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     蒲川鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算公開說明

第一部分  2016年蒲川鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表        

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  蒲川鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）黨委工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作。

2、討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重要問題。

3、領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)人大主席團(tuán)、鄉(xiāng)政府和群眾組織，支持和保證其依照國家法律法規(guī)及各章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

5、按照干部管理權(quán)限，做好本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、推薦、考核、選拔和監(jiān)督工作。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法治建設(shè)、精神文明建設(shè)和國防后備力量建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

7、對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作。

8、抓好本鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，教育和監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國法政紀(jì)，嚴(yán)格遵守國家的財(cái)政經(jīng)濟(jì)法規(guī)和人事制度。

9、對(duì)必須由黨委決定的其他重要問題做出決定。

（二）人大主席團(tuán)在閉會(huì)期間的職能

1、籌備和召集本級(jí)人民代表大會(huì)。

2、檢查憲法、法律、法規(guī)及本級(jí)人民代表大會(huì)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議、決定在本行政區(qū)域內(nèi)貫徹實(shí)施情況。

3、對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的一些重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議。

4、向本級(jí)人民政府和有關(guān)組織轉(zhuǎn)交代表提出的建議、批評(píng)和意見，并檢查督辦、答復(fù)代表。

5、聽取和審議本級(jí)人民政府的工作匯報(bào)，提出意見和建議。

6、組織代表對(duì)政府組成人員、政府部門開展述職評(píng)議和工作評(píng)議。

7、密切聯(lián)系本行政區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表，組織代表開展視察、檢查和調(diào)查活動(dòng)，指導(dǎo)代表小組活動(dòng)。

8、受理人民群眾的來信來訪。

9、任免個(gè)別政府組成人員，受理鄉(xiāng)長、副鄉(xiāng)長的辭職。

10、受理本級(jí)人民代表的辭職，主持選區(qū)罷免和補(bǔ)選鄉(xiāng)人民代表。

（三）政府工作職能

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，在同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行鄉(xiāng)人民代表大會(huì)的決議、決定、命令，發(fā)布決定和命令。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、公共衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利。

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹     

1、鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)快速增長，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入4億元，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民人均純收入8750元，農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)存款余額達(dá)4.09億元,貸款余額達(dá)8544萬元。各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)健康穩(wěn)定增長，發(fā)展質(zhì)量明顯提高，發(fā)展動(dòng)力更加強(qiáng)勁。

2、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，始終堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)培育作為發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)的核心，在穩(wěn)步發(fā)展糧油、蔬菜等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)發(fā)展茶葉、烤煙兩項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)，不斷壯大核桃、油茶、畜牧等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)特色種植、養(yǎng)殖業(yè)不斷得到新培育，農(nóng)民增收致富渠道不斷拓展。2016年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值29985萬元。

3、發(fā)展環(huán)境大幅度改善，把項(xiàng)目建設(shè)作為加快發(fā)展的重要載體和抓手，認(rèn)真抓好項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)工作。加快實(shí)施蒲川清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)及推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)村道路、人畜飲水、農(nóng)田水利、集鎮(zhèn)建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷改善。

4、扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作，2016年發(fā)放2016年易地扶貧搬遷轉(zhuǎn)貸資金97戶579萬元；惠民政策有效落實(shí)，2016年共發(fā)放農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼、退耕還林、草原生態(tài)、農(nóng)機(jī)購置、公益林等多種補(bǔ)貼。

5、民主法治建設(shè)全面加強(qiáng)。社會(huì)發(fā)展和諧穩(wěn)定。依法治鄉(xiāng)工作有序推進(jìn)，“七五”普法工作圓滿完成。法律援助、司法救助工作扎實(shí)開展，建立行政機(jī)關(guān)法律顧問制度，有效保障群眾合法權(quán)益。禁毒防艾工作深入推進(jìn)，強(qiáng)制戒毒、社區(qū)矯正工作成效明顯。

6、堅(jiān)持把為人民謀福祉作為政府工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，健全基本公共服務(wù)，千方百計(jì)滿足人民群眾基本需求。

7、生態(tài)建設(shè)持續(xù)發(fā)展。扎實(shí)推進(jìn)“森林蒲川”建設(shè)，實(shí)施森林生態(tài)資源“守護(hù)神”專項(xiàng)整治行動(dòng)，生物多樣性保護(hù)成效明顯。群眾觀念逐漸轉(zhuǎn)變，“全國生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)”創(chuàng)建工作扎實(shí)推進(jìn)。

