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一、2020年財政預算執(zhí)行情況

2020年，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持和社會各界的關心幫助下，全鄉(xiāng)財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及歷次全會精神，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和對騰沖的重要指示精神，認真落實各級決策部署，堅持疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展“兩手抓、兩手硬”，以“保工資、保運轉、保基本民生”為目標，積極發(fā)揮財政職能，扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，助力全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）財政收入完成情況

2020年，全鄉(xiāng)累計完成財政總收入1771萬元，完成年初預算任務的84.6%，同比減少12.5 %。其中：一般公共預算收入完成1438萬元，完成年初預算任務的94.7%，同比減少4.2%。

財政總收入減收和未完成年初預算任務主要受以下因素影響：一是受新冠疫情影響，經(jīng)濟持續(xù)下行；二是域內(nèi)建筑和安裝工程投資銳減；三是個人所得稅稅收政策調整以及減稅降費政策影響；四是落實減免房租政策影響。

分部門完成情況：稅務部門完成稅收收入1724萬元，財政部門完成非稅收入47萬元，合計完成財政總收入1771萬元。

稅收收入完成情況：增值稅完成574萬元（計入一般公共財政預算收入287萬元，同比減少10.31%），同比減少10.31%；企業(yè)所得稅完成7萬元（計入一般公共財政預算收入1萬元，同比減少42.86%），同比減少42.86%；個人所得稅完成12萬元（計入一般公共財政預算收入2萬元，同比減少50%），同比減少50%；資源稅完成10萬元，與去年持平；城市維護建設稅完成10萬元，同比增25%；印花稅完成3萬元，同比減少25%；土地增值稅完成440萬元，同比增7263%（拍賣糖廠土地增值稅增加）；車船稅完成40萬元，同比增50%；耕地占用稅完成100萬元（計入一般公共財政預算收入70萬元），同比減少82.5%；契稅完成15萬元，同比減少71%；煙葉稅完成513萬元，同比減少14%。

財政部門完成非稅收入47萬元，同比減少37%。其中：行政事業(yè)性收費收入完成34萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入完成7萬元，其他收入完成6萬元。

（二）財政支出完成情況

全年完成財政總支出7919萬元。其中：一般公共預算支出7185萬元（本級財力安排的一般公共預算支出2061萬元，上級專款支出5124萬元），基金預算支出734萬元，全部為上級專款。全年完成財政總支出比上年增2461萬元，增45%，增支的因素主要是2020年上級專款增加。鄉(xiāng)本級財力安排的一般公共預算支出比去年增550萬元，增36.4%，增支的因素主要是2020年實行新的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，一般性轉移支付收入增加。

1.一般公共預算支出7185萬元。按支出功能分類為：

一般公共服務支出1551萬元；國防支出1萬元；公共安全支出11萬元；教育支出59萬元；文化旅游體育與傳媒支出44萬元；社會保障和就業(yè)支出416萬元；衛(wèi)生健康支出474萬元；節(jié)能環(huán)保支出1萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出57萬元；農(nóng)林水支出4260萬元；自然資源海洋氣象等支出1萬元；住房保障支出234萬元；災害防治及應急管理支出76萬元。

2.基金預算支出734萬元。其中：農(nóng)村基礎設施建設支出200萬元；其他國有土地使用權出讓收入安排的支出450萬元； 用于社會福利的彩票公益金支出10萬元；用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出74萬元。

（三）預算平衡情況

一般公共預算平衡情況：上年滾存結余-222萬元，本年完成一般公共預算收入1438萬元，上級補助收入6103萬元（其中：增值稅稅收返還收入23萬元，所得稅基數(shù)返還收入5萬元，一般轉移支付收入951萬元，專項轉移支付收入5124萬元，），本年一般公共預算支出7185萬元，上解支出367萬元，消化赤字11萬元，年終滾存結余-211萬元。

基金平衡情況：上年結余0萬元，本年上級專項轉移支付收入734萬元，本年支出734萬元，年終結余0萬元。

二、2020年主要工作落實情況

各位代表，一年來，我鄉(xiāng)的財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在市財政局的精心指導下，財稅部門充分發(fā)揮職能作用，積極組織財政收入，不斷優(yōu)化支出結構，嚴格審核財務支出，強化財政財務監(jiān)督，提高資金使用效益，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和社會各項事業(yè)平穩(wěn)有序健康發(fā)展提供了堅實財政保障。主要做了以下幾方面工作。

（一）千方百計抓財政收入，確保顆粒歸倉。面對復雜嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢和政策性減稅降費帶來的不利因素，鄉(xiāng)財稅部門按照年初預算收入目標任務，積極尋求稅源支撐，千方百計組織收入，統(tǒng)籌協(xié)調，挖潛增收，有效減緩收入下滑態(tài)勢，努力應收盡收。一是充分發(fā)揮非稅收入支撐作用，完成非稅收入47萬元，占一般公共預算收入的7.7%；二是進一步抓實固定資產(chǎn)投資這一主要稅源，完成增值稅計入一般公共預算收入287萬元，占一般公共預算收入的20%；三是抓牢龍川江優(yōu)質煙葉產(chǎn)業(yè)支柱稅源，完成煙葉稅513萬元，占一般公共預算收入的36%。

