| 索引號(hào) | 01526084-1-04_A/2017-0807002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2017-01-26 23:01:31 |
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關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2017年地方財(cái)政預(yù)算報(bào)告
一、2016年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2016年，全鄉(xiāng)財(cái)政工作按照鄉(xiāng)黨委的總體工作部署，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、全國財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體態(tài)勢(shì)，準(zhǔn)確把握“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局及經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)向，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，緊扣財(cái)稅年度工作目標(biāo)任務(wù)，克服經(jīng)濟(jì)下行影響因素，千方百計(jì)挖潛增收，全力保障重點(diǎn)支出，全面深化財(cái)政改革，著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長期穩(wěn)定發(fā)展，較好地完成了全年財(cái)政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）財(cái)政收入完成情況
2016年，全鄉(xiāng)完成財(cái)政總收入1162萬元（決算數(shù)），同比增收25萬元，增2.2%。其中：一般公共預(yù)算收入完成955萬元（決算數(shù)），同比增收70萬元，增7.9%。分部門完成情況為：國稅部門完成170萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的80%，同比增收35萬元，增25.93%；地稅部門完成977萬元（決算數(shù)）,占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的101%，同比增收10萬元，增1%；財(cái)政部門完成15萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算任務(wù)數(shù)的100%，同比減收20萬元，減57.73%。
（二）財(cái)政支出完成情況
2016年，全鄉(xiāng)共完成財(cái)政總支出2710萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支690萬元，減20.29%。其中：一般公共預(yù)算支出2563萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支661萬元，減20.5%；基金預(yù)算支出147萬元，占年初預(yù)算的100%，同比減支29萬元，減16.48%。
（三）收支平衡情況
1．一般公共預(yù)算平衡情況：一般公共預(yù)算收入955萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2014萬元，其他調(diào)入資金16萬元，上年結(jié)余-34萬元，收入合計(jì)2951萬元；一般公共預(yù)算支出2563萬元，上解上級(jí)支出422萬元，支出合計(jì)2985萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余-34萬元。
2．基金預(yù)算平衡情況：基金預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入147萬元，上年結(jié)余13萬元，收入合計(jì)160萬元；基金預(yù)算支出147萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余13萬元。
二、2016年全鄉(xiāng)財(cái)政工作情況
2016年，面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政收入形勢(shì)和突出的支出壓力，全鄉(xiāng)財(cái)政工作堅(jiān)持保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的核心目標(biāo)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，嚴(yán)格依法理財(cái)、積極開辟財(cái)源、促進(jìn)財(cái)政增收，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出，落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財(cái)政資金準(zhǔn)確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
（一） 突出收入重心，提升地方財(cái)力
一是強(qiáng)化稅收征管。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、政策性減收、企業(yè)減負(fù)、財(cái)政收入增長乏力等諸多困難，始終堅(jiān)持狠抓財(cái)政收入不放松，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重大項(xiàng)目納稅情況的跟蹤落實(shí)，強(qiáng)化非稅收入征管，確保應(yīng)收盡收。二是強(qiáng)化增資立項(xiàng)。2016年，全鄉(xiāng)緊緊圍繞以項(xiàng)目促進(jìn)收入增長的目標(biāo)要求，積極向上級(jí)部門爭(zhēng)取到項(xiàng)目資金8080余萬元。
（二） 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生發(fā)展
按照“量入為出”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的基本支出，確保重點(diǎn)支出需要。一是重點(diǎn)保障工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。二是注重政策實(shí)效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實(shí)，財(cái)政補(bǔ)貼范圍擴(kuò)大。2016年來，共發(fā)放中央農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼244.45萬元，草原補(bǔ)貼9.87萬元，退耕還林補(bǔ)貼4.15萬元。三是加大財(cái)政對(duì)普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級(jí)“一事一議”和村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)的投入力度。四是加大社會(huì)保障的支持力度，按時(shí)發(fā)放低保戶、五保戶、臨時(shí)救助、醫(yī)療救助、優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助。
