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騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決 算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

2021年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年以來(lái)五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在疫情防控常態(tài)化的大環(huán)境下，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面穩(wěn)步向前不拖后腿，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來(lái)抓，不亂開(kāi)支出口子，不擴(kuò)大開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，在疫情防控期間下確保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2021年各項(xiàng)收支計(jì)劃，努力做到保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.全力補(bǔ)短板，在疫情常態(tài)化的大前提下穩(wěn)步推進(jìn)。脫貧攻堅(jiān)接近尾聲我鄉(xiāng)仍然持續(xù)跟進(jìn)各項(xiàng)工作，全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類(lèi)扶貧政策。

醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級(jí)衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類(lèi)醫(yī)療培訓(xùn)，開(kāi)展健康講座、建立健全居民健康檔案。

引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運(yùn)動(dòng)引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點(diǎn)和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游開(kāi)發(fā)了以傣族特色為吸引力的“帕連藝術(shù)村”，持續(xù)推出以高黎貢山徒步游、龍江游艇、小地方風(fēng)景區(qū)等一系列綠色旅游給當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增收。

全面落實(shí)扶貧政策。通過(guò)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動(dòng)力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入，對(duì)建檔立卡戶外出務(wù)工累計(jì)3個(gè)月以上人員給予補(bǔ)助；各種項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)覆蓋受益群眾906戶，人數(shù)7302人；完成項(xiàng)目數(shù)量25項(xiàng)、建設(shè)肉牛廠1個(gè)、完成硬化道路里程≥2公里；質(zhì)量指標(biāo)各種植：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%、工程設(shè)計(jì)及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/100%；成本指標(biāo)15100000元；效益指標(biāo)節(jié)約通行時(shí)間≥0.2小時(shí)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)(其中參公事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)），其他單位0個(gè)。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、3.社會(huì)事務(wù)辦公室、4.社會(huì)治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會(huì)保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2021年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人），較2020年減少1人原因是2021年新增人員5人，其中：新招錄1人，本縣調(diào)入4人。調(diào)出其他單位人員6人，其中：因工作調(diào)動(dòng)到其他單位6人，離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有單位車(chē)輛實(shí)有7輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛為消防車(chē)，其他用車(chē)4輛，應(yīng)急保障有車(chē)2輛）。

在編實(shí)有公務(wù)用車(chē)車(chē)輛3輛（1輛由市林業(yè)局下化時(shí)出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度收入合計(jì)43850320.17元。其中：財(cái)政撥款收入43850320.17元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0元，占總收入的0.0%。以上年對(duì)比減少了35417114.03元，減少44.68%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟(jì)下滑，各種稅收減少做到應(yīng)收盡收。部分項(xiàng)目生產(chǎn)流動(dòng)性不大，財(cái)政撥付較為緩慢，財(cái)政應(yīng)返還額度收回111.54萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)減少。2021年脫貧攻堅(jiān)接近尾聲，扶貧類(lèi)的項(xiàng)目減少財(cái)政撥款也相應(yīng)調(diào)減，因此項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度支出合計(jì)51712345.31元。其中：基本支出23647896.92元，占總支出的45.73%；項(xiàng)目支出28064448.39元，占總支出的54.27%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。以上年對(duì)比減少了21967674.98元，減少29.81%，支出較去年減少原因主要是因受新冠疫情的影響，各種會(huì)議、培訓(xùn)、差旅項(xiàng)目的減少，日常支出調(diào)減。我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡(jiǎn)開(kāi)支，厲行節(jié)約的舉措行之有效三公經(jīng)費(fèi)穩(wěn)步壓縮。加之各項(xiàng)項(xiàng)目還處于前期階段，尚未完工無(wú)法撥出，財(cái)政項(xiàng)目撥付支出減少。扶貧項(xiàng)目也相應(yīng)接近尾聲完工，在項(xiàng)目投入中今年減少，比如投入較大的易地扶貧搬遷項(xiàng)目也結(jié)束，因此支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23647896.92元。與上年對(duì)比增加3634734.21元，增加18.16%，主要原因在于新冠肺炎疫情的影響以及脫貧的部分工作仍在繼續(xù)，需要各工作人員鄉(xiāng)村兩級(jí)、城鄉(xiāng)兩級(jí)往來(lái)配合工作投入大量精力，日常下村開(kāi)展工作穩(wěn)步向前，設(shè)置整頂鄉(xiāng)老路、五合高速路、小云盤(pán)老路三個(gè)卡點(diǎn)值守。在疫情常態(tài)化的大前提下，五合鄉(xiāng)仍然在對(duì)個(gè)人和家庭的兌付工作中穩(wěn)步向前，保障兌付農(nóng)戶林業(yè)資金以及廁所革命補(bǔ)助款，導(dǎo)致基本支出增加。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17772894.33元，占基本支出的75.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)5875002.59元，占基本支出的24.84％。

