| 索引號 | 01526077-X/20230712-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-02-01 18:44:01 |
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第一部分 五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟、文化建設(shè)和民政、法制社會事務(wù)工作。
3.保護社會主義公民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所得的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
4.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族風俗習(xí)慣。
5.保障婦女同男子平等的政治權(quán)利、勞動權(quán)利、同工同酬及其他權(quán)利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：1.黨政辦公室；2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室；3.社會事務(wù)辦公室；4.社會治安綜合治理辦公室；5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；6.文化廣播電視服務(wù)中心；7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；8.社會保障服務(wù)中心；9.林業(yè)服務(wù)中心；10.財政所。
（三）重點工作概述
2023年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的精心指導(dǎo)下，緊緊圍繞年初人代會批準的財政預(yù)算和各項工作目標，努力克服新冠疫情不利影響，強化政策落實和預(yù)算約束，千方百計抓收入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，全力保障財政平穩(wěn)運行。主要做了以下幾方面工作：
1. 全力組織收入，著力夯實財政保障基礎(chǔ)。面對經(jīng)濟持續(xù)下行的不利因素，鄉(xiāng)財稅部門按照年初預(yù)算收入目標任務(wù)，在嚴格落實減稅降費政策的同時，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，堅決做到依法征收、應(yīng)收盡收、應(yīng)減盡減。完成非稅收入68萬元，占一般公共預(yù)算收入的6%；完成增值稅計入一般公共預(yù)算收入340萬元，占一般公共預(yù)算收入的31%；完成煙葉稅收入572萬元，占一般公共預(yù)算收入的53%。
2. 優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障重點支出。按照壓一般、保重點的原則，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力提升財政資金使用效益。一是優(yōu)先保證人員工資足額發(fā)放，確保公共職能正常運轉(zhuǎn)。二是落實好各項惠農(nóng)惠民政策，保障民政優(yōu)撫、殘疾人、特困供養(yǎng)、低保等民生資金正常足額發(fā)放，發(fā)放率均達100%。三是持續(xù)抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，實施了涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施等項目，年內(nèi)支出銜接資金257.9萬元。四是聚焦疫情防控，認真貫徹落實各級新冠疫情防控經(jīng)費保障政策，嚴格按照要求全力保障疫情防控資金需求。五是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，牢固樹立過緊日子的思想，堅持厲行節(jié)約，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本。
3. 加強財政監(jiān)管，不斷提升財政管理水平。堅持依法依規(guī)編制年度預(yù)算，認真落實財政各項法律法規(guī)，規(guī)范會計行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理；健全和完善各項財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效；扎實開展財政補貼資金“一卡通”專項治理工作，規(guī)范所有惠農(nóng)惠民資金發(fā)放；全面實行村級會計委托代理制度，加強對村級財務(wù)的監(jiān)督與管理，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行；扎實推進陽光財政建設(shè)，全面推進財政預(yù)決算、銜接資金項目、惠農(nóng)惠民資金和“三公經(jīng)費”等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個、參公單位0個、事業(yè)單位6個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制30人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中：離休 0人，退休 23人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況（對應(yīng)公開表《1.部門財務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門財務(wù)總收入 24,575,499.13元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入24,021,470.00元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入554,029.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減1740104.34元，同比下降6.61%，主要原因：一是鄉(xiāng)級一般公共預(yù)算收入減少；二是其他收入減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減587701.00元，同比下降2.39%，主要原因是鄉(xiāng)級一般公共預(yù)算收入減少；政府性基金預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減1152403.34元，同比下降67.53%，主要原因是2022年將往來資金也納入預(yù)算，本年不納入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（二）財政撥款收入情況（對應(yīng)公開表《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分）
2023年部門財政撥款收入24021470元，其中:本年收入24021470元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款24021470元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減587701元，同比下降2.45%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，各種稅收減少，財政收入減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算減587701元，同比下降2.45%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，各種稅收減少，財政收入減少；政府性基金本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中收入部分減去《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中收入部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開表《19.非財政撥款收入情況表》核對準確）
