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目  錄

第一部分 騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分騰沖市五合鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

2020年我鄉(xiāng)鄉(xiāng)黨委主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。具體為：

黨委工作職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會（黨員大會）的決議、決定。定期向上級組織和黨代表大會（黨員大會）報告工作，加強黨的基層組織建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、思想政治建設(shè)和精神文明建設(shè)以及黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，做好社會穩(wěn)定工作，加強政治引領(lǐng)，嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，抓好鄉(xiāng)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅決同腐敗現(xiàn)象作斗爭。

政府職能：貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。編報和執(zhí)行本轄區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，并做好統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展管理工作，根據(jù)政府授權(quán)組織實施行政區(qū)內(nèi)經(jīng)濟社會發(fā)展項目。制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè)；加強計劃生育工作，推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作；做好勞動管理、科普、老齡、宗教和僑務(wù)等工作。保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，推行便民服務(wù)，方便群眾辦事。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年以來五合鄉(xiāng)黨委政府始終圍繞促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入為發(fā)展方向，在脫貧攻堅期間積極推進(jìn)重點項目建設(shè)，在道路交通建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面做出了一定的成績，加強社會管理、維護(hù)社會穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的發(fā)展思路。在財務(wù)核算管理、資產(chǎn)管理、工程建設(shè)管理及“三重一大”等事業(yè)方面基本能夠執(zhí)行相關(guān)財經(jīng)法規(guī)及政策規(guī)章制度，始終把增收節(jié)支工作當(dāng)作首要任務(wù)來抓，不亂開支出口子，不擴大開支標(biāo)準(zhǔn)，確保機構(gòu)運轉(zhuǎn)，確保平衡。圓滿的完成了2020年各項收支計劃，全年財政運行情況良好。

1.全力補短板，脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。2020年作為脫貧攻堅的決勝年，我鄉(xiāng)全力以赴堅持以脫貧攻堅統(tǒng)領(lǐng)全鄉(xiāng)各項工作，全力以赴抓好精準(zhǔn)脫貧、易地搬遷、農(nóng)村危房改造、扶貧安居等重點工作，不折不扣落實好各類扶貧政策。

2.醫(yī)療服務(wù)日益完善。進(jìn)一步強化基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，鄉(xiāng)村兩級衛(wèi)生條件持續(xù)改善，高度重視醫(yī)療體系人才隊伍建設(shè)，組織各類醫(yī)療培訓(xùn)，開展健康講座、建立健全居民健康檔案。

3.引導(dǎo)發(fā)展好服務(wù)業(yè)。以健康旅游、健康運動引領(lǐng)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)第三產(chǎn)業(yè)增加，規(guī)劃建設(shè)特色生態(tài)旅游示范點和鄉(xiāng)村旅游精品線路，努力打造鄉(xiāng)村文化為特色的村寨旅游開發(fā)了以傣族特色為吸引力的“帕連藝術(shù)村”，以及圍繞龍江大橋、高黎貢山和龍川江“一橋、一山、一江”的優(yōu)勢，等吸引游客的健康旅游項目，全力打造集自然景觀、民族民俗文化、農(nóng)耕文化為一體的鄉(xiāng)村休閑旅游。

4.全面落實扶貧政策。通過產(chǎn)業(yè)到戶項目的實施，使有勞動力、有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿的建檔立卡貧困戶發(fā)展至少一項產(chǎn)業(yè)；出務(wù)工補助為保障貧困戶穩(wěn)定脫貧增加收入，對建檔立卡戶外出務(wù)工累計3個月以上人員給予補助；各種項目的實施建設(shè)覆蓋受益群眾906戶，人數(shù)7302人；2020年建設(shè)美麗村莊項目2000000元，實施完善各項基礎(chǔ)設(shè)施道路硬化7.05公里、補助各類瓜果蔬菜種植面積>=1930.8畝、補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量>=3866頭、改善通行條件村民小組個數(shù)32個、養(yǎng)殖成活率>=93%、工程設(shè)計及施工均符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)100%等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個(其中參公事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個），其他單位0個。分別是：1.黨政辦公室、2.經(jīng)濟發(fā)展辦公室、3.社會事務(wù)辦公室、4.社會治安綜合治理辦公室、5.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、6.文化廣播電視服務(wù)中心、7.國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、8.社會保障服務(wù)中心、9.林業(yè)服務(wù)中心、10.財政所（為參公事業(yè)編）

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年末實有人員編制74人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員30人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人），較2020年減少1人原因為2020年新增人員6人，其中：新招錄3人，本縣調(diào)入3人。減少人員7人，其中：因工作調(diào)動到其他單位6人，離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有單位車輛實有7輛（其中含特種專業(yè)技術(shù)用車1輛為消防車，其他用車4輛，應(yīng)急保障有車2輛）。