人員經(jīng)費(fèi)較2020年增加1607403.31元增幅9.94%，主要原因?yàn)椋河捎谖搴相l(xiāng)提升農(nóng)村家居環(huán)境無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改造、庭院硬化項(xiàng)目持續(xù)的跟進(jìn)補(bǔ)助79.53萬(wàn)元，森林撫育、天然林保護(hù)停業(yè)商業(yè)性管護(hù)等項(xiàng)目補(bǔ)助120.52萬(wàn)元，五合鄉(xiāng)在疫情防控常態(tài)化的大背景下仍然對(duì)各項(xiàng)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助大力保障不拖后腿，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

日常公用經(jīng)費(fèi)較2020年增加2027330.9元增幅52.69%，主要原因是新冠肺炎疫情的影響需要各工作人員鄉(xiāng)村兩級(jí)、城鄉(xiāng)兩級(jí)往來(lái)配合工作并投入大量精力，設(shè)置整頂鄉(xiāng)老路、五合高速路、小云盤(pán)老路三個(gè)卡點(diǎn)值守，以及部分項(xiàng)目的考察驗(yàn)收等常規(guī)工作的開(kāi)展，導(dǎo)致日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出28064448.39元。與上年53666857.58元對(duì)比減少25602409.19元，減少47.71%，主要原因受新冠疫情的影響，2021工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，脫貧攻堅(jiān)接近尾聲，扶貧項(xiàng)目也相應(yīng)完工，在項(xiàng)目投入中今年減少很多，比如投入較大的易地扶貧搬遷項(xiàng)目也結(jié)束，加之部分項(xiàng)目尚未完工無(wú)法撥出，因此支出減少。2021年具體項(xiàng)目支出占比較大情況如下：

1、家居環(huán)境及廁所革命、建設(shè)美麗村莊項(xiàng)目主要支出4502070元，主要提升全鄉(xiāng)家居衛(wèi)生創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境，覆蓋五合鄉(xiāng)13個(gè)村寨給家家戶戶村村寨寨衛(wèi)生帶來(lái)新的面貌，按照補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)按要求發(fā)放到用戶手中，結(jié)合各村自身特點(diǎn)積極動(dòng)員改造廁所優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

2、扶貧項(xiàng)目支出6816736.09元，主要用于脫貧攻堅(jiān)壯大村集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)、發(fā)展養(yǎng)殖種植業(yè)項(xiàng)目、建設(shè)村活動(dòng)場(chǎng)所以及村寨道路建設(shè)等基礎(chǔ)性設(shè)施的投入。

3、新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出222676.42元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購(gòu)物資設(shè)備、卡點(diǎn)民兵物資伙食保障。