（三）推進(jìn)財(cái)稅改革，實(shí)現(xiàn)管理新成效
按照新《中華人民共和國預(yù)算法》的要求，加快財(cái)稅體制改革，釋放制度紅利。一是深化部門預(yù)算改革。認(rèn)真落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》，穩(wěn)步推進(jìn)全口徑預(yù)算管理，將所有收入納入部門預(yù)算編制，通過規(guī)范收支行為、健全審批流程、明確管理權(quán)責(zé)，構(gòu)建完整統(tǒng)一、有機(jī)銜接、統(tǒng)籌配置、規(guī)范透明的全口徑預(yù)算管理新機(jī)制。二是加大預(yù)決算公開力度。實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算以及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開。
（四）明確績效目標(biāo)，提高管理水平
落實(shí)剛性要求，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，績效管理水平不斷提升。一是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。配合上級(jí)部門開展涉農(nóng)專項(xiàng)資金、厲行節(jié)約等專項(xiàng)檢查，嚴(yán)厲打擊違法違紀(jì)行為。二是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。建立預(yù)算源頭控制、完善支出制度、確保經(jīng)費(fèi)下降的管理模式取得了顯著成效。2016年全鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出91.49萬元，較上年下降1%。三是全面清理存量資金。2016年，我鄉(xiāng)清理存量資金16.77萬元，充分發(fā)揮了資金的使用效益。
各位代表，2016年，全鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，通過分析稅源結(jié)構(gòu)，更清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾仍比較突出：一是經(jīng)濟(jì)總量小，財(cái)源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財(cái)政增收缺乏有力的支撐點(diǎn)，受上級(jí)政策影響較大；二是各部門經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展對(duì)財(cái)政的依賴程度大，加之財(cái)政負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大；三是財(cái)政管理機(jī)制不完善，財(cái)政資金使用效益有待提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。
三、2017年地方財(cái)政預(yù)算
2017年，是“十三五”規(guī)劃的重要之年，也是各項(xiàng)工作要取得實(shí)質(zhì)性突破的關(guān)鍵之年，圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體要求，全鄉(xiāng)地方財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，中央、省、市財(cái)政工作會(huì)議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委政府提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路，根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《云南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的要求，堅(jiān)持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，著力加強(qiáng)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的動(dòng)力，為蒲川建成全省生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)兵，滇西茶葉交易第一鄉(xiāng)，騰沖旅游國際化、城鄉(xiāng)一體化南部發(fā)展新亮點(diǎn)提供有力支撐。
圍繞上述工作思路及全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，按照中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議“財(cái)政政策要更加積極有效，預(yù)算安排要適應(yīng)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)、保障民生兜底的需要”的要求，堅(jiān)持“收入打足、量入為出、突出重點(diǎn)、節(jié)約節(jié)儉、收支平衡”的原則，在充分考慮影響財(cái)政收支各種因素的基礎(chǔ)上，編制全鄉(xiāng)2017年地方財(cái)政收支預(yù)算，安排建議如下：
（一）財(cái)政收入預(yù)算
2017年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成1255萬元，同比增長93萬元，增8%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成964萬元，同比增收9萬元，增1%。收入分部門預(yù)計(jì)完成情況：①國稅部門完成320萬元，同比增收150萬元，增88%。②地稅部門完成843萬元，同比減收134萬元，減14%。③財(cái)政部門非稅收入完成92萬元，同比增收77萬元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算
預(yù)計(jì)2017年實(shí)現(xiàn)可用財(cái)力約為1088萬元。全年本級(jí)一般公共預(yù)算支出1088萬元（不包含上級(jí)補(bǔ)助收入）。具體支出情況為：
1．基本支出967.5萬元。包括：財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出640萬元，村干部、臨時(shí)工工資、遺屬補(bǔ)助、住房公積金、鄉(xiāng)級(jí)考核經(jīng)費(fèi)等補(bǔ)助支出215萬元，黨委經(jīng)費(fèi)10萬元，人大經(jīng)費(fèi)8萬元，政府辦公經(jīng)費(fèi)77.5萬元，各站所公務(wù)費(fèi)9萬元，協(xié)稅、惠農(nóng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