8、認(rèn)真貫徹依法治鄉(xiāng)各項(xiàng)要求，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，密切聯(lián)系群眾，不斷提升政府的公信力和執(zhí)行力，確實(shí)提高行政效率和服務(wù)水平，全力建設(shè)法治政府和服務(wù)型政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入蒲川鄉(xiāng)人民政府2016年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：鄉(xiāng)政府、財(cái)政所、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

蒲川鄉(xiāng)部門2016年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分  2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

蒲川鄉(xiāng)部門2016年度收入合計(jì)27,095,864.64元。其中：財(cái)政撥款收入27,095,864.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比全年總收入減少6,901,322.36元，主要原因分析上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入減少。

二、支出決算情況說明

蒲川鄉(xiāng)部門2016年度支出合計(jì)26,608,683.52元。其中：基本支出16,876,837.52元，占總支出的63.43％；項(xiàng)目支出9,731,846元，占總支出的36.57％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年相比減少10,318,991.75元,主原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入減少，導(dǎo)致支出減少。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16,876,837.52元。與上年對(duì)比增2,208,887.65元,增支的主要原因是有新進(jìn)工作人員，工資福利支出及對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的人員經(jīng)費(fèi)有所增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.66％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,731,846元。與上年對(duì)比減支12,527,879.4元,主要原因分析是以前年度工程15年已基本竣工決算，2016年新項(xiàng)目還在招投標(biāo)階段，16年項(xiàng)目款還沒有及時(shí)列支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒲川鄉(xiāng)部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,747,783.52元,占本年支出合計(jì)的93.01%。與上年對(duì)比36,300,675.27對(duì)比減支11,552,891.75元，主要原因分析項(xiàng)目未竣工不能及時(shí)報(bào)賬及三公經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出減少等。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,048,905.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的28.48%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、社區(qū)及基層黨委建設(shè)。新農(nóng)村建設(shè)等支出；

2.外交（類）支出0元；

3.國防（類）支出10,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.04%。主要用于民兵（預(yù)備役）建設(shè)支出；

4.公共安全（類）支出34,158.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于地方治安管理和司法調(diào)解等支出；

5、教育支出1,232,113.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.98%，只要用于中學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)建設(shè)及其他教育發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出；

6、文化體育與傳媒支出517,834元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.09%，主要用于群眾文化管理、文化站免費(fèi)開放等支出；

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出4,309,907.9元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.42%，主要用于農(nóng)村低保、五保人員供養(yǎng)、撫恤等民政支出及公墓建設(shè)支出；

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,376,511.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.60%，主要用于計(jì)劃生育管理服務(wù)支出、職工政策性的養(yǎng)老保險(xiǎn)及地方衛(wèi)生院建設(shè)；

9、節(jié)能環(huán)保支出100,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.40%，主要用于生態(tài)文明創(chuàng)建專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)；

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,140元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)管理支出；

11. 農(nóng)林水支出4,860,490.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.64%，主要用于農(nóng)林水部門管理經(jīng)費(fèi)、對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助和對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助支出；

12. 交通運(yùn)輸支出57,153.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%，主要用于農(nóng)村公路管理支出；

13. 資源勘探信息等支出83,152.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%，主要用于安全生產(chǎn)管理支出；

14. 住房保障支出4,084,418.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出16.51%，主要用于政策性的職工住房公積金補(bǔ)貼；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

蒲川鄉(xiāng)政府部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為430,000.00元，支出決算為868,905.19元，完成預(yù)算的202.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為267,852.38元，完成預(yù)算的382.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為601,052.81元，完成預(yù)算的166.96%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是做2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算時(shí)受2015年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)限制，只能低于去年的預(yù)算數(shù)，且年初財(cái)力比較弱，預(yù)算比較少，導(dǎo)致2016年預(yù)算數(shù)嚴(yán)重不符合當(dāng)年三公經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出情況。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少56,099.7元，下降6.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,373.31元，下降0.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少54,726.39元，下降8.35%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格新增支出項(xiàng)目的審批管理，增強(qiáng)預(yù)算的約束力，加強(qiáng)支出管理，嚴(yán)格控制人、車、會(huì)、話和差旅費(fèi)、招待費(fèi)等公共性。消費(fèi)性支出，牢固樹立艱苦，勤儉辦事的觀念，有效減少了損失浪費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267，852.38元，占30.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出601,052.81元，占69.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出267,852.38元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出267,852.38元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于外出開會(huì)，下村開展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出601,052.81元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出601,052.81元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1090批次（其中：外事接待0批次），接待人次2720人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相關(guān)單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)及各項(xiàng)工作檢查發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

蒲川鄉(xiāng)政府部門2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,486,661.46元，與上年對(duì)比增加86,655.51元,主要原因是16年增加了公車補(bǔ)貼，公車補(bǔ)貼列入其他交通，所以導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的日常辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等基本支出。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