2023年部門非財政撥款收入554029.13元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入554029.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減1152403.34元，同比下降48.07%，主要原因是其他收入減少。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減1152403.34元，同比下降48.07%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，其他收入減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 24575499.13元（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對比，比上年預(yù)算減1740104.34元，同比下降7.08%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費及日常經(jīng)費中大力精簡開支，在基本人員經(jīng)費和日常經(jīng)費中也做了相應(yīng)的調(diào)減，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，因此相應(yīng)調(diào)減。財政撥款安排支出24021470元（對應(yīng)公開表《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分），與上年對比，比上年預(yù)算減587701元，同比下降2.45%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費及日常經(jīng)費中大力精簡開支，在基本人員經(jīng)費和日常經(jīng)費中也做了相應(yīng)的調(diào)減。其中：基本支出22494086元（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算增362150.41元，同比增長1.61%，主要原因是一是鄉(xiāng)本級一般公共預(yù)算支出增加；二是單位資金納入預(yù)算管理；項目支出1527384元（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表》財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算減少949851.41元，同比下降62.19%，主要原因是鄉(xiāng)本級一般公共預(yù)算收入減少。非財政撥款安排支出554029.13元（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分減去《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分；本年數(shù)據(jù)注意與本年公開表《19.非財政撥款收入情況表》核對準確），與上年對比，比上年預(yù)算減1152403.34元，同比下降208.01%，主要原因是受新冠疫情的影響，整體宏觀經(jīng)濟下滑，我鄉(xiāng)在人員經(jīng)費及日常經(jīng)費中大力精簡開支，在基本人員經(jīng)費和日常經(jīng)費中也做了相應(yīng)的調(diào)減，加之厲行節(jié)約的舉措行之有效，因此收入也相應(yīng)的調(diào)減。其中：基本支出22494086元（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》非財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算增362150.41元，同比增長1.61%，主要原因是“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”任務(wù)加重；項目支出1527384元（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表》非財政撥款部分），與上年對比，比上年預(yù)算減949851.41元，同比下降62.19%，主要原因是今年投入項目減少，加之部分項目尚未完工無法撥出。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年均為0元（對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分的年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），主要原因是近年來我單位無此項收入。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》財政撥款部分）
2023年基本支出申請安排22494086元，其中：人員經(jīng)費18587097.51元（工資福利支出經(jīng)費16446042元，對個人和家庭補助經(jīng)費6048044元）；公用經(jīng)費3906988.49元。
2.項目支出情況。（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表》財政撥款部分）
2023年項目支出申請安排4個項目，資金共計2081413.13元，其中：民生項目1個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目4個，資金共計2081413.13元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：（對應(yīng)公開表《5.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）》中支出部分）
1.2010101行政運行138427.44元。
2.2010104 人大會議 50,000.00元。
3.2010199其他人大事務(wù)支出 10,000.00元。
4.2010301行政運行 6107050.53元。
5.2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出400000元。
6.2010601 行政運行240687.32元。
7.2012999其他群眾團體事務(wù)支出 10,000.00元。
8.2013101行政運行1105347.16元。
9.2013199其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出 5045832元。
10.2030607民兵 20,000.00元。
11.2040604 基層司法業(yè)務(wù) 15000元。
12.2049999 其他公共安全支出 51880元。
13.2050299 其他普通教育支出137360元。
14.2070109 群眾文化394800.04元。
15.2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 1018330.72元。
16.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出90000元。
17.2080599 其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 540000元。
18.2080801死亡撫恤65532元。
19.2081004 殯葬 300,000.00元。
20.2081199 其他殘疾人事業(yè)支出 80,000.00元。
21.2100101 行政運行302188.26元。
22.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出 50,000.00元。
23.2100717 計劃生育服務(wù)144615元。
24.2100799 其他計劃生育事務(wù)支出 10,000.00元。
25.2101101 行政單位醫(yī)療201717.4元。
26.2101102 事業(yè)單位醫(yī)療244594.47元。
27.2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助 282618.53元。
28.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11134.32元。
29.2101399 其他醫(yī)療救助支出 20,000.00元。
30.2110402農(nóng)村環(huán)境保護300000元。
31.2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 639273.4元。
32.2130101行政運行128150.28元。
33.2130104 事業(yè)運行1756598.02元。
34.2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)633765.51元。
37.2130126 農(nóng)村社會事業(yè) 887384元。
38.2130199 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 300000元。
39.2130204事業(yè)機構(gòu)306964.55元。
40.2130207森林資源管理28800元。
41.2130234林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) 20000元。
42.2130311 水資源節(jié)約管理與保護 10,000.00元。
43.2130317 水利技術(shù)推廣299671.01元。
44.2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助60000元。
45.2210201 住房公積金763748.04元。
46.2240299 其他消防救援事務(wù)支出20000元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：（對應(yīng)公開表《6.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）》中支出部分）
（1）基本支出24021470元，具體用于：
工資和福利支出12539053.51元，其中：30101基本工資2618500元、30102津貼補貼2234004元、30103獎金731054元、30107績效工資2011229元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1018330.72元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費446311.87元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費282618.53元、30112其他社會保障繳費114857.35元、30307醫(yī)療費補助0元。