2．事業(yè)發(fā)展支出120.5萬元。包括：換屆經(jīng)費(fèi)3萬元，基層黨建工作經(jīng)費(fèi)3萬元，宣傳工作經(jīng)費(fèi)1萬元，征兵工作經(jīng)費(fèi)1萬元，消防專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.5萬元，司法調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)1萬元，普法及綜治工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，教育工作經(jīng)費(fèi)15萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬元，新農(nóng)合工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，森林防火專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，重大疫情防控經(jīng)費(fèi)2.5萬元，防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)1萬元，防汛工作經(jīng)費(fèi)1萬元，食品藥品工作經(jīng)費(fèi)1萬元，殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)1萬元，創(chuàng)衛(wèi)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，紀(jì)檢、信訪工作經(jīng)費(fèi)10萬元，農(nóng)村電子商務(wù)工作經(jīng)費(fèi)1萬元，烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)70萬元。
四、2017年財(cái)政工作主要措施
2017年，我們將按照鄉(xiāng)黨委政府確定的目標(biāo)和思路，認(rèn)真貫徹落實(shí)新《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行本次人代會(huì)批準(zhǔn)的預(yù)算方案，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，推動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）努力培植稅源，拓寬育財(cái)之道
一是加強(qiáng)財(cái)源稅源培植。支持交通路網(wǎng)、文化旅游等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；充分發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)作用，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推進(jìn)茶葉、旅游、文化一體化融合，帶動(dòng)財(cái)政增收；大力支持招商引資，促進(jìn)招商引資企業(yè)早日投產(chǎn)經(jīng)營，形成新的稅源。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)支持。提高對(duì)上級(jí)政府出臺(tái)各項(xiàng)政策的知曉率和執(zhí)行力，主動(dòng)作為，積極應(yīng)對(duì)。圍繞上級(jí)重大戰(zhàn)略決策部署，加大解析研究力度，積極爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策、重大項(xiàng)目和財(cái)政資金的支持。三是強(qiáng)化收入征管。加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，完善齊抓共管的征管機(jī)制，進(jìn)一步增強(qiáng)工作合力。加強(qiáng)主體稅種、重點(diǎn)稅源監(jiān)控，確保稅收應(yīng)收盡收。
（二）深化財(cái)稅改革，創(chuàng)新治財(cái)之策
一是積極應(yīng)對(duì)“營改增”等稅費(fèi)改革,加強(qiáng)政府機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變中的資金和資產(chǎn)監(jiān)管，精細(xì)計(jì)算改革成本，主動(dòng)買單，確保各項(xiàng)改革順利推進(jìn)。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，規(guī)范工作程序，加強(qiáng)資金安全管理，保證資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。三是推動(dòng)預(yù)決算公開,實(shí)行部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息全面公開，擴(kuò)大預(yù)決算知曉率，接受更廣泛的監(jiān)督。
（三）堅(jiān)持依法理財(cái)，發(fā)揮財(cái)政之能
按新《中華人民共和國預(yù)算法》等法律法規(guī)要求，提高預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，專款專用，確保資金用在刀刃上；充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能，把財(cái)政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運(yùn)作的全過程；加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)會(huì)計(jì)人員的管理，有效開展會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育，不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化理財(cái)之責(zé)
健全和完善財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制，加大財(cái)政資金監(jiān)督檢查力度，防止擠占、挪用及截留財(cái)政資金的行為，確保財(cái)政資金安全運(yùn)行；加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，大力推進(jìn)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度體系建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)村級(jí)會(huì)計(jì)委托代理服務(wù)，完善村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，規(guī)范會(huì)計(jì)秩序，提高會(huì)計(jì)工作水平。
各位代表，做好2017年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)和對(duì)財(cái)政工作提出的各項(xiàng)要求,堅(jiān)定信心、克服困難、扎實(shí)工作、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)蒲川跨越發(fā)展、全面建成小康社會(huì)作出新的貢獻(xiàn)。
