| 索引號 | 01526084-1-04_A/2015-0719005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市蒲川鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-04-15 11:17:59 |
| 文號 | 瀏覽量 |
會議文件
注意保存
關(guān)于蒲川鄉(xiāng)2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
和2015年地方財政預(yù)算（草案）的報告
—2015年1月26日在蒲川鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會第三次會議上
財政所工作人員 周曉麗
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會報告2014年地方財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年地方財政預(yù)算（草案），請予審議，并請各位列席人員提出意見。
一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2014年，在鄉(xiāng)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，深入貫徹落實各項決策部署，緊緊圍繞鄉(xiāng)第十一屆人民代表大會第二次會議確定的年初預(yù)算財政收支目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟形勢，千方百計挖掘潛力、增收節(jié)支、科學(xué)理財、強化管理，較好完成全年財政收支任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）收入完成情況
2014年，完成財政總收入1176萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算1152萬元的102.08%，同比增收89萬元，增長8.18%。其中：公共財政預(yù)算收入完成965萬元（決算數(shù)），占年初預(yù)算961萬元的100.41%，同比增收40萬元，增長4.37%。
收入分部門完成情況：國稅部門完成132萬元，占年初預(yù)算120萬元的110%，同比增收21萬元，增長19.2%；地稅部門完成1017萬元（決算數(shù)）, 占年初預(yù)算1000萬元的101.7%，同比增收72萬元，增長7.68%；財政部門完成27萬元，占年初預(yù)算32萬元的84.4%。
主要增收項目：一是加強增值稅征收管理力度，積極拓寬稅源，增值稅增收21萬元，增幅19.2%；二是積極協(xié)調(diào)項目投資，建安及服務(wù)營業(yè)稅增收49萬元，增幅42.32%；三是由于項目投資拉動，企業(yè)所得稅增收56萬元，增幅126.34%，個人所得稅增收11萬元，增幅74.55%；四是烤煙種植、烘烤水平提高，烤煙均價上升，煙葉稅增收15萬元 ，增幅2.32%。
主要減收項目：因投資建設(shè)項目耕地占用大幅度減少，耕地占用稅同比減收77萬元。
（二）財政支出完成情況
2014年，我鄉(xiāng)嚴(yán)控財政資金支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點項目支出，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財政資金準(zhǔn)確安全到位，保持全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。共完成財政總支出3388萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支799萬元，增幅30.86%。其中：公共財政預(yù)算支出2615萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支327萬元，增幅14.29%；基金預(yù)算支出773萬元，占年初預(yù)算的100%，同比增支471萬元，增幅156.48%。
主要增支項目：一是上級下達邊境轉(zhuǎn)移支付資金，加大農(nóng)林水投入力度，農(nóng)林水增支617萬元；二是龍騰公路至下甲油路改擴建，基金支出增支471萬元。
主要減支項目：一是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費同比減支26萬元；二是住房保障支出減支57萬元。
二、2014年財政工作情況
2014年，我鄉(xiāng)在嚴(yán)控財政資金支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的同時，嚴(yán)格依法理財、積極開辟財源、促進財政增收，保障重點項目支出，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策，確保財政資金準(zhǔn)確安全到位，全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)發(fā)展。
（一）加強征收管理，做到應(yīng)收盡收
財稅部門積極采取有效措施，確保收入有序增長。一是通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進度進行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，積極采取應(yīng)對措施。三是加大對重點項目、重點投資領(lǐng)域的稅收征管力度和對規(guī)模企業(yè)的納稅情況掌控力度，及時掌握重點稅源變動情況。四是強化收入征管措施，嚴(yán)厲打擊偷稅、漏稅、逃稅、騙稅等涉稅違法行為。五是加大稅法宣傳力度，提高群眾納稅意識。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出重點，加大財政保障力度
