| 索引號(hào) | 01526077-X/20241029-00001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-29 09:05:48 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
一、主要職能
（一）主要職能
2023年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。定期向上級(jí)組織和黨 代表大會(huì)（黨員大會(huì)）報(bào)告工作，加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)、黨員隊(duì)伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會(huì)穩(wěn)定工作，加強(qiáng)政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅(jiān)決同腐敗現(xiàn)象作斗爭(zhēng)。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并做好統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實(shí)施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目。制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強(qiáng)計(jì)劃生育工作，推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作；做好勞動(dòng)管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來(lái)五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，直面艱巨繁重的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面穩(wěn)步向前不拖后腿，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財(cái)務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來(lái)抓，不亂開(kāi)支出口子，不擴(kuò)大開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，收支平衡。圓滿的完成了2023年各項(xiàng)收支計(jì)劃，努力做到保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。
1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展走出新路子。穩(wěn)定發(fā)展糧食、烤煙、核桃、茶葉等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。大平田電站、騰龍橋一級(jí)電站、正屹仿古磚瓦廠、沃龍鞋業(yè)穩(wěn)定產(chǎn)出。老寨、五合、鹿山茶廠，象山、官田榨油廠等企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。推出“游山水五合、品云臺(tái)佳釀、食傣家美味、逛藝術(shù)村莊”四張名片，奮力推進(jìn)“打卡帕連”“高黎貢?世外桃源小地方”兩個(gè)鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)創(chuàng)建。
2.鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新風(fēng)貌。開(kāi)展防返貧動(dòng)態(tài)月監(jiān)測(cè)，發(fā)放救助資金，防貧保險(xiǎn)應(yīng)繳盡繳，邊緣易致貧戶100%參保。發(fā)放雨露計(jì)劃教育補(bǔ)助。重點(diǎn)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動(dòng)落地見(jiàn)效，積極推進(jìn)惠民惠農(nóng)項(xiàng)目建設(shè)，建成官田、象山榨油廠、鹿山茶葉加工廠、街子腳商住樓、聯(lián)盟孫家寨飲水工程等重點(diǎn)項(xiàng)目。全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點(diǎn)工作，不折不扣落實(shí)好各類扶貧政策。
3.民生福祉實(shí)現(xiàn)新提升。醫(yī)療救助體系不斷完善。疾病預(yù)防控制、重慢病管理、計(jì)生服務(wù)等醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。教育教學(xué)質(zhì)量全面提高。充分發(fā)揮“楓橋經(jīng)驗(yàn)”引領(lǐng)作用，抓實(shí)命案防控，全鄉(xiāng)連續(xù)9年命案“零發(fā)案”，警情、刑事案件發(fā)生率持續(xù)下降，群眾安全感滿意度不斷提升。
4.全面落實(shí)扶貧政策。通過(guò)產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目的實(shí)施，使有勞動(dòng)力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項(xiàng)產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補(bǔ)助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)共設(shè)置設(shè) 5 個(gè)股級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別是：1.黨政辦公室，2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，3.社會(huì)事務(wù)辦公室，4.社會(huì)治安綜合治理辦公室，5.扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)(其中參公事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)），其他單位0個(gè)。分別是：1.黨政辦公室，2.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室，3.社會(huì)事務(wù)辦公室，4.社會(huì)治安綜合治理辦公室，5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心，6.文化廣播電視服務(wù)中心，7.國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，8.社會(huì)保障服務(wù)中心，9.林業(yè)服務(wù)中心，10.財(cái)政所（為參公事業(yè)編）。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年末實(shí)有人員編制73人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1人，非參公管理事業(yè)人員36人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
年末其他人員14人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員14人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
實(shí)有單位車(chē)輛實(shí)有6輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)2輛，應(yīng)急保障用車(chē)2輛）。
在編實(shí)有公務(wù)用車(chē)車(chē)輛3輛（1輛由市林業(yè)局下劃時(shí)出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度收入合計(jì)4087.28萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4087.28萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加912.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加916.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.91%；上級(jí)補(bǔ)助收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；事業(yè)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入較上年無(wú)增減變動(dòng)；其他收入減少4.45萬(wàn)元，下降100.00%。財(cái)政撥款收入增加主要原因是2023年度邊境疫情影響消除，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入較去年有所上升。其他收入減少主要原因是2022年度根據(jù)政府會(huì)計(jì)制度和國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)文要求，規(guī)范單位資金核算，導(dǎo)致其他收入2022年度大幅增長(zhǎng)，2023年度無(wú)相關(guān)收入調(diào)整，所以2023年度其他收入大幅下降。
二、支出決算情況說(shuō)明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度支出合計(jì)4106.75萬(wàn)元。其中：基本支出1943.75萬(wàn)元，占總支出的47.33%；項(xiàng)目支出2163.00萬(wàn)元，占總支出的52.67%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加382.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.28%。其中：基本支出增加27.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.45%；項(xiàng)目支出增加354.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.62%；上繳上級(jí)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；經(jīng)營(yíng)支出較上年無(wú)增減變動(dòng)；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出較上年無(wú)增減變動(dòng)。因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，為更好地履行職責(zé)和提高服務(wù)水平，導(dǎo)致辦公成本增加，需要更多資源來(lái)滿足和支持業(yè)務(wù)需求。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1943.75萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1618.98萬(wàn)元，占基本支出的83.29％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)324.77萬(wàn)元，占基本支出的16.71％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2163.00萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出987.605萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3909.72萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.20%。與上年相比增加269.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.41%。主要原因是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇和機(jī)構(gòu)運(yùn)行狀況的好轉(zhuǎn)，各部門(mén)都需要更多的資金來(lái)支持經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)服務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1237.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.65%。主要用于保障政府機(jī)關(guān)職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出及對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助等支出。