商品和服務(wù)支出3576988.49元，其中：30201辦公費930000元、30202印刷費100000元、30205水費10000元、30206電費80000元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費250000元、30217公務(wù)接待費122000元、30226勞務(wù)費1031160元、30228工會經(jīng)費100000元、30231公務(wù)用車運行維護費100000元、30239其他交通費用308800元、30299其他商品和服務(wù)支出0元。
對個人和家庭補助支出6048044元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助6048044元。
（2）項目支出1527384元，具體用于：
商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費0元、30211差旅費0元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓(xùn)費0元、30239其他交通費0元。
資本性支出1287384元，其中：31002辦公設(shè)備購置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1287384元。
對個人和家庭補助支出240000元，其中：30309 獎勵金240000元。
（二）非財政撥款安排支出情況（項目數(shù)不保留小數(shù)；金額數(shù)需用半角千位分隔符，保留倆位小數(shù)；對應(yīng)公開表《1.財務(wù)收支預(yù)算總表》中支出部分減去《4.財政撥款收支預(yù)算總表》中支出部分）
1.基本支出安排情況。（對應(yīng)公開表《8.基本支出預(yù)算表》中非財政撥款部分）
2023年基本支出申請安排22494086元，其中：人員經(jīng)費18587097.51元（工資福利支出經(jīng)費12539053.51元，對個人和家庭補助經(jīng)費6048044元）；公用經(jīng)費3906988.49元。
2.項目支出情況。（對應(yīng)公開表《9.項目支出預(yù)算表 》中非財政撥款部分）
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計554029.13元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計554029.13元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（對應(yīng)公開表《14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》）
《14.市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》
無
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
（對應(yīng)公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目34個，政府采購預(yù)算總額671900元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》合計），其中：政府采購貨物預(yù)算596900元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購貨物）、政府采購服務(wù)預(yù)算75000元（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購服務(wù)）、政府采購工程預(yù)算0元。（公開表《12.部門政府采購預(yù)算表》采購工程）（備注：采購預(yù)算總額應(yīng)等于其中三項合計，注意核對準確。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（對應(yīng)公開表《7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表》
五合鄉(xiāng)2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計352,000.00元，較上年減少1000元，下降0.02%，減少的主要原因是減少公務(wù)接待費用。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
五合鄉(xiāng)2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
五合鄉(xiāng)2023年公務(wù)接待費預(yù)算為122,000.00元，較上年減少1,000元，下降0.82%。
減少的原因是減少公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
五合鄉(xiāng)2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為230,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費130,000元，較上年減少20000元，下降15.38%，減少的主要原因是減少公車購置經(jīng)費縮減；公務(wù)用車運行維護費100,000元，較上年增加20000元，增加0.2%，增加的主要原因是油費上漲，公務(wù)用車運行維護費增加。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年持平。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
無。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
五合鄉(xiāng)2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排4,688,787.42元，主要用于日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費等支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2023年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加1,427,587.42元，增長64%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年減少458800元減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約精簡開支；印刷費預(yù)算與上年持平無變化；電費預(yù)算較上年減少20000元減少的原因是稅收下滑厲行節(jié)約精簡開支；水費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算較上年增加50000元增加的原因是支付去年部分未支付郵電費；差旅費預(yù)算較上年減少10000元減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約精簡開支；維修（護）費預(yù)算較上年減少135000元減少的原因是項目維修維護減少；會議費預(yù)算減少60,000元，減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，精簡會議；培訓(xùn)費預(yù)算減少40,000元減少的原因是貫徹落實中央八項規(guī)定，精簡培訓(xùn)；公務(wù)接待費預(yù)算減少1,000元，減少的原因是公務(wù)接待減少；勞務(wù)費預(yù)算減少22000元，減少的原因是人員減少；工會經(jīng)費預(yù)算減少199266.56元，減少的原因部分開支從工會賬戶支出；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增加20000元增加的原因是公務(wù)用車運行增加；其他交通費用預(yù)算增加30,000元，增加原因是增加消防車支出預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，五合鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額461403947.1元，其中，流動資產(chǎn)129631583.36元，固定資產(chǎn)11803171.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程14587.410458萬元，無形資產(chǎn)17770元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加177209632.7元，其中固定資產(chǎn)增加30629元。處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值3100元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入37686.37元，其中出租資產(chǎn)9768.33平方米，資產(chǎn)出租收入304201.11元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：五合鄉(xiāng)2023年部門預(yù)算公開表。
