| 索引號 | 01526084-1-/2019-0416001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-04-16 09:33:16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市蒲川鄉(xiāng)2019年政府、部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況
（二）政府采購安排情況
（三）重點項目預算績效目標編制情況
（四）國有資產占用情況
九、名詞解釋
十、2019年部門預算公開表
十一、2019年政府預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內經濟、文化建設和民政、法制社會事務工作。
3.保護社會主義公民所有財產和勞動群眾集體所得的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。
4.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族風俗習慣。
5.保障婦女通男子平等的政治權利、勞動權利、同工同酬及其他權利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置情況
納入蒲川鄉(xiāng)人民政府2019年度部門預算編報的獨立核算機構共7個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：鄉(xiāng)政府、財政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、林業(yè)服務中心、文化廣播電視服務中心、農業(yè)綜合服務中心、社會保障服務中心。
（三）重點工作概述
1.以改革為導向，財稅管理水平不斷提高
一是政府預算體系進一步完善。按照以收定支、專款專用的規(guī)定，重點保障工資支出，機構運轉經費及重點民生支出。二是收入征管體系逐步科學合理。積極培育地方主體稅種，加快構建地方稅體系，持續(xù)跟蹤分析“減稅降費”新政對稅收影響，進一步抓好增值稅完善工作，全鄉(xiāng)增值稅完成600萬元。三是切實做好預決算公開。持續(xù)推進“陽光財政”，全面提升2018年預決算公開質量，實現(xiàn)財政預決算、部門預決算以及“三公”經費預決算全面公開。堅持做到及時、全面、完整、真實。四是推行厲行節(jié)約電子化管理。加強“三公”經費監(jiān)管，實現(xiàn)統(tǒng)計更快捷、數(shù)據(jù)更可靠，全年“三公經費”同比下降25.15%。
2.以項目建設為抓手，財政收入實現(xiàn)穩(wěn)定增長
2018年，我鄉(xiāng)財稅收入在穩(wěn)抓烤煙、茶葉產業(yè)不放松的基礎上，重點注重項目建設管理，以項目建設為抓手，實現(xiàn)財政收入的穩(wěn)定增長。一是加大對重點項目、重點投資領域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況。一是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，積極采取應對措施。
3.以發(fā)展為目標，財政支出結構不斷優(yōu)化
一是積極籌措資金，統(tǒng)籌安排各項財政資金，加大“三保”支出力度，保障工資發(fā)放和機構正常運轉。二是注重政策實效，惠農、支農政策得到全面落實。2018年來，共發(fā)放退耕還林補貼資金1.65萬元；發(fā)放耕地地力保護補貼資金268.2萬元，；發(fā)放草原生態(tài)補貼資金9.875萬元。三是積極同上級部門對接，保證了我鄉(xiāng)扶貧項目、交通項目、農村綜改項目、邊境轉移支付資金等項目資金及民生資金能及時撥付，發(fā)揮效益。2018年以來，全鄉(xiāng)共涉及財政專項資金4928萬余元，其中，扶貧資金項目17個，涉及資金547.47萬元（含7.5萬元自籌資金）；易地扶貧農戶建房補助475.244萬元，有力支持了我鄉(xiāng)基礎設施、社會事業(yè)和產業(yè)發(fā)展。
4.以財政監(jiān)管為手段，不斷提高理財水平
一是切實加強內控制度建設。完成了2017年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作，單位內控制度進一步完善。二是加強財政監(jiān)督，配合上級部門開展財政扶貧資金、執(zhí)行中央八項規(guī)定情況等專項檢查，對指出的問題，積極溝通、及時整改完善，不斷規(guī)范財政管理水平。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共14個,下設14個單位，分別是蒲川鄉(xiāng)人民政府、蒲川鄉(xiāng)人大、蒲川鄉(xiāng)黨委、蒲川鄉(xiāng)團體、蒲川鄉(xiāng)經濟發(fā)展辦、蒲川鄉(xiāng)安監(jiān)站、蒲川鄉(xiāng)財政所、蒲川鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心、蒲川鄉(xiāng)水管站、蒲川鄉(xiāng)林業(yè)站、蒲川鄉(xiāng)社會保障服務中心、蒲川鄉(xiāng)文化站、蒲川鄉(xiāng)黨校、蒲川鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心。其中：財政全供給單位14個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位6個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位7個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制66人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制36人。在職實有67人，其中：財政全供養(yǎng) 67人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 27人，其中： 離休 0人，退休 27人。車輛編制5輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 11450813元，其中：一般公共預算財政撥款11450813元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入11450813元，其中:本年收入11450813元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款11450813元（本級財力11450813元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 11450813元。