4、基金項(xiàng)目支出720000元，主要用于2021年村民小組活動(dòng)場(chǎng)所、為民服務(wù)站建設(shè)、公墓建設(shè)、老年活動(dòng)場(chǎng)所項(xiàng)目等政府性基金項(xiàng)目撥款增加，以及扶貧項(xiàng)目的增加，為改善邊疆民族地區(qū)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5、衛(wèi)生健康支出1593176.42元，主要用于強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級(jí)衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊(duì)伍建設(shè)，組織各類(lèi)醫(yī)療培訓(xùn)，開(kāi)展健康講座、建立健全居民健康檔案。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出49120338.98元,占本年支出合計(jì)的94.99%。與上年對(duì)比減少19978803.31元，減少28.91%，主要原因受新冠疫情的影響，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費(fèi)及日常經(jīng)費(fèi)中大力精簡(jiǎn)開(kāi)支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效。工作重心有所轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排支出減少，今年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出25472442.06元較上年減少23613537.52元，減幅48.11%。2021年脫貧攻堅(jiān)接近尾聲，扶貧項(xiàng)目也相應(yīng)完工，在項(xiàng)目投入中今年減少很多，比如投入較大的易地扶貧搬遷項(xiàng)目也結(jié)束，加之部分項(xiàng)目尚未完工無(wú)法撥出，因此支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出14945599.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.43%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出；

2. 外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3. 國(guó)防（類(lèi)）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出；

4. 公共安全（類(lèi)）支出120470元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

5. 教育（類(lèi)）支出547360元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.11%。主要用于學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐、教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)等支出；

6. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出330565.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目建設(shè)支出；

8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3033822.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.18%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出；

9. 衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出2926573元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目入計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出；

10. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出770000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.57%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫(kù)等；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2946181.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.99%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出；

12. 農(nóng)林水（類(lèi)）支出23423872.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.68%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村級(jí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出等；

13. 交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出5000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%；

14. 資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于勞務(wù)派遣人員費(fèi)用支出；

16. 金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出7400元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于國(guó)土所臨時(shí)工工資補(bǔ)助支出；

19. 住房保障（類(lèi)）支出714800元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助支出；

20. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出1195000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.43%。主要用于民政部門(mén)、自然災(zāi)害生活救助支出。

23. 其他（類(lèi)）支出735700元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%；

24. 債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為355000元，支出決算為145423.7元，完成預(yù)算的40.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，未預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為68254.7元，完成預(yù)算的85.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為77169元，完成預(yù)算的61.74%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少45247.26元，下降23.73%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10897.26元，下降13.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少34350元，下降30.80%。減少的主要原因一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68254.7元，占46.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出77169元，占53.06%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出68254.7元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出68254.7元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為7輛。主要用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)期間以及開(kāi)展疫情防控工作經(jīng)常往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

公務(wù)接待費(fèi)支出68254.7元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出77169元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待104批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查督查脫貧攻堅(jiān)工作以及疫情防控工作的接待。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2108230.23元，與上年3959190.69元對(duì)比減少1850960.46元，減少46.75%，主要原因1、2021年新冠肺炎疫情的影響各種培訓(xùn)、會(huì)議項(xiàng)目相應(yīng)減少；2、嚴(yán)格控制和規(guī)范公車(chē)運(yùn)行維護(hù)的使用；3、我鄉(xiāng)對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支也嚴(yán)格控制。

部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于五合鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)4530067.77元；印刷費(fèi)121355元；水費(fèi)0元；電費(fèi)50886.75元；郵電費(fèi)46910.37元；物業(yè)管理費(fèi)0元；差旅費(fèi)22842元；維修（護(hù)）費(fèi)686769元；租賃費(fèi)0元；培訓(xùn)費(fèi)2315元；公務(wù)接待費(fèi)77169元；勞務(wù)費(fèi)433269.91元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)273375.6元；福利費(fèi)0元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)68254.7元；其他交通費(fèi)用261300元；其他商品和服務(wù)支出101900元；辦公設(shè)備購(gòu)置0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)資產(chǎn)總額284194314.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)140796998.74元，固定資產(chǎn)凈值7328927.92元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，保障性住房7079878.08元，在建工程128980404.58元，無(wú)形資產(chǎn)凈值8105元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43739592.15元，其中固定資產(chǎn)增加4734009.86元（五合衛(wèi)生院劃轉(zhuǎn)醫(yī)院房屋到五合鄉(xiāng)人民政府），本年財(cái)政應(yīng)該返還額收回1423174.38元，減少銀行存款19019308.57元，其他流動(dòng)資產(chǎn)減少27924435.06元，本年處置資產(chǎn)賬面原值106684元其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物189平方米，賬面原值90750元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)5項(xiàng)，賬面原值15934元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋540平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入37686.37元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，騰沖市五合鄉(xiāng)政府采購(gòu)支出總額122428元，其中：政府采購(gòu)貨物支出122428元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