2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出4.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。
4.公共安全（類）支出4.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出。
5.教育（類）支出8.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助黨費(fèi)人員經(jīng)費(fèi)等支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出37.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.97%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目建設(shè)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、各類優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補(bǔ)助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出213.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.47%。主要用于用于社會(huì)保障服務(wù)中心計(jì)生辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出、計(jì)生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目入計(jì)劃生育手術(shù)費(fèi)、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出27.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.70%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫(kù)等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出69.14萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出2020.56萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.68%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議項(xiàng)目支出、扶貧項(xiàng)目支出、壯大村級(jí)體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目支出、新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出等。
13.交通運(yùn)輸（類）支出2.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出75.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.94%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補(bǔ)助支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出8.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于民政部門(mén)、自然災(zāi)害生活救助支出。
23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.20萬(wàn)元，決算為17.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，決算為11.62萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的65.61%，完成年初預(yù)算的72.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.20萬(wàn)元，決算為6.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的34.39%，完成年初預(yù)算的49.92%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6.09萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為35.20萬(wàn)元，支出決算為17.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.31%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為7.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.00萬(wàn)元，決算為11.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.20萬(wàn)元，決算為6.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.92%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，切實(shí)從源頭控制“三公”經(jīng)費(fèi)，細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，公務(wù)用車(chē)費(fèi)用有所節(jié)約，強(qiáng)化公務(wù)用車(chē)總量控制，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.56%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因一是因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，為更好地履行職責(zé)和提高服務(wù)水平，需要更多資源來(lái)滿足和支持業(yè)務(wù)需求，以及開(kāi)展鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)常往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，使用公務(wù)用車(chē)次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加，車(chē)輛損耗增大，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；二是沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)期間以及開(kāi)展疫情防控工作經(jīng)常往來(lái)鄉(xiāng)村以及出城參加各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次439人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查督查脫貧攻堅(jiān)工作以及耕地流出整改工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出228.57萬(wàn)元，增加52.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.81%，主要原因一是開(kāi)展耕地流出整改工作，各項(xiàng)鄉(xiāng)村兩級(jí)會(huì)議次數(shù)增加，業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)增加，各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加；二是因經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需要對(duì)近期重點(diǎn)工作做安排部署，確保工作落到實(shí)處，導(dǎo)致各種培訓(xùn)、會(huì)議項(xiàng)目相應(yīng)增加；三是部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于五合鄉(xiāng)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)80.067733萬(wàn)元；印刷費(fèi)10萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)10.627337萬(wàn)元；郵電費(fèi)8.435463萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi)25.823745萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬(wàn)元；租賃費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)30.4409萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)1.8110萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)6.0891萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)89.4010萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.9625萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.623097萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用25.69萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.09936萬(wàn)元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，保山市騰沖市五合鄉(xiāng)資產(chǎn)總額35646.82萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12995.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1555.02萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程923.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.46萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)20171.91萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少10493.57萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加874.23萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛1輛，賬面原值7.3萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋540平方米，賬面原值41.78萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入3.04萬(wàn)元。
（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額22.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.46萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出20.72萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額20.72萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額20.72萬(wàn)元。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