（二）加強財政支出管理，保障社會協(xié)調發(fā)展。圍繞公共財政建設目標，不斷加強財政支出管理，努力實現(xiàn)社會事業(yè)的全面協(xié)調發(fā)展。堅持“保工資、保運轉、保基本民生、促發(fā)展”原則和先后順序，統(tǒng)籌安排資金，保障民生及重點工作任務的投入。一是優(yōu)先安排人員經(jīng)費，保證公共職能運轉；二是保障民政優(yōu)撫、殘疾人、特困供養(yǎng)、低保等民生資金正常足額發(fā)放，發(fā)放率均達100%；三是大力推進小地方移民水庫、三甲集鎮(zhèn)污水處理廠等重點項目建設，全面改善全鄉(xiāng)基礎設施；四是全力推進脫貧攻堅。緊抓機遇，積極爭取、按照上級要求整合各項支農(nóng)資金，大力支持脫貧攻堅工作。五是聚焦疫情防控，認真貫徹落實各級新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控經(jīng)費保障政策，全力保障疫情防控資金需求。

（三）健全和完善內(nèi)控制度，提升財政管理水平。堅持依法依規(guī)編制年度預算，認真落實財政各項法律法規(guī)，規(guī)范會計行為，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正和處理；健全和完善各項財務管理制度，加強內(nèi)部控制，規(guī)范資金使用管理，注重資金使用績效，全面加強對村級財務的業(yè)務指導和監(jiān)督，有效防范理財風險和廉政風險，確保財政資金安全、高效運行；扎實推進陽光財政建設，全面推進財政預決算、扶貧項目資金、惠農(nóng)補貼等公開力度，從嚴落實巡察、檢查整改，主動接受各方監(jiān)督；嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，牢固樹立過緊日子的思想，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公經(jīng)費”和一般性支出，努力降低行政運行成本，2020年三公經(jīng)費較上年下降9.47%。

各位代表，2020年我鄉(xiāng)的財政預算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，財政管理水平進一步提升，預算管理透明度顯著提高，預算約束明顯加強。這些成績的取得是全鄉(xiāng)上下齊心協(xié)力，共同努力的結果。同時，我們也清醒認識到，財政運行面臨諸多困難和問題：一是新常態(tài)下的財政收支矛盾異常突出，剛性支出逐年持續(xù)遞增，而鄉(xiāng)本級稅源有限，一般公共預算收入減少財力減少，收支矛盾更加突出，財政支出壓力較大，需要上級財政大力支持；二是宏觀經(jīng)濟環(huán)境依然復雜嚴峻，受新冠疫情、減稅降費等政策性因素影響，組織收入難度進一步加大；三是貫徹落實《預算法》和《預算法實施條例》，深化財政體制改革，特別是預算管理制度改革，新舊會計制度銜接，防范潛在風險，任務還很艱巨；四是財政管理服務的科學化、規(guī)范化、精細化水平有待提升，基層財政人員不足，存在事業(yè)單位人員借調補充，不利于財政工作開展。這些問題都亟待通過改革和發(fā)展逐步解決，需要積極謀劃和主動應對，也懇請各位代表、各位同志一如既往地給予指導和支持。

三、2021年地方財政預算（草案）

圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的總體要求，2021年財政工作和財政收支預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和習近平總書記考察云南重要講話精神，認真落實各級決策部署，堅持黨對財政工作的全面領導，堅持穩(wěn)中求進的總基調，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局，牢固樹立“過緊日子”思想，著力加強財源建設，積蓄生財后勁；著力優(yōu)化支出結構，強化保障能力；著力推行精細管理，提升理財水平，確保“十四五”開好局，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。

按照以上指導思想，根據(jù)《預算法》《監(jiān)督法》《云南省預算審查監(jiān)督條例》，圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的決策部署，結合全鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展重點，在充分考慮影響財政收支各種因素的基礎上，2021年財政預算（草案）建議安排如下：

2021年全鄉(xiāng)財政總收入目標為2034萬元，較2020年增263萬元，增13%。其中，一般公共財政預算收入目標為1447萬元，較2020年增9萬元，增1%。具體如下：

稅收收入完成1967萬元（其中，一般公共財政預算收入完成1380萬元）；非稅收入完成67萬元，全部為一般公共財政預算收入。

根據(jù)2021年財政收入預算，按照現(xiàn)行財政體制，市級核定鄉(xiāng)本級年初一般公共財政預算支出控制數(shù)為2007萬元。

按照支出功能分類科目分別是：一般公共服務支出1055萬元；國防支出1萬元；公共安全支出19萬元；教育支出29萬元；文化旅游體育與傳媒支出35萬元；社會保障和就業(yè)支出173萬元；衛(wèi)生健康支出136萬元；節(jié)能環(huán)保支出43萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元；農(nóng)林水支出381萬元；自然資源海洋氣象等支出1萬元；住房保障支出71萬元。

