn)元，自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出13萬(wàn)元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出9萬(wàn)元，彩票公益金安排的支出295萬(wàn)元。  

（三）收支平衡情況  

1. 一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1043萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4920萬(wàn)元，調(diào)入資金26萬(wàn)元，上年結(jié)余-34萬(wàn)元，收入合計(jì)5955萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出5381萬(wàn)元，上解上級(jí)支出595萬(wàn)元，支出合計(jì)5976萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-21萬(wàn)元。  

2. 基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入295萬(wàn)元，上年結(jié)余13萬(wàn)元，收入合計(jì)308萬(wàn)元；基金預(yù)算支出295萬(wàn)元，調(diào)出資金13萬(wàn)元，合計(jì)308萬(wàn)元。收支相抵，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元。  

二、2019年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況  

2019年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和突出的支出壓力，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”的核心目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開(kāi)辟財(cái)源、促進(jìn)財(cái)政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金安全有效運(yùn)行。  

（一）強(qiáng)化稅收征管，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)  

2019年，我鄉(xiāng)財(cái)稅收入在穩(wěn)抓烤煙、茶葉產(chǎn)業(yè)不放松的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)注重項(xiàng)目建設(shè)管理，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。一是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對(duì)規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時(shí)掌握重點(diǎn)稅源變動(dòng)情況。二是按月對(duì)收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，及時(shí)掌握稅收入庫(kù)變化情況，積極采取應(yīng)對(duì)措施。  

（二）深化財(cái)稅改革，不斷提高財(cái)稅管理水平  

一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照“以收定支、專款專用”的規(guī)定，重點(diǎn)保障工資支出、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)民生支出。二是收入征管體系逐步科學(xué)合理。積極培育地方主體稅種，加快構(gòu)建地方稅體系，持續(xù)跟蹤分析“減稅降費(fèi)”新政策對(duì)稅收影響，進(jìn)一步抓好增值稅完善工作。三是切實(shí)做好預(yù)決算公開(kāi)。持續(xù)推進(jìn)“陽(yáng)光財(cái)政”，全面提升2019年預(yù)決算公開(kāi)質(zhì)量，堅(jiān)持做到及時(shí)、全面、完整、真實(shí)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開(kāi)。四是認(rèn)真執(zhí)行新《政府會(huì)計(jì)制度準(zhǔn)則》。實(shí)行“雙功能、雙基礎(chǔ)、雙體系、雙報(bào)告”的政府會(huì)計(jì)制度，會(huì)計(jì)核算更規(guī)范，信息反應(yīng)更全面。  

（三）強(qiáng)化預(yù)算管理，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)  

牢固樹(shù)立“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的基本理念，積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財(cái)政資金。一是加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。切實(shí)做到厲行節(jié)約，支出有效，為政府當(dāng)好家，理好財(cái)。三是保證民生資金和產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金能及時(shí)撥付，發(fā)揮效益。  

（四）落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，確保發(fā)展成果全面共享  

深入貫徹執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革和各項(xiàng)惠農(nóng)政策，注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2019年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼250.27萬(wàn)元，受益農(nóng)戶6497戶；草原補(bǔ)貼9.87萬(wàn)元，受益農(nóng)戶1083戶。以上涉農(nóng)補(bǔ)貼資金均按政策規(guī)定，通過(guò)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)銀行代發(fā)直接兌付到農(nóng)戶手中，確保中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策得以全面落實(shí)，深入人心。  

各位代表，2019年財(cái)政收支目標(biāo)雖已全面完成，但我們也清楚的認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前全鄉(xiāng)財(cái)政工作還面臨很多困難。一是財(cái)政收支矛盾愈發(fā)凸顯。稅源單一，財(cái)政收入低速增長(zhǎng)，財(cái)政剛性支出不斷增加，收支平衡難度不斷加大。二是財(cái)政調(diào)控能力日益弱化。需求與保障矛盾突出。當(dāng)前我鄉(xiāng)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出壓力較大，對(duì)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略等重點(diǎn)工作保障不足，發(fā)展需求與財(cái)政保障能力矛盾進(jìn)一步顯現(xiàn)。三是債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)愈發(fā)艱巨。政府債務(wù)逐年增加，年初預(yù)算無(wú)法安排償債資金，償債壓力較大，存在債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。  

三、2020年地方財(cái)政預(yù)算（草案）  

2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，我們要實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)，為“十四五”發(fā)展和實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)打好基礎(chǔ)，做好財(cái)政工作至關(guān)重要。圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)財(cái)政工作和地方財(cái)政收支預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察云南重要講話精神和騰沖市委關(guān)于“六穩(wěn)”、“六保”的決策部署，統(tǒng)籌抓好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，重點(diǎn)發(fā)展健康旅游，努力將蒲川建成騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展的南部新亮點(diǎn)，成為騰沖世界健康生活目的地中不可或缺的一站。  

圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)民生”的思路，編制全鄉(xiāng)2020年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：  

（一）財(cái)政收入預(yù)算（草案）  

2020年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1619萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)72萬(wàn)元，增4.6%。其中，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1052萬(wàn)元，同比增收9萬(wàn)元，增1%。  

按收入項(xiàng)目劃分：增值稅940萬(wàn)元，企業(yè)所得稅31萬(wàn)元，個(gè)人所得稅31萬(wàn)元，資源稅7萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅8萬(wàn)元，印花稅10萬(wàn)元，車船使用稅40萬(wàn)元，煙葉稅340萬(wàn)元，耕地占用稅150萬(wàn)元，契稅50萬(wàn)元，其他非稅收入12萬(wàn)元。  

（二）財(cái)政支出預(yù)算（草案）  

根據(jù)“地方財(cái)政不得赤字預(yù)算，必須以收定支，收支平衡”的原則，預(yù)計(jì)2020年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為1195萬(wàn)元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1195萬(wàn)元（不包含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入）。具體支出情況為：人大事務(wù)支出22萬(wàn)元，政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出363萬(wàn)元，財(cái)政事務(wù)支出21萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出10萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出13萬(wàn)元，黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出172萬(wàn)元，國(guó)防動(dòng)員支出1萬(wàn)元，司法支出1萬(wàn)元，普通教育支出12萬(wàn)元，進(jìn)修及培訓(xùn)支出19萬(wàn)元，文化和旅游支出28萬(wàn)元，人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出17萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休支出166萬(wàn)元，撫恤支出3萬(wàn)元，衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出9萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出2萬(wàn)元，計(jì)劃生育事務(wù)支出5萬(wàn)元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出66萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出23萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)支出122萬(wàn)元，林業(yè)和草原支出34萬(wàn)元，水利支出25萬(wàn)元，住房改革支出61萬(wàn)元。  

四、2020年財(cái)政工作主要措施  

2020年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，嚴(yán)格執(zhí)行本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案，努力增收節(jié)支，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。  

（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，夯實(shí)財(cái)政發(fā)展基礎(chǔ)。緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府確定的發(fā)展思路，充分發(fā)揮財(cái)政資金的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，壯大財(cái)源規(guī)模，為財(cái)政增收夯實(shí)基礎(chǔ)。一是充分利用自身的區(qū)位及資源優(yōu)勢(shì)，將烤煙作為我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、群眾增收的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)來(lái)抓。二是繼續(xù)發(fā)展好傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)茶葉產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增收。三是創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，提供優(yōu)良的服務(wù)，加大招商引資的力度，改變我鄉(xiāng)稅源單一的局面。  

（二）強(qiáng)化稅收征管，努力增加財(cái)政收入。通過(guò)制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收收入和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財(cái)政收入應(yīng)收盡收。一是繼續(xù)強(qiáng)化稅收征管，嚴(yán)格依法治稅，克服經(jīng)濟(jì)下行、“減稅降費(fèi)”等減收因素，依托征管網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化征管手段，細(xì)化征管措施，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管控，加大零散稅收管理，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收入1619萬(wàn)元。二是加強(qiáng)應(yīng)稅項(xiàng)目管理，圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目工程，抓實(shí)稅收工作，帶動(dòng)財(cái)政增收。三是加強(qiáng)非稅收入征管，嚴(yán)格“收支兩條線”管理，做到應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫(kù)，努力增加非稅收入支撐。  

（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。一是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)。二是牢固樹(shù)立“保工資，保運(yùn)轉(zhuǎn)，保穩(wěn)定，保重點(diǎn)民生”的理財(cái)理念和“勤儉辦事，過(guò)緊日子”的思想，著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展、脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程、社會(huì)事業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)，提高財(cái)政資金使用效率。三是將績(jī)效理念和績(jī)效要求貫穿于財(cái)政管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。  

（四）繼續(xù)強(qiáng)化監(jiān)督，確保財(cái)政資金有效運(yùn)行。一是嚴(yán)格財(cái)政資金分配使用的監(jiān)督管理，以績(jī)效為導(dǎo)向，進(jìn)一步提高財(cái)政支出質(zhì)量，加快支出進(jìn)度，嚴(yán)控結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金規(guī)模。二是構(gòu)建資金全過(guò)程監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算執(zhí)行和重大財(cái)稅政策執(zhí)行情況的監(jiān)督，確保政策落實(shí)到位。三是加強(qiáng)專項(xiàng)資金、扶貧資金、社保資金等各項(xiàng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善財(cái)政資金管理辦法，建立健全“立項(xiàng)科學(xué)、管理規(guī)范、注重績(jī)效”的專項(xiàng)資金管理新機(jī)制。  

各位代表，做好2020年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求,堅(jiān)定信心、克服困難、扎實(shí)工作、與時(shí)俱進(jìn)、開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作的新局面。