按照“量入為出”的原則，進一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，首先滿足事關(guān)人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的基本支出，確保重點支出需要。一是重點保障工資發(fā)放和機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。二是注重政策實效，惠農(nóng)、支農(nóng)政策得到全面落實，財政補貼范圍擴大。三是加大財政對普通教育、文體廣播事業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通、新農(nóng)村建設(shè)、村級“一事一議”、村級活動場所建設(shè)的投入力度。四是加大社會保障的支持力度，按時發(fā)放低保戶、高齡老人、孤寡老人、烈屬、病故軍人家屬、傷殘軍人、復(fù)員軍人、退伍軍人、參戰(zhàn)老兵和出國民兵民工的生活補助。五是按時足額撥付上級專款，做到專款專用。
（三）積極爭取上級項目資金補助
2014年向上爭取項目資金5000多萬元，項目涉及整村推進、新農(nóng)村建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、一事一議、邊境轉(zhuǎn)移支付等，有效緩解了我鄉(xiāng)的財政困難。
（四）堅持依法理財，切實提高財政管理水平
提高預(yù)算編制和調(diào)整的規(guī)范性，規(guī)范銀行賬戶設(shè)置，加強專項資金管理，專款專用，確保資金用在刀刃上；充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，把財政監(jiān)督貫穿于預(yù)算資金運作的全過程；加強對全鄉(xiāng)會計人員的管理，有效開展會計人員繼續(xù)教育，不斷提高會計業(yè)務(wù)水平。
各位代表，2014年，我們狠抓財政增收節(jié)支工作，預(yù)算執(zhí)行情況良好，圓滿完成全年財政目標(biāo)任務(wù)。但是，在充分看到財政工作取得成績的同時，也清醒地認(rèn)識到財政收支矛盾并沒有得到真正的緩解，由于我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展水平較低，一些深層次的矛盾和問題仍比較突出：一是經(jīng)濟總量小，財源結(jié)構(gòu)單一的狀況沒有根本改變，財政增收缺乏有力的支撐點；二是各部門經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展對財政的依賴程度較大，加之財政負(fù)擔(dān)過重，保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定和支持改革壓力大，財政收支矛盾仍十分突出；三是財政管理機制不盡完善，財政資金使用效益有待進一步提高。這些問題只有通過加快經(jīng)濟發(fā)展，才能在改革和發(fā)展中得到逐步解決。
三、2015年地方財政預(yù)算（草案）
2015年我鄉(xiāng)地方財政預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，中央、省、市、縣財政工作會議精神，緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府提出的經(jīng)濟發(fā)展思路，根據(jù)新《中華人民共和國預(yù)算法》、《監(jiān)督法》、《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革方案》和《騰沖縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算管理方式改革實施細(xì)則》等法律法規(guī)的要求，堅持“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、全面完整和突出重點”的原則，結(jié)合全鄉(xiāng)重點經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展實際，全面完成財政工作任務(wù)，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展。
2015年地方財政收支預(yù)算情況為：
（一）財政收入預(yù)算（草案）
2015年全鄉(xiāng)財政總收入預(yù)計完成1235萬元，同比增長59萬元，增5%。其中：公共財政預(yù)算收入預(yù)計完成983萬元，同比增長18萬元，增2%。收入分部門預(yù)計完成情況：①國稅部門兩稅收入完成135萬元，比上年完成數(shù)131萬元增收4萬元，增3%。②地稅部門收入完成1065萬元，比上年完成數(shù)1017萬元增收48萬元，增4.7%。③財政部門非稅收入完成35萬元，比上年完成數(shù)27萬元增收8萬元，增29%。
（二）財政支出預(yù)算（草案）
預(yù)計2015年實現(xiàn)可用財力約為1006萬元，基本與上年持平。全年本級一般預(yù)算支出1006萬元（不包含上級補助收入），年終滾存結(jié)余-37.28萬元。具體支出情況為：
1．基本支出923萬元。包括：財政供養(yǎng)人員工資福利支出594.4萬元，村干部及臨時工工資福利支出129.3萬元，黨委經(jīng)費14.5萬元，人大經(jīng)費12萬元，政府辦公經(jīng)費139萬元，工會經(jīng)費12萬元，各站所公務(wù)費9.3萬元，殘疾人保障金4.5萬元，協(xié)稅、惠農(nóng)經(jīng)費8萬元。