按照政府支出經(jīng)濟分類分別是：機關工資福利支出590萬元；機關商品和服務支出295萬元；機關資本性支出88萬元；對事業(yè)單位經(jīng)常性補助551萬元；對個人和家庭的補助483萬元。

按照支出保障類別分別是：行政人員工資支出97萬元；事業(yè)人員工資支出125萬元；津貼補貼支出238萬元；行政事業(yè)人員鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位補貼支出40萬元；公務交通補貼支出27萬元；基礎性績效支出47萬元；獎勵性績效支出20萬元；年終一次性獎金支出18萬元；基本養(yǎng)老保險支出82萬元；醫(yī)療保險支出67萬元；工傷保險支出1萬元；失業(yè)保險支出2萬元；工會經(jīng)費支出10萬元；住房公積金支出62萬元；公用運轉經(jīng)費支出317萬元；村委會運轉經(jīng)費支出5萬元；村民小組運轉經(jīng)費支出7萬元；村委會干部崗位補貼支出293萬元；村民小組黨組織負責人補助和村民小組長補貼支出103萬元；機關事業(yè)單位職工及軍人撫恤補助支出8萬元；機關事業(yè)單位編外聘用人員支出101萬元；合同制專職消防員經(jīng)費支出6萬元；行政人員支出111萬元；事業(yè)人員支出108萬元；其他村（社區(qū)）、小組干部待遇補助支出59萬元；民生（公墓建設）支出30萬元；基礎設施（新農(nóng)村建設）支出23萬元。

四、2021年財政工作主要任務

2021年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標任務順利完成。

（一）聚焦財政收入，注重涵養(yǎng)財源，竭盡全力實現(xiàn)收入目標。一是繼續(xù)不折不扣落實落細減稅降費政策，嚴禁違規(guī)征收稅費，切實減輕企業(yè)負擔，穩(wěn)定稅源發(fā)展。二是搶抓脫貧攻堅成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機遇，全力向上爭取各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金項目，保持財政增收的連續(xù)性。三是把握組織收入的主動權，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱財源，抓實建安投資重點財源，抓細非稅收入支撐財源，用心培植新可持續(xù)發(fā)展財源，多方聚財生財，按照本次人代會批準的各項收支預算目標奮力完成全年預算收入任務。

（二）聚力鄉(xiāng)村振興，強化支出保障，促進社會事業(yè)協(xié)調發(fā)展。一是突出抓好“三保”。堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴從緊編制財政預算，一般性支出和“三公”經(jīng)費按照2020年規(guī)模只減不增。調整優(yōu)化財政支出結構，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力“保工資、保運轉、保基本民生”。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財政投入機制，加大財政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、“廁所革命”、河長制和美麗鄉(xiāng)村建設等，大力改善農(nóng)村基礎設施條件。

（三）瞄準績效管理，硬化預算約束，推動服務管理再上新臺階。一是緊緊圍繞提升財政資金使用績效，持續(xù)推進財政績效管理；二是強化財政監(jiān)督，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，全面提升財政資金使用績效；三是進一步加強鄉(xiāng)財政干部隊伍建設，加大鄉(xiāng)村兩級財務人員培訓力度，持續(xù)抓好財政管理規(guī)范化建設，提升財政財務管理水平；四是加強與上級財政部門的聯(lián)系，積極爭取上級對我鄉(xiāng)財政資金的支持，緩解我鄉(xiāng)財政支出壓力。

各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，完成全年各項目標任務意義重大。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，在上級財政部門的精心指導下，自覺接受鄉(xiāng)人大和社會各界監(jiān)督，“不忘初心、牢記使命”，改革創(chuàng)新，知難而進，扎實工作，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，為全面完成2021年各項工作目標而努力奮斗！

附件：名詞注解

附件：名詞注解

【三保支出】保工資，就是全鄉(xiāng)財政供養(yǎng)人員包括退休人員的工資，每月都要按時發(fā)放；保運轉，就是全鄉(xiāng)所有的行政單位、事業(yè)單位公用經(jīng)費的支出，專項經(jīng)費的支出，按照實時的進度，及時的撥出，以保持正常的運轉、運行；保民生，就是對教育、民政、社會就業(yè)、社會保障等方面按照需要，按照支出的標準及時保證發(fā)放。

【三大攻堅戰(zhàn)】指防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治。習近平總書記在黨的十九大報告中提出：要堅決打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的攻堅戰(zhàn)，使全面建成小康社會得到人民認可、經(jīng)得起歷史檢驗。

【六穩(wěn)】指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期。

【六保】指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、保基層運轉。