| 索引號 | 01526077-X/20231020-00001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-20 15:11:30 |
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保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2022年度部門決算
目錄
第一部分 保山市騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 保山市騰沖市五合鄉(xiāng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
2022年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領導，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：
黨委工作職責：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨 代表大會（黨員大會）報告工作，加強黨的基層組織建設、黨員隊伍建設、思想政治建設和精神文明建設以及黨組織的自身建設，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領，嚴格執(zhí)行黨的紀律，抓好鄉(xiāng)的黨風廉政建設工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。
政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負責本轄區(qū)內經濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權組織實施行政區(qū)內經濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務等工作。保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，推行便民服務，方便群眾辦事。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進經濟發(fā)展、增加農民收入為發(fā)展方向，直面延宕反復的疫情形勢和艱巨繁重的經濟社會發(fā)展任務，在道路交通建設、村鎮(zhèn)建設、產業(yè)發(fā)展等方面穩(wěn)步向前不拖后腿，加強社會管理、維護社會穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧的發(fā)展思路。在財務核算管理、資產管理、工程建設管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關財經法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當作首要任務來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標準，在疫情防控期間下確保機構運轉，確保平衡。圓滿的完成了2022年各項收支計劃，努力做到保民生、保工資、保運轉。
1. 產業(yè)發(fā)展走出新路子。穩(wěn)定發(fā)展糧食、烤煙、核桃、茶葉等傳統(tǒng)產業(yè)。大平田電站、騰龍橋一級電站、正屹仿古磚瓦廠、沃龍鞋業(yè)穩(wěn)定產出。老寨、五合、鹿山茶廠，象山、官田榨油廠等企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。推出“游山水五合、品云臺佳釀、食傣家美味、逛藝術村莊”四張名片，奮力推進“打卡帕連”“高黎貢?世外桃源小地方”兩個鄉(xiāng)村振興示范點創(chuàng)建。
2. 鄉(xiāng)村振興展現(xiàn)新風貌。開展防返貧動態(tài)月監(jiān)測，發(fā)放救助資金，防貧保險應繳盡繳，邊緣易致貧戶100%參保。發(fā)放雨露計劃教育補助。重點推進鄉(xiāng)村振興，推動“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)”行動落地見效，積極推進惠民惠農項目建設，建成官田、象山榨油廠、鹿山茶葉加工廠、街子腳商住樓、聯(lián)盟孫家寨飲水工程等重點項目。全力以赴抓好精準脫貧、易地搬遷、農村危房改造、扶貧安居等重點工作，不折不扣落實好各類扶貧政策。
3. 民生福祉實現(xiàn)新提升。醫(yī)療救助體系不斷完善。疾病預防控制、重慢病管理、計生服務等醫(yī)療服務水平不斷提升。教育教學質量全面提高。充分發(fā)揮“楓橋經驗”引領作用，抓實命案防控，全鄉(xiāng)連續(xù)8年命案“零發(fā)案”，警情、刑事案件發(fā)生率持續(xù)下降，群眾安全感滿意度不斷提升。
4. 全面落實扶貧政策。通過產業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產業(yè)；出務工補助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入；完成項目數(shù)量23項完成硬化道路里程≥2公里；質量指標各種植：項目驗收合格率達到100%、工程設計及施工均應符合現(xiàn)行的行業(yè)標準；成本指標18080000元；效益指標節(jié)約通行時間0.08小時。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)共設置設 5 個股級內設機構。分別是：1.黨政辦公室、2.經濟發(fā)展辦公室、3.社會事務辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.扶貧開發(fā)辦公室
（二）決算單位構成
納入騰沖市五合鄉(xiāng)2021年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經濟發(fā)展辦公室、3.社會事務辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農業(yè)綜合服務中心、6.文化廣播電視服務中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、8.社會保障服務中心、9.林業(yè)服務中心、10.財政所（為參公事業(yè)編）
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)2022年末實有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員28人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員23人（離休0人，退休23人）。
實有單位車輛實有7輛（其中含特種專業(yè)技術用車1輛為消防車，其他用車4輛，應急保障有車2輛）。
在編實有公務用車車輛3輛（1輛由市林業(yè)局下化時出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度收入合計31,750,666.43元。其中：財政撥款收入31,706,136.43元，占總收入的99.86%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入44,530.00元，占總收入的0.14%。與上年相比，收入合計減少12,099,653.74元，下降27.59%。其中：財政撥款收入減少12,144,183.74元，下降27.69%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加44,530.00元，增長0.00%。主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經濟下滑，各種稅收減少做到應收盡收，我鄉(xiāng)在人員經費及日常經費中大力精簡開支，在基本人員經費和日常經費中也做了相應的調減，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，因此收入也相應的調減。
二、支出決算情況說明
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度支出合計37,240,375.41元。其中：基本支出19,158,789.03元，占總支出的51.45%；項目支出18,081,586.38元，占總支出的48.55%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少14,471,969.90元，下降27.99%。其中：基本支出減少4,489,107.89元，下降18.98%；項目支出減少9,982,862.01元，下降35.57%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是因受新冠疫情的影響，整體宏觀經濟下滑，各種稅收減少做到應收盡收，我鄉(xiāng)在人員經費及日常經費中大力精簡開支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，有退休人員的增加以及臨時人員的辭退加，今年投入項目減少，加之部分項目尚未完工無法撥出，因此基本支出經費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出19,158,789.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出16,831,777.15元，占基本支出的87.85％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費2,327,011.88元，占基本支出的12.15％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18,081,586.38元。其中：基本設施建設支出9960730元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款支出36,400,016.01元，占本年支出合計的97.74%。與上年相比減少12,720,322.97元，下降25.90%，主要原因是受新冠疫情的影響，我鄉(xiāng)在人員經費及日常經費中大力精簡開支，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效。工作重心有所轉變，各級財政減少了項目資金的安排支出減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出13,312,451.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的36.57%。主要用于保障政府機關職能部門機構正常運轉的人員經費及日常公用經費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出19,874.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.05%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出。