在編實有公務(wù)用車車輛3輛（1輛由市林業(yè)局下化時出借馬站鄉(xiāng)政府未在本單位使用，鄉(xiāng)政府正常使用2輛）。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度收入合計79,267,434.20元。其中：財政撥款收入79,185,064.20元，占總收入的99.90%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入82,370.00元，占總收入的0.10%。以上年對比增加了24688665.10元，增長45.23%，主要原因是2020年為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地以及古村落建設(shè)，增加了基金項目的投入，在城子門土地遺留問題上投入147萬元，投入古村落設(shè)計費3萬元，此外為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)，投入了45萬元。2020年是脫貧攻堅的決勝年下村次數(shù)頻繁，各項會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)的增多，導(dǎo)致基本收入增加，上級專項轉(zhuǎn)移支付收入增加，專項并入大賬脫貧攻堅項目的進(jìn)程加劇，以及疫情防控省市的高度重視，加大對邊疆地區(qū)的資金投入因此收入增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度支出合計73,680,020.29元。其中：基本支出20,013,162.71元，占總支出的27.16%；項目支出53,666,857.58元，占總支出的72.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。以上年對比增加了15904974.43元，增長27.53%，支出較去年增長原因主要是由于因2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、公墓建設(shè)、老年活動場所項目等政府性基金項目撥款增加，2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，以及自從新冠肺炎爆發(fā)以來疫情防控各項工作的加劇資金開支增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,013,162.71元。與上年對比增加325000.5元，增長1.65%，主要原因在于2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出16,165,491.02元，占基本支出的80.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費3,847,671.69元，占基本支出的19.23％。

人員經(jīng)費較2019年減少562704.67元減幅3.36%，主要原因為：本年度正確使用“基本支出”“項目支出”，基本支出僅列支為保證本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)產(chǎn)生的費用，把之前年度慣用的“只有搞基礎(chǔ)設(shè)施才放在項目支出”的錯誤理念糾正，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和國務(wù)院“約法三章”要求，認(rèn)真落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。

日常公用經(jīng)費較2019年增加887705.7元增幅29.99%，主要原因是2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝之年以及開展下村疫情防控工作，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障保山市騰沖市五合鄉(xiāng)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出53,666,857.58元。與上年38086883.65元對比增加15579973.93元，增長40.91%，主要原因2020是脫貧攻堅的決勝年，再遇到新冠疫情的突發(fā)事件，導(dǎo)致扶貧項目投入增加的同時疫情防控的迫切需要。具體項目開支及開展工作情況：

1、家居環(huán)境及廁所革命、建設(shè)美麗村莊項目主要支出6540351元，主要提升全鄉(xiāng)家居衛(wèi)生創(chuàng)造優(yōu)良環(huán)境，覆蓋五合鄉(xiāng)13個村寨給家家戶戶村村寨寨衛(wèi)生帶來新的面貌，按照補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按時按要求發(fā)放到用戶手中，結(jié)合各村自身特點積極動員改造廁所優(yōu)質(zhì)環(huán)境。

2、扶貧項目支出31053448.06元，主要用于脫貧攻堅決勝年期間壯大村集體經(jīng)濟建設(shè)、發(fā)展養(yǎng)殖種植業(yè)項目、建設(shè)村活動場所以及村寨道路建設(shè)等基礎(chǔ)性設(shè)施的投入。

3、新冠肺炎疫情防控突發(fā)公共衛(wèi)生事件支出390000元，主要用于疫情期間建立隔離醫(yī)院采購物資設(shè)備、卡點民兵物資伙食保障、鄉(xiāng)村兩級業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)等。

4、基金項目支出4514208元，主要用2020年村民小組活動場所、為民服務(wù)站建設(shè)、公墓建設(shè)、老年活動場所項目等政府性基金項目撥款增加，以及扶貧項目的增加，為改善邊疆民族地區(qū)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市五合鄉(xiāng)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出69,099,142.29元,占本年支出合計的93.78%。與上年對比增加11962097.13元，增長20.94，主要原因2020年脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年以及防控新冠肺炎常態(tài)化工作的開展，各工作人員鄉(xiāng)村工作投入較大，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出13,626,331.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.72%。主要用于保障政府機關(guān)職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出及對村民委員會和黨支部的補助等支出；

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3. 國防（類）支出10,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于五合鄉(xiāng)征兵工作支出；

