| 索引號 | 01526077-X-/2021-0425001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市五合鄉(xiāng) |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-04-25 16:08:16 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、鄉(xiāng)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、五合鄉(xiāng)2021年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.管理本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟、文化建設和民政、法制社會事務工作。
3.保護社會主義公民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所得的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民人身權利、民主權利和其他權利。
4.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族風俗習慣。
5.保障婦女同男子平等的政治權利、勞動權利、同工同酬及其他權利。
6.辦理上級人民政府交辦的其他事項
（二）機構設置情況
鄉(xiāng)人民政府下轄單位共10個。分別是：1.黨政辦公室；2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室；3.社會事務辦公室；4.社會治安綜合治理辦公室；5.農(nóng)業(yè)綜合服務中心；6.文化廣播電視服務中心；7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心（為參公事業(yè)編）；8.社會保障服務中心；9.林業(yè)服務中心；10.財政所（為參公事業(yè)編）。
（三）重點工作概述
2021年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財，科學理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預算目標任務順利完成。
1.聚焦財政收入，注重涵養(yǎng)財源，竭盡全力實現(xiàn)收入目標。一是繼續(xù)不折不扣落實落細減稅降費政策，嚴禁違規(guī)征收稅費，切實減輕企業(yè)負擔，穩(wěn)定稅源發(fā)展。二是搶抓脫貧攻堅成果鞏固銜接鄉(xiāng)村振興發(fā)展政策機遇，全力向上爭取各級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興資金項目，保持財政增收的連續(xù)性。三是把握組織收入的主動權，抓牢烤煙產(chǎn)業(yè)支柱財源，抓實建安投資重點財源，抓細非稅收入支撐財源，用心培植新可持續(xù)發(fā)展財源，多方聚財生財，按照本次人代會批準的各項收支預算目標奮力完成全年預算收入任務。
2.聚力鄉(xiāng)村振興，強化支出保障，促進社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是突出抓好“三保”。堅持勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，牢固樹立過“緊日子”的思想，從嚴從緊編制財政預算，一般性支出和“三公”經(jīng)費按照2020年規(guī)模只減不增。調(diào)整優(yōu)化財政支出結構，堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調(diào)整標準過高的支出，切實降低行政運行成本，集中財力“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”。重點解決好涉及醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、公共安全等事關群眾切身利益的民生問題。二是支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。建立健全財政投入機制，加大財政資金向“三農(nóng)”的傾斜力度。重點支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、規(guī)范農(nóng)村建房、人居環(huán)境整治、“廁所革命”、河長制和美麗鄉(xiāng)村建設等，大力改善農(nóng)村基礎設施條件。
3.瞄準績效管理，硬化預算約束，推動服務管理再上新臺階。一是緊緊圍繞提升財政資金使用績效，持續(xù)推進財政績效管理；二是強化財政監(jiān)督，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政性資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性，全面提升財政資金使用績效；三是進一步加強鄉(xiāng)財政干部隊伍建設，加大鄉(xiāng)村兩級財務人員培訓力度，持續(xù)抓好財政管理規(guī)范化建設，提升財政財務管理水平；四是加強與上級財政部門的聯(lián)系，積極爭取上級對我鄉(xiāng)財政資金的支持，緩解我鄉(xiāng)財政支出壓力。
二、預算單位基本情況
五合鄉(xiāng)編制2021年部門預算單位共7個。其中：財政全供給單位7個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個、參公管理事業(yè)單位1個、非參公管理事業(yè)單位4個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制74人，其中：行政編制30人，參公管理人員4人，事業(yè)編制40人。在職實有66人，其中：財政全供養(yǎng)66人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員22人，其中： 離休0人，退休22人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入2007萬元，其中：一般公共預算財政撥款2007萬元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)0元。
與上年對比增加13萬元，原因是本年鄉(xiāng)級一般公共預算收入增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入：2007萬元，其中：本年收入：2007萬元，上年結轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2007萬元（本級財力2007萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
