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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

的報告  

一、2018年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況  

2018年，是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年。一年來，我鄉(xiāng)財政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會、全國財政工作會議精神，準(zhǔn)確把握“四個全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動向，堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊扣財稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，千方百計挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財政改革，著力強(qiáng)化財政監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會長期穩(wěn)定發(fā)展，較好地完成了全年財政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。  

（一）財政收入完成情況  

2018年，全鄉(xiāng)完成財政總收入1426.67萬元，同比增收141.69萬元，增11%。其中，一般公共預(yù)算收入完成1034.19萬元，同比增收33.89萬元，增3%。分部門完成情況為：國稅部門完成增值稅600萬元，同比增收160萬元，增36%；地稅部門完成797.38萬元，同比減收11.26萬元，增1%；財政非稅收入完成28.97萬元，同比減收29.88萬元，減51%。  

（二）財政支出完成情況  

2018年，財政總支出完成4722.24萬元，同比增支956.38萬元，增25.4%， 其中：一般公共預(yù)算支出4635.74萬元，同比增支963.06萬元，增25.59%；基金預(yù)算支出86.5萬元，同比減支6.65萬元，減7.14%。

（三）收支平衡情況    

（1）一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入1034萬元，上級補(bǔ)助收入4106萬元，上年結(jié)余-34萬元，收入合計5106萬元；一般公共預(yù)算支出4636萬元，上解上級支出504萬元，支出合計5140萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-34萬元。    

（2）基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級補(bǔ)助收入87萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計100萬元；基金預(yù)算支出87萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余13萬元。    

二、2018年全鄉(xiāng)財政工作情況    

2018年，面對嚴(yán)峻的財政收入形勢和突出的支出壓力，全鄉(xiāng)財政工作堅持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的核心目標(biāo)，積極發(fā)揮財政職能，嚴(yán)格依法理財、積極開辟財源、促進(jìn)財政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財政資金準(zhǔn)確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。    

（一）以改革為導(dǎo)向，財稅管理水平不斷提高    

一是政府預(yù)算體系進(jìn)一步完善。按照以收定支、專款專用的規(guī)定，重點(diǎn)保障工資支出，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及重點(diǎn)民生支出。二是收入征管體系逐步科學(xué)合理。積極培育地方主體稅種，加快構(gòu)建地方稅體系，持續(xù)跟蹤分析“減稅降費(fèi)”新政對稅收影響，進(jìn)一步抓好增值稅完善工作，全鄉(xiāng)增值稅完成600萬元。三是切實(shí)做好預(yù)決算公開。持續(xù)推進(jìn)“陽光財政”，全面提升2018年預(yù)決算公開質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)財政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開。堅持做到及時、全面、完整、真實(shí)。四是推行厲行節(jié)約電子化管理。加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計更快捷、數(shù)據(jù)更可靠，全年“三公經(jīng)費(fèi)”同比下降25.15%。    

（二）以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，財政收入實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長    

2018年，我鄉(xiāng)財稅收入在穩(wěn)抓烤煙、茶葉產(chǎn)業(yè)不放松的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)注重項(xiàng)目建設(shè)管理，以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，實(shí)現(xiàn)財政收入的穩(wěn)定增長。一是加大對重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點(diǎn)稅源變動情況。一是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，積極采取應(yīng)對措施。    

（三）以發(fā)展為目標(biāo)，財政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化    

一是積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)財政資金，加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)。2018年來，共發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼資金1.65萬元；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金268.2萬元，；發(fā)放草原生態(tài)補(bǔ)貼資金9.875萬元。三是積極同上級部門對接，保證了我鄉(xiāng)扶貧項(xiàng)目、交通項(xiàng)目、農(nóng)村綜改項(xiàng)目、邊境轉(zhuǎn)移支付資金等項(xiàng)目資金及民生資金能及時撥付，發(fā)揮效益。2018年以來，全鄉(xiāng)共涉及財政專項(xiàng)資金4928萬余元，其中，扶貧資金項(xiàng)目17個，涉及資金547.47萬元（含7.5萬元自籌資金）；易地扶貧農(nóng)戶建房補(bǔ)助475.244萬元，有力支持了我鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施、社會事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。    

（四）以財政監(jiān)管為手段，不斷提高理財水平    

一是切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。完成了2017年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作，單位內(nèi)控制度進(jìn)一步完善。二是加強(qiáng)財政監(jiān)督，配合上級部門開展財政扶貧資金、執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定情況等專項(xiàng)檢查，對指出的問題，積極溝通、及時整改完善，不斷規(guī)范財政管理水平。