4. 公共安全（類）支出113,164.09元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要用于綜治維穩(wěn)、消防安全、防艾工作等公共安全支出；

5. 教育（類）支出237,360.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.34%。主要用于學(xué)生營養(yǎng)餐、教育經(jīng)費補助黨費人員經(jīng)費等支出；

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出692,667.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.00%。主要用于保障文化事業(yè)單位職能部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出和項目建設(shè)支出；

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出4,185,776.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.06%。主要用于五合鄉(xiāng)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)、行政（事業(yè)）離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費支出、各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)支出、孤兒補助、殯葬支出、殘疾人事業(yè)方面支出等方面的支出；

9. 衛(wèi)生健康（類）支出3,787,846.35元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.48%。主要用于社會保障服務(wù)中心計生辦機構(gòu)正常運行的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出、計生服務(wù)工作支出、重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目入計劃生育手術(shù)費、行政（事業(yè)）單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費支出；

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出2,210,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.20%。主要用于三甲集鎮(zhèn)建設(shè)，村莊環(huán)境衛(wèi)生以及優(yōu)化水庫等；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6,358,805.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.20%。主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、三甲集鎮(zhèn)建設(shè)和管理事務(wù)支出及保障國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心正常運行的人員經(jīng)費支出；

12. 農(nóng)林水（類）支出34,870,991.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的50.47%。主要用于保障林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費、農(nóng)林水事業(yè)發(fā)展支出、村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議項目支出、扶貧項目支出、壯大村級體經(jīng)濟項目支出、新農(nóng)村建設(shè)項目支出等；

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出38,125.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于勞務(wù)派遣人員費用支出；

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出6,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于國土所臨時工工資補助支出；

19. 住房保障（類）支出2,490,075.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.60%。主要用于行政事業(yè)單位按人力資源社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工交納的住房公積金、合同制員工按規(guī)定交納住房公積金和農(nóng)村危房改造資金補助支出；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出472,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.68%。主要用于民政部門、自然災(zāi)害生活救助支出。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200000元，支出決算為190670.96元，完成預(yù)算的95.35%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，未預(yù)算；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為79151.96元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為111519元，完成預(yù)算的92.92%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理。一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少20,000.92元，下降9.49%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少18,177.92元，下降18.68%；公務(wù)接待費支出決算減少1,823.00元，下降1.61%。減少的主要原因一是受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；二是沒有安排因公出國（境）任務(wù)，嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約，強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；四是受疫情影響，接待任務(wù)減少嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出79151.96元，占41.51%；公務(wù)接待費支出111519元，占58.49%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出79151.96元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出79151.96元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于開展脫貧攻堅期間以及開展疫情防控工作經(jīng)常往來鄉(xiāng)村以及出城參加各項會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出111519元。其中：

國內(nèi)接待費支出111519元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1408人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查督查脫貧攻堅工作以及疫情防控工作的接待。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出3959190.69元，與上年2959966.52元對比增加999224.17元，增長33.76%，主要原因2020年度開展脫貧攻堅工作以及開展疫情防控工作的原因，各項鄉(xiāng)村兩級會議次數(shù)增加,業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項人員經(jīng)費的增加，家居環(huán)境整治會議、農(nóng)村危房改造等會議次數(shù)的增加，導(dǎo)致會議費增加；職工下村及外出辦理各種業(yè)務(wù)增多導(dǎo)致業(yè)務(wù)差旅費增加，扶貧業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動的增加，各項人員經(jīng)費的增加。

其中:行政單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出3847671.69元，與上年對比增加929314.68元，增長31.84%，主要原因騰沖市五合鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)文件精神，進(jìn)一步加強“三公”經(jīng)費管理。受新冠肺炎疫情影響硬化預(yù)算約束，切實從源頭控制“三公”經(jīng)費，細(xì)化“三公”經(jīng)費預(yù)算管理；嚴(yán)格控制審批因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)；強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出111519元，與上年對比下降69909.49元，下降168.01%，主要原因2020年度開展脫貧攻堅工作以及開展疫情防控工作的原因，鄉(xiāng)村兩級會議培訓(xùn)業(yè)務(wù)活動的增加，公用經(jīng)費各項開支的增加，導(dǎo)致支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)資產(chǎn)總額327933906.47元，其中，流動資產(chǎn)205692943.6元，固定資產(chǎn)7038532.97元，對外投資及有價證券0元，在建工程112168678.04元，無形資產(chǎn)17769元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49378118.1元，其中固定資產(chǎn)增加241590元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地440.96平方米，賬面原值1元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋186平方米，賬面原值18000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元（2020年疫情期間根據(jù)財政局資產(chǎn)股騰國資監(jiān)[2020]47號相關(guān)要求減免房租一年）。