2．事業(yè)發(fā)展支出83萬元。包括：紀(jì)委專項工作經(jīng)費10萬元，征兵工作經(jīng)費1萬元，消防專項經(jīng)費1萬元，司法調(diào)解工作經(jīng)費1萬元，普法及綜治工作經(jīng)費1.5萬元，教育工作經(jīng)費15萬元，普通教育營養(yǎng)餐廚工工資5萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金2.5萬元，衛(wèi)生及禁毒防艾工作經(jīng)費1萬元，精神病患者醫(yī)療救助2萬元，防震減災(zāi)工作經(jīng)費3萬元，烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費24萬元，重大疫情防控經(jīng)費3萬元，特色種養(yǎng)殖業(yè)及茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作經(jīng)費3萬元，森林防火專項經(jīng)費1萬元，安全生產(chǎn)工作經(jīng)費1萬元，宣傳工作經(jīng)費1萬元，基層黨建工作經(jīng)費3萬元，新農(nóng)合工作經(jīng)費1.5萬元，食品藥品工作經(jīng)費2萬元，強制戒毒人員生活補助0.5萬元。
四、2015年財政工作主要措施
2015年，我們將認(rèn)真按照鄉(xiāng)黨委、政府確定的目標(biāo)和思路，認(rèn)真貫徹落實新《中華人民共和國預(yù)算法》，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排，全面貫徹科學(xué)發(fā)展觀，努力增收節(jié)支，推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。
（一）確保落實收入措施，全面完成財政收支任務(wù)
緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，建立收支定期通報和倒逼制度，及時掌握稅源變化動態(tài)，認(rèn)真查找和堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收。不斷拓寬固定資產(chǎn)投資渠道，加快我鄉(xiāng)重點基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，加強對優(yōu)勢資源開發(fā)的引導(dǎo)與調(diào)節(jié)，促進資源、能源開發(fā)利用與保護節(jié)約的有機結(jié)合，推動發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。在繼續(xù)支持傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中增強的基礎(chǔ)上，大力促進全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，培植新的財政經(jīng)濟增長點，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展取得新成績。
（二）深化財政改革，強化資金使用管理
切實深化部門預(yù)算改革，把建立部門預(yù)算制度作為財政管理的重要內(nèi)容，著力提高預(yù)算編制質(zhì)量，力求基本支出編實，項目支出編細(xì)，不斷創(chuàng)新預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算績效管理評價工作與預(yù)算編制工作有機結(jié)合，進一步建立健全多層次、全方位的財政監(jiān)管機制，充分發(fā)揮財政投資評審資金的作用，加大監(jiān)督檢查力度，強化跟蹤問效，分好管好用好財政資金，讓有限的財力發(fā)揮更大的效益。繼續(xù)完善機關(guān)事業(yè)單位會議、車輛等經(jīng)費管理制度，探索建立機關(guān)事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理新機制，促進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
（三）推進體制改革，深化財政公共服務(wù)職能
努力構(gòu)建“調(diào)控市場不越位、調(diào)整結(jié)構(gòu)不錯位、保障民生不缺位、公共服務(wù)不失位、資金監(jiān)管要到位”的現(xiàn)代公共財政服務(wù)體系，不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高公共服務(wù)、經(jīng)濟發(fā)展、轉(zhuǎn)移支付領(lǐng)域預(yù)算的針對性與透明度，向社會全面公開，主動接受監(jiān)督，努力讓公共財政的陽光惠及到最廣大的人民群眾。全面實施“DBCS部門預(yù)算”、“金財工程”，推進財政管理信息化建設(shè)，提高財政工作效率。
各位代表，2015年是“十二五”收官之年，是推進蒲川科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、跨越發(fā)展，加快建設(shè)小康社會的關(guān)鍵之年，完成預(yù)定的財政工作目標(biāo)，任務(wù)光榮而艱巨。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，圍繞本次會議確定的目標(biāo)任務(wù)、振奮精神、克服困難、扎實工作、與時俱進、開拓創(chuàng)新，努力完成全年財政工作任務(wù)，為實現(xiàn)蒲川新一輪跨越發(fā)展作出新的更大的貢獻。
以上報告，請予審查。
會議秘書組 2015年1月25日印
（共印135份）