財政撥款安排支出 11450813元，其中，基本支出10645813元，項目支出805000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：（一）一般公共服務支出5702138元；（三）國防支出10000元；（四）公共安全支出10000元；（五）教育支出220000元；（七）文化體育與傳媒支出100000元；（八）社會保障和就業(yè)支出1651772元；（九）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出734720元；（十一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出100000元；（十二）農林水支出2342183元；（十九）住房保障支出580000元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組為：工資福利支出6934033元；商品和服務支出2877400元；對個人和家庭的補助1639380元。（其中：基本支出10645813元，項目支出805000元）
五、“三公”經費預算情況
2019年蒲川鄉(xiāng)“三公”經費財政撥款預算安排700000元，比上年預算增230000元，同比增長48.94%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費250000元，比上年預算減100000元，同比下降28.57%。主要是由于我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，從嚴控制接待數(shù)量及接待標準。
（三） 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費450000元，比上年預算增330000元，同比增長275%，其中：公務用車購置費250000元，增250000元，同比增長（下降）0%，主要是我鄉(xiāng)有一輛公務用車使用年限較長，繼續(xù)使用存在安全隱患，經鄉(xiāng)討論，打算購置一輛新車；公務用車運行維護費200000元，增80000元，同比增長66%，主要原因是車輛老化及油價上漲，公務用車成本增加，加之市級配套的執(zhí)法車輛編制不在蒲川鄉(xiāng)，但所用開支由我鄉(xiāng)承擔，所以公務用車運行維護費增加8萬元。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為10645813元，比上年預算增520813元，同比增長5.14%，主要是工資增加及單位運行成本增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出（事業(yè)發(fā)展支出）：2019年蒲川鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展支出年初預算數(shù)為805000元，比上年預算減200000元，同比下降19.9%，主要是我鄉(xiāng)財力有限，安排項目支出有限。其中： 征兵專項項目支出10000元，主要用于開展征兵工作差旅費、宣傳費等方面；司法調解項目支出10000元，主要用于開展調解的辦公費、議案定補資金等方面；宣傳工作經費10000元，主要用于開展宣傳工作宣傳費等；義務兵優(yōu)待金25000元，主要用于匯繳上級義務兵優(yōu)待金；教育發(fā)展經費120000元，主要用于付營養(yǎng)餐炊事員工資及清河完小運動場征地補助；森林防火經費30000元，主要用于森林防火宣傳費、材料費、車輛費等；重大疫情防控經費20000元，主要用于開展疫情防控材料費、辦公費等；精神衛(wèi)生工作經費20000元，主要用于匯繳上級精神病患者經費；信訪及綜治維穩(wěn)經費10000元，主要用于信訪及綜治維穩(wěn)工作辦公費；烤煙產業(yè)發(fā)展經費250000元，主要用于烤煙產業(yè)發(fā)展培訓費、辦公費、會議費等；安全生產經費20000元，主要用于安全生產工作辦公費、宣傳費等；殯葬改革工作經費100000元，主要用于開展殯葬改革共材料費、補助費、辦公費等；茶葉產業(yè)經費50000元，主要用于開展茶葉產業(yè)工作培訓費、辦公費等；意識形態(tài)工作經費20000元，主要用于意識形態(tài)工作宣傳費、辦公費等；掃黑除惡工作經費20000元，主要用于宣傳費、會議費、辦公費等支出；平安建設工作經費10000元，主要用于平安建設宣傳費、辦公費等支出；保密工作經費10000元，主要用于保密工作辦公費；政務公開工作經費10000元，主要用于政務公開工作辦公費、材料費等支出；省級衛(wèi)生村創(chuàng)建工作經費10000元，主要用于材料費、辦公費等支出；特色產業(yè)發(fā)展經費40000元，主要用于特色種養(yǎng)殖經費支出。
八、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費971400元，比上年預算增（減）207400元，同比增27.14%，占基本支出的1.95％，主要是由于物價上漲，導致機關行政成本增加。
（二）政府采購安排情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定， 2019年蒲川鄉(xiāng)及所轄各預算單位采購預算總額528480元，其中：政府采購貨物預算511000元，政府采購服務預算17480元。
（三）重點項目預算績效目標編制情況
2019 年蒲川鄉(xiāng)無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（四）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（四）項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、2019年預算公開表
01.部門收支總體情況表 1-1
02.部門收入總體情況表 1-2
03.部門支出總體情況表 1-3
04.部門支出總體情況表（按經濟科目分類） 1-4
05.部門財政撥款收支總體情況表 1-5
06.部門一般公共預算支出情況表 1-6
07.部門一般公共預算基本支出情況表 1-7
08.部門政府性基金預算支出情況表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級） 1-10
11.部門整體支出績效目標 1-11
12.市對下轉移支付績效目標表 1-12
13.政府采購預算表 1-13
十一、2019年政府預算公開表