三、政府采購支出情況

2020年度，騰沖市五合鄉(xiāng)政府采購支出總額74909元，其中：政府采購貨物支出74909元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

2020年以來騰沖市五合鄉(xiāng)各站所部門在鄉(xiāng)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)下完成年初即各項工作任務(wù)。綜合各項任務(wù)及執(zhí)行情況如下：

1、切實加強與深化預(yù)決算管理。負(fù)責(zé)組織和管理鄉(xiāng)財政收入和支出，編制和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)級單位預(yù)算執(zhí)行，編制財政決算。績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況年初認(rèn)真編制財政預(yù)算，年末積極編制財政決算；

2、量入為出，強化財政支出管理。嚴(yán)格財政支出管理，厲行節(jié)約，量入為出，強化財政支出管理，提高財政資金使用效率；

3、負(fù)責(zé)對鄉(xiāng)國有資產(chǎn)的購置，登記處置進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)采購手續(xù)的辦理，確保鄉(xiāng)級國有資產(chǎn)安全和保值增值。建立健全國有資產(chǎn)采購及管理制度，嚴(yán)格國有資產(chǎn)管理，專人負(fù)責(zé)政府采購及國有資產(chǎn)管理，嚴(yán)防國有資產(chǎn)流失；

4、管理好專項資金，推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)農(nóng)田水利建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、扶貧項目等專項資金的管理，嚴(yán)格專項資金管理，保證專項資金使用合理合規(guī)，助推公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，惠及民生。以上任務(wù)均完成年初預(yù)算目標(biāo)。

履職效益情況：1.經(jīng)濟效益。全鄉(xiāng)2020年一般公共預(yù)算收入增加45.23%，全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出增長27.53%。主要原因是2020年為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地以及古村落建設(shè)，增加了基金項目的投入，在城子門土地遺留問題上投入147萬元，投入古村落設(shè)計費3萬元，此外為完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)公墓建設(shè)，投入了45萬元。脫貧攻堅決戰(zhàn)決勝年，一般公共預(yù)算項目的增加，比如廁所建設(shè)、家居環(huán)境整治、危房改造等項目增加，導(dǎo)致收支增加；2.社會效益。硬化剛性約束，著力在優(yōu)化支出上下工夫，民生支出保障有力，2020年重點支出得到有效保障強化財政管理，著力在依法理財上下工夫，財政管理和服務(wù)水平不斷提高；3.社會公眾或服務(wù)對象滿意度均到達(dá)≥90%。

預(yù)算執(zhí)行情況：1.嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，未在年初預(yù)算申報的支出不予安排。采取有效措施，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度；2.嚴(yán)格控制結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，按照《云南省省級部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理暫行辦法》進(jìn)行結(jié)余資金管理；3.項目有健全的管理機構(gòu)作為保障并明確實施主體責(zé)任，嚴(yán)格按照批復(fù)的項目支出預(yù)算組織項目實施；加強部門內(nèi)部資金使用的監(jiān)督檢查，并在項目實施完成后及時組織驗收和總結(jié)，開展績效自評。重視配合部門外部監(jiān)督檢查工作；4.車輛改革后嚴(yán)格公務(wù)用車管理，嚴(yán)控因公出國境相關(guān)經(jīng)費，嚴(yán)格按要求開展接待相關(guān)工作。按照“三公經(jīng)費”只減不增的要求，確保2020年部門“三公經(jīng)費”決算數(shù)小于上年決算數(shù)；5.切實履行預(yù)決算公開的責(zé)任和義務(wù)，按照規(guī)定的時限完成部門2020年預(yù)決算信息及“三公經(jīng)費”預(yù)決算的公開，并將預(yù)決算公開情況報主管部門。積極做好公開信息的解讀和輿情應(yīng)對工作；6.按《云南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法》（云政辦函2014 126號），《云南省省級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置計劃申報審批表》（云財資2014 150號）進(jìn)行國有資產(chǎn)預(yù)算申報和管理，對我鄉(xiāng)國有資產(chǎn)及時進(jìn)行登記、管理、清查，維護(hù)國有資產(chǎn)安全完整，實現(xiàn)合理配置充分有效利用。