2021年以來(lái)騰沖市五合鄉(xiāng)各站所部門(mén)在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下完成年初即各項(xiàng)工作任務(wù)。綜合各項(xiàng)任務(wù)及執(zhí)行情況如下：

1、切實(shí)加強(qiáng)與深化預(yù)決算管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級(jí)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算。績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況年初認(rèn)真編制財(cái)政預(yù)算，年末積極編制財(cái)政決算；

2、量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理。嚴(yán)格財(cái)政支出管理，厲行節(jié)約，量入為出，強(qiáng)化財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效率；

3、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購(gòu)手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值。建立健全國(guó)有資產(chǎn)采購(gòu)及管理制度，嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)管理，專人負(fù)責(zé)政府采購(gòu)及國(guó)有資產(chǎn)管理，嚴(yán)防國(guó)有資產(chǎn)流失；

4、管理好專項(xiàng)資金，推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的管理，嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理，保證專項(xiàng)資金使用合理合規(guī)，助推公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，惠及民生。以上任務(wù)均完成年初預(yù)算目標(biāo)。

履職效益情況：1.經(jīng)濟(jì)效益。全鄉(xiāng)2021年一般公共預(yù)算收入減少39.10%，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出減少29.81%。主要原因是因受新冠肺炎疫情的影響，我鄉(xiāng)在基本人員經(jīng)費(fèi)和日常經(jīng)費(fèi)中也做了相應(yīng)的調(diào)減，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，因此收入也相應(yīng)的調(diào)減。基金類(lèi)項(xiàng)目去年撥付減少，加之部分項(xiàng)目尚未完工因此收入減少。因2021年脫貧攻堅(jiān)收官之年，扶貧項(xiàng)目也相應(yīng)完工，在項(xiàng)目投入中今年減少很多，比如投入較大的易地扶貧搬遷項(xiàng)目也結(jié)束，加之部分項(xiàng)目尚未完工無(wú)法撥出，因此支出減少。

預(yù)算執(zhí)行情況：1.嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報(bào)的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；2.嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級(jí)部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理；3.項(xiàng)目有健全的管理機(jī)構(gòu)作為保障并明確實(shí)施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項(xiàng)目支出預(yù)算組織項(xiàng)目實(shí)施；加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并在項(xiàng)目實(shí)施完成后及時(shí)組織驗(yàn)收和總結(jié)，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。重視配合部門(mén)外部監(jiān)督檢查工作；4.車(chē)輛改革后嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理，嚴(yán)控因公出國(guó)境相關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按要求開(kāi)展接待相關(guān)工作。按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，確保2021年部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年決算數(shù)；5.切實(shí)履行預(yù)決算公開(kāi)的責(zé)任和義務(wù)，按照規(guī)定的時(shí)限完成部門(mén)2021年預(yù)決算信息及“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算的公開(kāi)，并將預(yù)決算公開(kāi)情況報(bào)主管部門(mén)。積極做好公開(kāi)信息的解讀和輿情應(yīng)對(duì)工作；6.按《云南省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置管理辦法》（云政辦函2014 126號(hào)），《云南省省級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置計(jì)劃申報(bào)審批表》（云財(cái)資2014 150號(hào)）進(jìn)行國(guó)有資產(chǎn)預(yù)算申報(bào)和管理，對(duì)我鄉(xiāng)國(guó)有資產(chǎn)及時(shí)進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全完整，實(shí)現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