與上年對比增加790萬元，原因是本年鄉(xiāng)級一般公共預算收入增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出2007萬元。財政撥款安排支出2007萬元，其中，基本支出1954萬元，主要用于“保工資、保運轉(zhuǎn)、保基本民生”；項目支出53萬元，主要用于公墓建設和基礎設施建設。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出1055萬元，其中：2010101-行政運行16萬元，2010104-人大會議5萬元，2010199-其他人大事務支出1萬元，2010301-行政運行418萬元，2010399-其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出58萬元，2010601-行政運行32萬元，2012999-其他群眾團體事務支出2萬元，2013101-行政運行151萬元，2013199-其他黨委辦公廳（室）及相關機構事務支出372萬元；
國防支出1萬元，其中：2030607-民兵1萬元；
公共安全支出19萬元，其中：2040604-基層司法業(yè)務6萬元，2049901-其他公共安全支出13萬元；
教育支出29萬元，其中：2050299-其他普通教育支出29萬元；
文化旅游體育與傳媒支出35萬元，其中：2070109-群眾文化34萬元，2070199-其他文化和旅游支出1萬元；
社會保障和就業(yè)支出173萬元，其中：2080299-其他民政管理事務支出6萬元，2080505-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出82萬元，2080599-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出47萬元，2081104-殯葬30萬元，2081199-其他殘疾人事業(yè)支出8萬元；
衛(wèi)生健康支出136萬元，其中：2101101-行政運行35萬元，2100399-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出1萬元，2100717-計劃生育服務19萬元，2100799-其他計劃生育事務支出13萬元，2101101-行政單位醫(yī)療21萬元，2101102-事業(yè)單位醫(yī)療24萬元，2101103-公務員醫(yī)療補助21萬元，2101399-其他醫(yī)療救助支出2萬元；
節(jié)能環(huán)保支出43萬元，其中：2110402-農(nóng)村環(huán)境保護43萬元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出63萬元，其中：2120199-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出63萬元；
農(nóng)林水支出381萬元，其中：2130101-行政運行28萬元，2130104-事業(yè)運行170萬元，2130106-科技專戶與推廣服務56萬元，2130108-病蟲害控制2萬元，2130204-事業(yè)人員支出工資60萬元，2130234-林業(yè)草原防災減災5萬元，2130311-水資源節(jié)約管理與保護1萬元，2130317-水利技術推廣57萬元，2139999-其他農(nóng)林水支出2萬元；
2140112-公路運輸管理1萬元；
2200199-其他自然資源事務支出1萬元；
2210201-住房公積金71萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出1110萬元。其中：基本工資223萬元；津貼補貼277萬元；獎金130萬元；績效工資176萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費82萬元；職工基本醫(yī)療保險繳費46萬元；公務員醫(yī)療補助繳費21萬元；其他社會保障繳費11萬元；住房公積金71萬元；其他工資福利支出74萬元。
商品和服務支出326萬元；其中：辦公費130萬元；印刷費10萬元；水費1萬元；電費10萬元；郵電費10萬元；差旅費5萬元；維修（護）費5萬元；會議費36萬元；培訓費8萬元；公務接待費12萬元；勞務費53萬元；工會經(jīng)費11萬元；公務用車運行維護費8萬元；其他交通費用27萬元。
對個人和家庭的補助483萬元。其中：生活補助467萬元；獎勵金16萬元。
資本性支出88萬元。其中：辦公設備購置20萬元；基礎設施建設53萬元；公務用車購置15萬元。
按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1954萬元，項目支出53萬元）。
五、鄉(xiāng)對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目20個，采購預算資金83.5萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
五合鄉(xiāng)2021年 “三公”經(jīng)費財政撥款預算安排35.5萬元，比上年預算減1.18萬元，同比下降3%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費12.5萬元，比上年預算減1.18萬元，同比下降9%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費23萬元，與上年持平，其中：公務用車購置費15萬元；公務用車運行維護費8萬元。
八、重點項目預算績效目標情況
2021年五合鄉(xiāng)共申報項目2個，為：五合鄉(xiāng)中心公墓建設，財政預算安排資金30元；五合鄉(xiāng)基礎設施建設項目，財政預算安排資金23萬元。編制了項目績效目標。2021年五合鄉(xiāng)對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
4.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2021年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費235萬元，比上年預算增加144萬元，占基本支出的7％。主要是執(zhí)行新的財政體制后，本級財力增加可以安排機關運行經(jīng)費，而去年因本級財力有限無法足額安排運轉(zhuǎn)經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、2021年預算公開表
7-1部門財務收支總體情況表
7-2部門收入總體情況表
7-3部門支出總體情況表
7-4部門財政撥款收支總體情況表
7-5部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
7-6部門基本支出情況表
7-7部門政府性基金預算支出情況表
7-8財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
7-9部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
7-10鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（本次下達）
7-11鄉(xiāng)本級項目支出績效目標表（另文下達）
7-12鄉(xiāng)對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
7-13政府采購情況表