（二）部門整體支出績效自評表

根據(jù)2020年部門決算，2020年騰沖市五合鄉(xiāng)收入79267434.2元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余19318670.96元；2020年支出73680020.29元，其中工資福利支出9689567.89元，主要用于保障機關(guān)單位人員的工資；商品和服務(wù)支出3847671.69元，主要用于保障政府機關(guān)的正常運行；對個人和家庭的補助支出6475923.13元，主要用于保障村干部的生活補助及支出民政人員的相關(guān)補助、支付上級預(yù)算資金關(guān)于城鄉(xiāng)醫(yī)療補助及精神病患者醫(yī)療救助資金計劃生育手續(xù)費以鼓勵教師完成教學(xué)目標(biāo)，更好的發(fā)展好五合的教育事業(yè)。

1.經(jīng)濟性分析：我部門所有支出均在預(yù)算范圍內(nèi)合理使用。

2.效率性分析：我部門按年初確定的工作思路和目標(biāo)，大力推進(jìn)工作的開展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時完成，較好的履行了部門職能。

3.有效性分析：通過我部門的努力工作，以黨的十九大精神為指引，以習(xí)近平外交思想為根本遵循，堅決執(zhí)行市委的工作部署，認(rèn)真落實各項任務(wù)，項目建設(shè)完成情況良好，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。

4.可持續(xù)性分析：我部門大力提倡勤儉節(jié)約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴(yán)格審批流程，堅持財務(wù)開支一支筆，上述措施較好的保證了財務(wù)開支和資金使用的合法合規(guī)、安全有效，較好地保證了本部門可持續(xù)發(fā)展。

存在問題：

一是理念更新不夠。多年來，“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念普遍存在，績效好壞影響不到單位的既得利益，績效管理與己無關(guān)的現(xiàn)象比較普遍，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對績效管理改革的認(rèn)識還停留于認(rèn)識層面，對績效管理工作開展心有余而力不足。

二是全方位推進(jìn)不夠。項目績效目標(biāo)管理工作僅局限于項目目標(biāo)申報表的填報、匯總、邏輯審核層面，還沒有進(jìn)行深層次的分析、評價。

改進(jìn)措施：

1.進(jìn)一步提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)規(guī)定和要求來編制部門預(yù)算，以決算服務(wù)預(yù)算，以預(yù)算規(guī)范決算支出，進(jìn)一步提高預(yù)算精細(xì)化、準(zhǔn)確化的意識，確保部門預(yù)算的全面、科學(xué)。

2.進(jìn)一步完善預(yù)算開支的規(guī)范性。嚴(yán)格遵守各項開支費用的管理規(guī)定，加強財務(wù)管理，厲行節(jié)約，嚴(yán)控三公經(jīng)費，確保開支口徑與預(yù)算口徑的一致，從而有效的提高預(yù)算資金的使用效率。

3.提高認(rèn)識，切實把績效工作做實，加強績效管理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升績效管理水平。強化績效評價結(jié)果運用，提升績效評價影響力，促進(jìn)各預(yù)算單位樹立績效理念。

（三）項目績效自評表

2020年騰沖市五合鄉(xiāng)共開展自評項目21個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目21個，財政預(yù)算安排22778800元，編制績效目標(biāo)21個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。1.項目成本性分析：項目實施后，能正常運行并達(dá)到預(yù)期效果，項目區(qū)社會發(fā)展情況明顯提高，效益明顯，給群眾帶來較大實惠；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目資金管理， 建立了規(guī)范的內(nèi)控機制；項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。2.項目效率性分析：項目在規(guī)定時間內(nèi)完成，項目驗收均合格達(dá)標(biāo)，真實有效。

自評結(jié)論對項目的績效評價：1、數(shù)值指標(biāo)補助各類瓜果蔬菜種植面積>=1930.8畝、完成硬化道路里程7.05公里、補助家畜家禽養(yǎng)殖數(shù)量>=3866頭、改善通行條件村民小組個數(shù)32個；2、質(zhì)量指標(biāo)各種植、養(yǎng)殖成活率>=93%、工程設(shè)計及施工均應(yīng)符合現(xiàn)行的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/100%；3、效益指標(biāo)受益戶數(shù)906戶、受益人數(shù)7302人、生態(tài)環(huán)境明顯改善；4、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)≥95%均達(dá)到績效申報目標(biāo)。從任務(wù)完成情況、項目管理情況、資金管理情況、綜合效益情況、群眾滿意度情況五個方面進(jìn)行了客觀、公正的評價，評價結(jié)果均為“優(yōu)”。5、2020年對9類財政專項扶貧資金項目進(jìn)行了績效自評。共涉及產(chǎn)業(yè)扶貧、發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟、扶貧安居、基礎(chǔ)設(shè)施、人飲提升、外出務(wù)工、小額信貸、雨露計劃、資產(chǎn)收益扶貧9類扶貧項目，績效執(zhí)行基本達(dá)到績效申報目標(biāo)。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。