根據(jù)2021年部門(mén)決算，2021年騰沖市五合鄉(xiāng)收入43850320.17元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23790710.49元；2021年支出51712345.31元，其中工資福利支出10157940.43元，主要用于保障機(jī)關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出6903713.1元，主要用于保障政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17317075.45元，主要用于保障村干部的生活補(bǔ)助及支出民政人員的相關(guān)補(bǔ)助、支付上級(jí)預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補(bǔ)助以鼓勵(lì)教師完成教學(xué)目標(biāo)，更好的發(fā)展好五合的教育事業(yè)。

1.經(jīng)濟(jì)性分析：我部門(mén)所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

2.效率性分析：我部門(mén)按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項(xiàng)工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。

3.有效性分析：通過(guò)我部門(mén)的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅(jiān)決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)任務(wù)，項(xiàng)目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。

4.可持續(xù)性分析：我部門(mén)大力提倡勤儉節(jié)約，堅(jiān)持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅(jiān)持財(cái)務(wù)開(kāi)支一支筆，上述措施較好的保證了財(cái)務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門(mén)可持續(xù)發(fā)展。

存在問(wèn)題：

一是理念更新不夠。多年來(lái)，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績(jī)效”觀念普遍存在，績(jī)效好壞影響不到單位的既得利益，績(jī)效管理與己無(wú)關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績(jī)效管理理念還沒(méi)有完全確立，對(duì)績(jī)效管理改革的認(rèn)識(shí)還停留于認(rèn)識(shí)層面，對(duì)績(jī)效管理工作開(kāi)展心有余而力不足。

二是全方位推進(jìn)不夠。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理工作僅局限于項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表的填報(bào)、匯總、邏輯審核層面，還沒(méi)有進(jìn)行深層次的分析、評(píng)價(jià)。

改進(jìn)措施：

1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來(lái)編制部門(mén)預(yù)算，以決算服務(wù)預(yù)算，以預(yù)算規(guī)范決算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識(shí)，確保部門(mén)預(yù)算的全面、科學(xué)。

2.進(jìn)一步完善預(yù)算開(kāi)支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用的管理規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，確保開(kāi)支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效率。

3.提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)把績(jī)效工作做實(shí)，加強(qiáng)績(jī)效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績(jī)效管理水平。強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升績(jī)效評(píng)價(jià)影響力，促進(jìn)各預(yù)算單位樹(shù)立績(jī)效理念。

（三）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2021年騰沖市五合鄉(xiāng)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目25個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排15100000元，編制績(jī)效目標(biāo)25個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。1.項(xiàng)目成本性分析：項(xiàng)目實(shí)施后，能正常運(yùn)行并達(dá)到預(yù)期效果，項(xiàng)目區(qū)社會(huì)發(fā)展情況明顯提高，效益明顯，給群眾帶來(lái)較大實(shí)惠；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制；項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。2.項(xiàng)目效率性分析：項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，項(xiàng)目驗(yàn)收均合格達(dá)標(biāo)，真實(shí)有效。

自評(píng)結(jié)論對(duì)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)：1、數(shù)量指標(biāo)：完成項(xiàng)目數(shù)量25項(xiàng)、建設(shè)肉牛廠1個(gè)、完成硬化道路里程≥2公里；2、質(zhì)量指標(biāo)各種植：項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%、工程設(shè)計(jì)及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/100%；3、成本指標(biāo)15100000元、4、效益指標(biāo)節(jié)約通行時(shí)間≥0.2小時(shí)；5、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益戶數(shù)906戶，受益人數(shù)7302人。從任務(wù)完成情況、項(xiàng)目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個(gè)方面進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。2021年對(duì)9類(lèi)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。共涉及產(chǎn)業(yè)扶貧、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、扶貧安居、基礎(chǔ)設(shè)施、人飲提升、外出務(wù)工、小額信貸、雨露計(jì)劃、資產(chǎn)收益扶貧9類(lèi)扶貧項(xiàng)目，績(jī)效執(zhí)行基本達(dá)到績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。