4.公共安全（類）支出75,819.14元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.21%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出。
5.教育（類）支出934,360.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.57%。主要用于學生營養(yǎng)餐、教育經費補助黨費人員經費等支出。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出341,889.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.94%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機構正常運轉的人員經費及日常公用經費支出和項目建設支出。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,389,596.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.56%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權和社區(qū)建設、行政（事業(yè)）離退休經費、機關事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,604,618.75元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.41%。主要用于用于社會保障服務中心計生辦機構正常運行的人員經費和日常公用經費支出、計生服務工作支出、重大公共衛(wèi)生服務項目入計劃生育手術費、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出590,700.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫等。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出528,055.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.45%。主要用于基礎設施建設、三甲集鎮(zhèn)建設和管理事務支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心正常運行的人員經費支出。
12.農林水（類）支出15,523,156.79元，占一般公共預算財政撥款總支出的42.65%。主要用于保障林業(yè)、水利、農業(yè)綜合服務中心等機構正常運轉的人員經費和日常公用經費、農林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村級體經濟項目支出、新農村建設項目支出等。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出21,845.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。主要用于勞務派遣人員費用支出。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出88,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.24%。主要用于國土所臨時工工資補助支出。
19.住房保障（類）支出659,251.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.81%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農村危房改造資金補助支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出310,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于民政部門、自然災害生活救助支出。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為353000元，支出決算為163,264.52元，完成年初預算的46.25%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算110,554.52元，占總支出決算的67.71%；公務接待費支出決算52,710.00元，占總支出決算的32.29%，具體是國內接待費支出決算52,710.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為353000元，支出決算為163,264.52元，完成年初預算的46.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為110,554.52元，完成年初預算的31.32%；公務接待費支出決算為52,710.00元，完成年初預算的14.93%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因：五合鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關文件精神，進一步加強“三公”經費管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預算約束，認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經費，細化“三公”經費預算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務，嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車費用有所節(jié)約，強化公務用車總量控制，加強公務用車購置經費管理；四是受疫情影響，接待任務減少嚴格落實各項公務接待制度，從嚴控制公務接待費用。。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加17,840.82元，增長12.27%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加42,299.82元，增長61.97%；公務接待費支出決算減少24,459.00元，下降31.70%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因一是受疫情影響，開展疫情防控工作以及鄉(xiāng)村振興工作經常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓、學習，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加，車輛損耗增大，公務用車運行維護費用增加；二是沒有安排因公出國（境）任務，嚴格控制審批因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)；三是受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，從嚴控制公務接待費用。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于開展脫貧攻堅期間以及開展疫情防控工作經常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓、學習所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次383人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督查脫貧攻堅工作以及疫情防控工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門2022年機關運行經費支出1,760,764.22元，比上年減少347,466.01元，下降16.48%,主要原因一是2022年新冠肺炎疫情的影響各種培訓、會議項目相應減少；二是嚴格控制和規(guī)范公車運行維護的使用；三是我鄉(xiāng)對辦公經費的開支也嚴格控制。部門機關運行經費主要用于五合鄉(xiāng)運轉所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務用車運行維護費、離退休公用經費，辦公設備購置等支出，其中：辦公費424417.3元；印刷費30000元；水費0元；電費59806.25元；郵電費98581.19元；物業(yè)管理費0元；差旅費59886元；維修（護）費0元；租賃費0元；會議費199520元；培訓費2820元；公務接待費52710元；勞務費767567.34元；工會經費181561.66元；福利費0元；公務用車運行維護費110554.52元；其他交通費用285429.62元；其他商品和服務支出4246元；辦公設備購置9912元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，保山市騰沖市五合鄉(xiāng)部門資產總額46,140.39萬元，其中，流動資產12963.2萬元，固定資產 680.79萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程14587.4萬元，無形資產6330元，其他資產17908.4元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加17720.96萬元，其中固定資產減少52.1萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產1項，賬面原值3100元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋540平方米，實現(xiàn)資產使用收入30420.11元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額192,696.52元，其中：政府采購貨物支出64,442.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出128,254.52元。授予中小企業(yè)合同金額192,696.52元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
